目    錄

第一部分  部門(mén)概況

      一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  區(qū)林業(yè)部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

1、貫徹執(zhí)行林業(yè)方針政策法律法規(guī)，研究制訂林業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)林業(yè)經(jīng)濟(jì)體制改革，起草地方性林業(yè)政策并依法監(jiān)督，開(kāi)展林業(yè)案件就訴工作，組織開(kāi)展資源、野生動(dòng)植物調(diào)查，承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作;

2、組織開(kāi)展植樹(shù)造林、封山育林工作;

3、組織指導(dǎo)森林資源的保護(hù)管理工作;

4、組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督全縣濕地保護(hù)、野生動(dòng)植物 保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)、自然保護(hù)區(qū)建設(shè)和管理;

5、擬定林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和林業(yè)政策;

6、指導(dǎo)林業(yè)、農(nóng)墾基本建設(shè)、多種經(jīng)濟(jì)和技術(shù)改造工作;

7、指導(dǎo)森林公安工作;

8、承辦縣綠化委員會(huì)、森林防火總指揮部、縣調(diào)解處理山林權(quán)屬爭(zhēng)議具體工作。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共 1  個(gè)。

本部門(mén)2019年年末編制人數(shù)  51 人，其中行政編制  8人，事業(yè)編制 43  人；年末實(shí)有人數(shù)  76 人，其中在職人員 76 人，離休人員 1 人，退休人員 39  人。

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

附件：

2019年度部門(mén)決算表

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度收入總計(jì) 7457.35   萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 181.84 萬(wàn)元，較2018年增加1573.23  萬(wàn)元，增長(zhǎng)21 %；本年收入合計(jì) 7275.51 萬(wàn)元，較2018年增加1945.01  萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.7  %，主要原因是：人員工資、辦公、及其他費(fèi)用增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 7275.51 萬(wàn)元，占100  %,

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度支出總計(jì) 7487.35 萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì) 7275.51  萬(wàn)元，較2018年增加1603.23  萬(wàn)元，增長(zhǎng)21  %，主要原因是：人員工資、辦公、及其他費(fèi)用增加，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,181.84  萬(wàn)元，較2018年下降371.76  萬(wàn)元，（下降）67.1  %，主要原因是：經(jīng)費(fèi)撥入及時(shí)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出  2578.89 萬(wàn)元，占 34 %；項(xiàng)目支出 4878.37  萬(wàn)元，占 66  %；

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為  7055.77 萬(wàn)元，決算數(shù)為 7055.77 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 7055.77  萬(wàn)元，決算數(shù)為 7055.77 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100  %。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 2577.36 萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出 789  萬(wàn)元，較2018年增加112  萬(wàn)元，增長(zhǎng)14  %，主要原因是：人員工資增加。

（二）商品和服務(wù)支出 6257.07  萬(wàn)元，較2018年增加1992  萬(wàn)元，增長(zhǎng)31  %，主要原因是：辦公及其他費(fèi)用增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助  10.42 萬(wàn)元，較2018年減少65.52  萬(wàn)元，下降86  %，主要原因是：相關(guān)費(fèi)用減少。

（四）資本性支出 399.93  萬(wàn)元，較2018年增加399.93  萬(wàn)元，增長(zhǎng)100  %，主要原因是：相關(guān)費(fèi)用增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為   70萬(wàn)元，決算數(shù)為 40.9 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 58 %，決算數(shù)較2018年增加3 萬(wàn)元，增長(zhǎng)7  %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  54 萬(wàn)元，決算數(shù)為28.4  萬(wàn)元，完成預(yù)算的 53%，決算數(shù)較2018年增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）7  %。主要原因是：接待增加。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 16 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0  萬(wàn)元，決算數(shù)為0  萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  16 萬(wàn)元，決算數(shù)為  12.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.78 %，決算數(shù)較2018年增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng) 8 %。主要原因是：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出  6257.07 萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2018年增加1991.68 萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.8  %，主要原因是：相關(guān)費(fèi)用增加。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額122.82 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 113.24 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 9.58 萬(wàn)元。

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目 3個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目

 0  個(gè)，共涉及資金2475.15 萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 50 %。

    共組織對(duì)“造林綠化”等  1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1899.4 萬(wàn)元。（請(qǐng)對(duì)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說(shuō)明）。

