目    錄

第一部分  新建區人民政府辦公室概況

       一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、預算績效情況說明

    第四部分  名詞解釋

第一部分  新建區人民政府辦公室部門概況

一、部門主要職能

負責區政府會議的會務，區政府決定文件的起草、發布事項；負責研究區政府各部門、各鄉鎮請示事項；負責政務信息收集，反饋和編發，為區政府決策提供服務和專題調研事項，督促各鄉鎮和區政府各組成部門對政府決策的執行事項；負責區人大、區政協聯系、組織、督促有關部門辦理提、議案和視察事項；負責依法行政，政務信息公開事項；負責金融、外事僑務、應急處理相關事項；負責民族宗教有關事務事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共5個，包括：新建區人民政府辦公室、新建區機關事務服務中心、新建區上市金融管理中心、新建區地方志辦公室、新建區佛教協會。

本部門2019年年末編制人數75人，其中行政編制45人，事業編制30人；年末實有人數73人，其中在職人員73人，離休人員0人，退休人員22人；年末學生人數0人。

第二部分  2019年度部門決算表

附件：

2019年度部門決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計5035.15萬元，其中年初結轉和結余291.95萬元，較2018年增加558.89萬元，增長12.49%；本年收入合計5035.15萬元，較2018年增加558.89萬元，增長12.49 %，主要原因是：其一，人員增加，人員經費支出增加；其二，公車改革，購置公務用車經費增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入5035.15萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。 

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計4942.82萬元，其中本年支出合計4942.82萬元，較2018年增加761.52萬元，增長18.13%，主要原因是：其一，人員增加，人員經費支出增加；其二，公車改革，購置公務用車經費增加；年末結轉和結余92.33萬元，較2018年減少199.62萬元，主要原因是：機關事務中心購置公務用車支出較大。

本年支出的具體構成為：基本支出4942.82萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為2633.01萬元，決算數為4942.82萬元，完成年初預算的187.73%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為2417.71萬元，決算數為4456.28 萬元，完成年初預算的184.32%，主要原因是：人員增加，人員經費支出增加。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為95.15萬元，決算數為98.8萬元，完成年初預算的103.84%，主要原因是：人員增加。

（三）衛生健康支出年初預算數為61.36萬元，決算數為61.36萬元，完成年初預算的100%。

（四）城鄉社區支出支出年初預算數為0萬元，決算數為267.59萬元，主要原因是：區政府大樓物業管理費。

（五）住房保障支出年初預算數58.79萬元，決算數為58.79萬元，完成年初預算的100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出4942.82萬元，其中：

（一）工資福利支出2400.81萬元，較2018年增加345.24萬元，增長16.8%，主要原因是：人員增加，人員經費支出增加。

（二）商品和服務支出 1655.11萬元，較2018年增加202.28 萬元，上升13.92%，主要原因是：人員增加辦公經費增加。

（三）對個人和家庭補助 145.16萬元，較2018年增加144.79萬元，增長391.32%，主要原因是：撫恤金和扶貧資金支出。

（四）資本性支出741.74萬元，較2018年增加475.05萬元，主要原因是：機關事務中心購置公務用車支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為36萬元，決算數為534.7萬元，決算數較2018年增加529.92萬元，主要原因是：區機關事務中心公車消費平臺公務車輛購置。

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100%，決算數較2018年增加0萬元，增長0 %。主要原因是：無因公出國（境）費用。

（二）公務接待費支出年初預算數為32萬元，決算數為1.1萬元，完成預算的3.4 %，決算數較2019年基本持平。主要原因是：規范公務接待開支。

（三）公務用車購置及運行維護費支出533.62萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數520.16萬元，決算數較2018年增加520.16萬元。主要原因是：區機關事務中心公車消費平臺購置公務車輛；公務用車運行維護費支出年初預算數為4萬元，決算數為13.46萬元，完成預算的236.5%，決算數較2018年增加9.78萬元，增長265.76 %。主要原因是：其一，車輛使用年限較長，維護費用增加；其二，重大項目協調，增加車輛運行成本。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2019年度機關運行經費支出2396.85萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2018年增加677.33萬元，上升39.39 %，主要原因是：商品和服務支出增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額111.27萬元，其中：政府采購貨物支出32.67萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出78.6萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。

八、預算績效情況說明

無

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

一、財政撥款收入：指當年從本級財政取得的公共預算財政撥款。

二、上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。

三、一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。

四、年末結轉和結余資金：是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公經費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。