目 錄
第一部分 南昌市新建區婦女聯合會概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌市新建區婦女聯合會概況
一、部門主要職能
1、負責貫徹執行黨和政府關于維護婦女群眾的有關方針政策及各項規定，并做好管理、督促、檢查工作。
2、圍繞黨在各時期的中心任務，積極組織全區婦女開展“雙學雙比”、“巾幗建功”和創建“五好文明家庭”等特色活動，樹立各界婦女先進典型，不斷探討新形勢下做好婦女工作的新方法，新途徑。
3、切實抓好基層婦聯隊伍、組織建設和婦女干部培訓、選拔工作，大力提高婦女素質。
4、督促、協調社會各有關部門依法維護婦女權益，以行動謀求平等和發展，使廣大婦女成為有理想、有道德、有文化、有紀律，自尊、自信、自立、自強的新女性。
二、部門基本情況
本部門2019年年末編制人數 5人，其中行政編制 5 人；年末實有人數3人，其中在職人員 3 人，退休人數6人，行政退休人數6人。
第二部分 2019年度部門決算表
附件：
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計211.06萬元，其中年初結轉和結余44.04萬元，較2018年增加了49.2萬元，增長30.39%；本年收入合計 167.02萬元，較2018年增加了5.16 萬元，增長3.19 %，主要原因是：本年度財政撥款收入比上一年度有所增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入 167.02萬元，占 100 %。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計160.39萬元，其中本年支出合計160.39萬元，較2018年減少1.47萬元 ，降低了0.9%，主要原因是降低了人員經費；年末結轉和結余50.67萬元，較2018年增加6.63萬元，增長15%，主要原因是：本年度財政撥款收入比上一年度有所增加。
本年支出的具體構成為：基本支出160.39萬元，占100%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為160.39萬元，決算數為160.39萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為147.59萬元，決算數為147.59萬元，完成年初預算的100%。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為6.18萬元，決算數為6.18萬元，完成年初預算的100%。
（三）醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為3.56萬元，決算數為3.56萬元，完成年初預算的100%。
（四）住房保障支出年初預算數為3.06萬元，決算數為3.06萬元，完成年初預算的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出160.39萬元，其中：
（一）工資福利支出86.31萬元，較2018年減少8.31萬元，降低8.78%，主要原因是：工資福利降低。
（二）商品和服務支出73.51萬元，較2018年增加50.77萬元，增長223.26%，主要原因是：本年度增加了婦女組織建設宣傳經費及婦兒幫扶費用。
（三）對個人和家庭補助0.57萬元，較2018年增加0.11萬元，減增加24%，主要原因是：增加了婦兒家庭幫扶經費。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 0.5萬元，決算數為0.26萬元，完成預算的52%，決算數較2018年減少0.17萬元，降低40%，其中：
公務接待費支出年初預算數為0.5萬元，決算數為0.26萬元，完成預算的52%，決算數比2018年降低40%。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出73.51萬元，較2018年增加50.77萬元，增長223.26%，主要原因是：本年度增加了婦女組織建設宣傳經費及婦兒幫扶費用。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額 0.18 元，其中：政府采購貨物支出0.18萬元，授予小微企業合同金額0.18萬元，占政府采購支出總額的100%。
八、國有資產占用情況說明
截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。本單位不涉及此項。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2019年我單位對各個科室開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出160.39萬元，由我單位內部績效目標管理小組自行評價，從評價情況來看，2019年部門預算完成數為160.39萬元，預算安排數為160.39萬元，預算完成率為100%，目標值為良。
（二）部門決算中項目績效自評結果
根據預算績效管理要求，我單位無100萬及以上項目，本年度沒有做項目支出績效。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指由中央財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度，中央部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。
?。ǘ┦聵I收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算的經營活動取得的收入。
?。ㄋ模┢渌杖耄褐浮柏斦芸钍杖搿?、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
?。ㄎ澹┯檬聵I基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補右后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
?。┥夏杲Y轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。 其中：
“三公”經費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待這三項經費。
機關運行經費是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。
?。ò耍╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I發展目標所發生的支出。
（九）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十）政府性基金:是指國家對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。
（十一）政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
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