目    錄

第一部分  南昌市新建區統計局概況

       一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第一部分 南昌市新建區統計局 概況

一、部門主要職能

1.貫徹執行國家有關統計工作的法律、法規，制定全區統計工作實施意見、統計工作現代化建設規劃、統計調查計劃和統計調查方案，組織領導和綜合協調沿灘區境內各鄉鎮、各部門、各企事業單位的統計和國民經濟核算工作，監督檢查統計法律、法規的實施。                                     

2.  根據宏觀管理和科學決策的要求，建立健全國民經濟核算體系和統計指標體系，執行全國統一的基本統計報表制度，執行國家統計標準，完成國家統計任務，管理全區統計調查項目，審批各鄉鎮、各部門的統計調查計劃、調查方案，管理各鄉鎮、各部門制發的統計調查表。                

3.  組織有關部門完成人口、工業、農業第三產業和基本單位等重大的國情國力普查和專項調查，搜集、整理、提供全區的基本統計資料，并對全區國民經濟、社會發展和科技進步情況進行統計分析、統計預測和統計監督，向區委、區政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。                 

 4. 定期發布全區國民經濟忽然社會發展情況的統計信息，統一核定、管理和提供全區性的基本統計數字，積極開展信息咨詢服務工作。           

 5.  加強統計信息自動化系統建設，建立健全統計數據庫體系，執行統計數據庫網絡的基本標準和運行規則，推進統計計算手段、傳輸設備現代化。         

6. 加強對鄉鎮統計工作的領導，加強對區級各部門和企事業單位組織統計工作的指導，加強統計基礎規范化工作，開展基本單位統計登記及年檢工作，督促檢查指導各鄉鎮、各部門、各企事業單位建立原始記錄、統計臺帳，健全統計資料的審核、交接、檔案和保密等管理制度。         

7.開展統計人員崗位知識培訓，按照職改部門的統一要求，組織實施統計專業中初級職務資格考試的有關工作；加強統計專業技術人員繼續教育、統計學歷教育和統計系統公務員業務培訓工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  2個，包括南昌新建區統計局，南昌市新建區經濟調查隊。

本部門2019年年末編制人數  39 人，其中行政編制  12人，事業編制  27 人；年末實有人數  48人，其中在職人員  35人，離休人員  0人，退休人員 13人；年末學生人數   0人。

第二部分    2019年度部門決算表

 附件：

2019年度部門決算表

第三部分  年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計  1930.9320萬元，其中上年結轉和結余  0萬元，，較上年增加53.06%，主要原因是2019年全國第四次經濟普查使人員增加及統計業務范圍擴大。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1930.9320萬元，占100  %；事業收入  0 萬元，占 0 %；事業單位經營收入  0 萬元，占 0 %；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補助收入 0  萬元，占  0%。 

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計 1930.9320萬元，其中1930.9320本年支出1930.9320萬元，較上年增加53.06 %，主要原因是：2019年全國第七次經濟普查使人員增加及統計業務范圍擴大。年末結轉和結余  0 萬元。

本年支出的具體構成為：基本支出513.8781萬元，占26.61  %；項目支出  1417.0540萬元，占 73.39 %；事業單位經營支出  0 萬元，占  0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）   0萬元，占  0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款支出年初預算數萬元，決算數1930.9320萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：合理控制，適度調節。

按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數為 1930.9320萬元，決算數為 1930.9320 萬元，完成年初預算的100  %；公共安全支出年初預算數為   149.6591萬元，決算數為149.6591萬元，完成年初預算的 100 %。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出 513.8781萬元，其中：

（一）工資福利支出 357.3189萬元，較2018年減少83.1244 萬元，減少18.87 %，主要原因是：人員調出,經費減少。

（二）商品和服務支出 1566.7131萬元，較2018年增加683.2172萬元，增加77.33 %，主要原因是：2019年全國第四次經濟普查使人員增加及統計業務范圍擴大。

（三）對個人和家庭補助  6.9萬元，較2018年減少 1.7066萬元，增長32.86 %，主要原因是：退休人員增加及福利費增加。

（四）資本性支出   0萬元。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為   53.1萬元，決算數為  53萬元，完成預算的 99.81%，決算數較上年下降0.19%，其中：2016年2月取消公務車。

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0  萬元，決算數為  0萬元，完成預算的 %，決算數較上年增長（下降） 0 %。

