目    錄

第一部分  部門概況

       一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  殘聯概況

一、部門主要職能

新建縣殘疾人聯合會履行“代表、服務、管理”的職能，代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；團結教育殘疾人，直接為殘疾人服務；承擔縣政府委托的任務，發展和管理殘疾人事業。其主要職責是： 

1.聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。 

2.團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。 

3.弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會和殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。 

4.開展殘疾人康復、教育、.就業、扶貧、文化、體育、科研、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。 

5.協助縣政府研究、制定和實施殘疾人事業的法規、政策和計劃，對有關業務領域進行指導和管理。 

6.承擔縣人民政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協調和服務。 

7.指導各鄉鎮殘疾人聯合會的工作。 

8.負責對各類殘疾人社會團體組織進行監督管理。 

9.開展我縣殘疾人事業的對外交流和合作。 

10.承擔縣政府交辦的有關事項。 

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 2 個，包括：殘聯、殘疾人勞動服務所。本部門2019年年末編制人數26人，其中行政編制0人，事業編制15人，自收自支事業編制11人，年末實有人數60人，其中在職人員49人，退休人員11人，年末學生人員0人。

第二部分  2019年度部門決算表

 附件：

2019年度部門決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計2565.01 萬元，其中年初結轉和結余353.17萬元，較2018年增加941.04 萬元，增長36 %；本年收入合計 2211.85 萬元，較2018年增加738.64 萬元，增長33%，主要原因是人員工資及辦公費。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入2211.85  萬元，占 100 %. 

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計 2565.01   萬元，其中本年支出合計 2211.85  萬元，較2018年增加941.05 萬元，增長42  %，主要原因是：人員工資及辦公費.年末結轉和結余353.16 萬元，較2018年增加202.41萬元，增長57%，主要原因是：未及時發放。

本年支出的具體構成為：基本支出2565.01 萬元，占100  %；

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為2211.01   萬元，決算數為2211.01萬元，完成年初預算的100 %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為1989.16萬元，決算數為1989.16萬元，完成年初預算的100 %。

（二）公共安全支出年初預算數為  0 萬元，決算數為 0 萬元。 

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1989.16  萬元，其中：

（一）工資福利支出 851.83萬元，較2018年增加59.4萬元，增長6.9  %，主要原因是：人員工資增加。

（二）商品和服務支出300.03萬元，較2018年增加164.34  萬元，增長54 %，主要原因是：相關費用增加。

（三）對個人和家庭補助1413.15萬元，較2018年增加1017.48  萬元，增長 75 %，主要原因是：費用發放及時。

（四）資本性支出0萬元，較2018年增加（減少）0  萬元。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 6 萬元，決算數為 6 萬元，完成預算的  %，決算數較2018年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0 萬元，決算數為  萬元，完成預算的 %，決算數較2018年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %。

（二）公務接待費支出年初預算數為  4 萬元，決算數為  4萬元，完成預算的 %，決算數較2018年增加（減少）0  萬元，增長（下降） 0 %。

（三）公務用車購置及運行維護費支出  2 萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0  萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 %，決算數較2018年增加（減少）  0萬元，增長（下降） 0 %；公務用車運行維護費支出年初預算數為  2 萬元，決算數為 2 萬元，完成預算的100 %，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降） 0 %。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2019年度機關運行經費支出300.03 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2018年增加134.34 萬元，增長44 %，主要原因是：機關運行經費增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額152.45萬元，其中：政府采購貨物支出 135.52萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 16.5 萬元。

八、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 2 個，二級項目

   個，共涉及資金 537 萬元，占一般公共預算項目支出總額的 100 %。共組織對“殘疾人事業發展康復經費”、“殘疾人兩項補貼 ”等  2個項目進行了重點績效評價，涉及一般公共預算支出 537 萬元。政府性基金預算支出 222.69 萬元。

    組織對“區殘聯”、“區殘疾人勞動服務所”2 個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出537  萬元，政府性基金預算支出 222.69萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果（選擇1至2個項目）。

我部門今年在省級部門決算中反映殘疾人事業發展康復經費項目績效自評結果。

殘疾人事業發展康復經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，殘疾人事業發展康復經費項目績效自評得分為  87分。項目全年預算數為 207 萬元，執行數為  

 207 萬元，完成預算的92 %。主要產出和效果：一是殘疾人康復社區，90%；二是殘疾人扶殘助殘，301人；三是：殘疾人輔助器材，291人。發現的問題及原因：一是預算編制不夠完整細化；二是項目下各支出內容實際支出與年初預算分配金額存在不一致。下一步改進措施：一是加強項目各工作的預算編制；二是加強支出管理，提高資金使用效益。

    殘疾人事業發展康復經費項目績效自評綜述：取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務；2.團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量；弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會和殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人；.開展殘疾人康復、教育、.就業、扶貧、文化、體育、科研、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。 

    在公開項目績效自評綜述的同時，需公開《項目支出績效自評表》。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。 

行政運行：反映行政單位（包括行政公務員管理的事業單位）的支出

殘疾人康復：反映殘疾人聯合會用于殘疾人康復方面的支出

殘疾人就業和扶貧：反映殘疾人聯合會用于殘疾人就業和扶貧等方面的支出。

殘疾人體育：反映殘疾人聯合會用于殘疾人殘疾人體育方面的支出。

其他殘疾人事業支出：反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出。