    組織對(duì)“新建區(qū)林業(yè)局”1  個(gè)部門(mén)（單位）開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出 2475.15 萬(wàn)元。支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說(shuō)明）。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（選擇1至2個(gè)項(xiàng)目）。

我部門(mén)今年在省級(jí)部門(mén)決算中反映造林綠化項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

造林綠化項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，造林綠化 項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為10 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1899.4  萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 1899.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100 %。主要產(chǎn)出和效果：一是海昏大道沿線環(huán)境提升村莊綠化；二是縣、鄉(xiāng)級(jí)道路綠化提升。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是預(yù)算編制不夠完整細(xì)化；二是項(xiàng)目下各支出內(nèi)容實(shí)際支出與年初預(yù)算分配金額存在不一致。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)項(xiàng)目各工作的預(yù)算編制；二是加強(qiáng)支出管理，提高資金使用效益。

 造林綠化項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述： 根據(jù)推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的必然要求, 有利于改善生活環(huán)境，提高城鄉(xiāng)人民群眾的生活質(zhì)量，全面建設(shè)小康社會(huì);有利于全力推進(jìn)城鄉(xiāng)高度融合，實(shí)現(xiàn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，樹(shù)立綠色和諧新建良好形象。

    重點(diǎn)推進(jìn)森林質(zhì)量提升、富民產(chǎn)業(yè)和森林創(chuàng)建、生態(tài)文化、森林保護(hù)“五大體系”工程建設(shè)，以高速通道、國(guó)省道、村莊、中心村、社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)點(diǎn)為重點(diǎn)，開(kāi)展以村莊道路、庭院、房前屋后、閑置地、水塘周邊等為主要內(nèi)容的森林村莊活動(dòng)，積極打造“水清、岸綠、景美”的農(nóng)村生態(tài)景觀；通過(guò)政府引導(dǎo)，鼓勵(lì)、支持企業(yè)、大戶等社會(huì)資金投入優(yōu)質(zhì)油茶生產(chǎn)基地和速生豐產(chǎn)林基地建設(shè)，切實(shí)提高林業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，推動(dòng)林業(yè)產(chǎn)業(yè)快速、可持續(xù)發(fā)展；通過(guò)實(shí)施古樹(shù)名木保護(hù)工程，對(duì)長(zhǎng)勢(shì)衰弱的人文珍貴與景觀價(jià)值古樹(shù)，開(kāi)展支撐加固、修建堵洞、科學(xué)施肥等復(fù)壯措施，保持生物多樣性、物種基因庫(kù)的科學(xué)價(jià)值，保護(hù)好優(yōu)良種源基因的天然倉(cāng)庫(kù)；開(kāi)展鄉(xiāng)村道路及森林十創(chuàng)綠化，實(shí)現(xiàn)城郊綠化增色增彩的效果，進(jìn)一步彰顯“鄱陽(yáng)湖生態(tài)明珠”特色魅力。

    堅(jiān)持以黨的十九大和十九屆一中全會(huì)精神為指導(dǎo)，以實(shí)施鄱陽(yáng)湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)、江西建設(shè)國(guó)家生態(tài)文明先行示范區(qū)戰(zhàn)略，南昌全力打造帶動(dòng)全省發(fā)展的核心增長(zhǎng)極，以建設(shè)南昌大都市副中心、江西省新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化排頭兵、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶主要戰(zhàn)略支點(diǎn)、全國(guó)宜居宜游創(chuàng)業(yè)新區(qū)目標(biāo)為契機(jī)，圍繞推進(jìn)森林質(zhì)量提升、富民產(chǎn)業(yè)和森林創(chuàng)建、生態(tài)文化、森林保護(hù)“五大體系”工程建設(shè)建設(shè)為重點(diǎn)，力爭(zhēng)走出一條生態(tài)與產(chǎn)業(yè)共進(jìn)、保護(hù)與建設(shè)并舉、山上與山下互動(dòng)的林業(yè)可持續(xù)發(fā)展道路，推進(jìn)造林綠化上新臺(tái)階，實(shí)現(xiàn)新建區(qū)綠色生態(tài)建設(shè)跨越式發(fā)展。

    在公開(kāi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述的同時(shí)，需公開(kāi)《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋?xiě)?yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類(lèi)科目以及部門(mén)預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門(mén)實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說(shuō)明。 

行政運(yùn)行：反映行政單位（包括行政公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的支出