（二）公務接待費支出年初預算數為   53.2萬元，決算數為 53.1 萬元，完成預算的99.81%，決算數較上年下降0.19%。主要原因是：管理加強，合理控制 。

（三）公務用車購置及運行維護費支出   0萬元，2016年2月取銷公務車后無支出。

六、機關運行經費情況說明

本部門2019年度機關運行經費  149.6591萬元，較上年減少81.40 %，主要原因是：項目經費分立,經費合理控制,壓縮開支。

七、政府采購支出情況說明                  

本部門2019年度政府采購支出總額  14.0127萬元，其中：政府采購貨物支出14.0127萬元、政府采購工程支出  0萬元、政府采購服務支出  0萬元。授予中小企業合同金額  0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額  0萬元，占政府采購支出總額的 0 %。

八、預算績效管理工作開展情況說明

部門應對本部門開展預算績效管理工作的基本情況進行說明，并公開主要支出項目的績效評價結果。（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目  1個，共涉及資金  797.043萬元，占一般公共預算項目支出總額的 57.14 %。

 共組織對2019年全國第四次經濟普查 等4個項目進行了重點績效評價，涉及一般公共預算支出  878.043萬元，密切關注預算改革、統計改革動向及第七次經濟普查進度，積極爭取財政部門的理解和支持，努力提高預算保障水平。重點關注中央事業編制下劃涉及的中央事業編人員基本支出劃轉,以及第七次全國人口普查、第四次全國經濟普查及”四下” 統計調查等項目支出。

 組織對南昌市新建區統計局開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出  1930.9320萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。據《新建區區直機關績效管理工作領導小組關于印發〈2019年度市直機關績效管理工作方案〉的通知》文件精神，為做好2019年預算績效考核工作，全面落實預算績效管理，進一步規范預算資金使用，提高財政資金使用效益，區統計局著力以科學發展觀為指導，以績效目標實現為導向，高標準、嚴要求，積極推進我局預算績效管理工作。

在此基礎上，新建區統計局圓滿完成了2019年度區直機關財政預算績效管理考核自評工作，并將匯報材料按時報送至區財政局績效辦。

（二）部門決算中項目績效自評結果（選擇1至2個項目）。

我部門今年在區級部門決算中反映2019年全國第四次經濟普查績效自評結果。

2019年全國第四次經濟普查項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，2019年全國第四次經濟普查項目績效自評得分為  89分。項目全年預算數為 797.043萬元，執行數為 797.043萬元，完成預算的 100 %。主要產出和效果：一是圓滿地完成了任務.二是達到了預期的效果。發現的問題及原因：一是預算水平不高；二是制度不完善;三是績效管理水平跟不上;四是內部管理和服務水平不高;五是發現和解決問題能力不足。下一步改進措施：一是進一步提高預算保障水平；二是進一步完善制度建設，強化內部控制和預算監管;三是加強預算績效管理，提高財政資金使用效益;四是加強內部財務管理，提高管理和服務水平: 五是加強調查研究，提高發現和解決問題能力

 2019年全國第四次經濟普查項目績效自評綜述：在此基礎上，新建區統計局圓滿完成了2019年度全國第四次經濟普查預算績效管理考核自評工作，并將匯報材料按時報送至區財政局績效辦。

 在公開項目績效自評綜述的同時，需公開《項目支出績效自評表》。

第四部分  名詞解釋

部門應參照部門決算編制說明、財務會計制度或《2019年政府收支分類科目》的有關說明對公開內容中涉及的專業性較強的名詞進行規范解釋。

1、一般公共預算。是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。透過一般公共預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現政府政策意圖和目標。

2.政府性基金預算。是指國家對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

3.部門預算。是指政府部門依據國家有關法律、法規、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預算。部門預算由本部門及其所屬各單位預算組成，由基層預算單位開始編制，逐級上報、審核、匯總，經財政部門審核，提交立法機關依法批準后執行。

4.一般公共預算收入（原公共財政預算收入）。是按照財政部規定的統一科目和口徑統計的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預算收入。

5.非稅收入。非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。

6.一般公共預算支出（原公共財政預算支出）。也即通俗所稱財政支出，指政府對上級轉移性收入、本級一般公共預算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

7.國庫集中收付制度。是指財政部門代表政府設置國庫單一賬戶體系，所有的財政性資金均納入國庫單一賬戶體系收繳、支付、管理的制度。

8.政府采購制度。是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

9.“三公”經費。指公務接待費、因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費。