目    錄

第一部分  中共南昌市新建區委老干部局概況

       一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共南昌市新建區委老干部局概況

一、部門主要職能

中共南昌市新建區委老干部局的其主要職責是：

（一）落實老干部政策，落實老干部政治生活待遇，指導全區離退休干部黨支部建設;

（二）組織老干部開展活動，發揮老干部作用;

（三）開展關心下一代工作；

（四）開展老年教育。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

本部門2019年年末編制人數11人，其中行政編制4人，機關工勤1人；事業編制6人。年末實有人數29人，其中在職人員11人，離休人員0人，退休人員19人。

第二部分  2019年度部門決算表

附件：

2019年度部門決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計748.49萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2018年增加0萬元，增長0 %；本年收入合計748.49萬元，較2018年增加32.46萬元，增長4.53 %，主要原因是：人員經費和老干部專項增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入748.49萬元，占100%；事業收入0萬元，占0 %；經營收入0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0 %。 

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計748.49萬元，其中本年支出合計   613.52萬元，較2018年減少102.51萬元，下降14.32 %，主要原因是：日常開支較少，部分專項跨年度支付；年末結轉和結余134.97萬元，較2018年增加134.97萬元，增長100 %，主要原因是：日常開支較少，部分專項跨年度支付，導致有結余。

本年支出的具體構成為：基本支出613.52萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為637.22萬元，決算數為613.52萬元，完成年初預算的96.28 %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為553.19萬元，決算數為515.75萬元，完成年初預算的93.23 %，主要原因是：日常經費減少。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為62.96萬元，決算數為66.71萬元，完成年初預算的105.96 %，主要原因是：社保經費增加。

（三）衛生健康支出年初預算數為11.63萬元，決算數為11.63萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：無。

（四）住房保障支出年初預算數為9.43萬元，決算數為9.43萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：無。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出613.52萬元，其中：

（一）工資福利支出236.22萬元，較2018年增加14.85萬元，增長6.71%，主要原因是：人員經費調整增加。

（二）商品和服務支出319.92萬元，較2018年增加71.56萬元，增長28.81%，主要原因是：較上年支出增加。

（三）對個人和家庭補助57.38萬元，較2018年減少188.93萬元，下降76.70%，主要原因是：對功能科目使用的調整。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為5.20萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2018年減少5.20萬元，下降0 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為  0萬元，完成預算的 0 %，決算數較2018年增加0萬元，增長0 %。主要原因是：沒有發生因公出國（境）。

（二）公務接待費支出年初預算數為5.20萬元，決算數為  0萬元，完成預算的0 %，決算數較2018年減少5.20萬元，下降0 %。主要原因是：沒有發生公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2018年增加0萬元，增長0 %。主要原因是：沒有發生公務用車購置費；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2017年增加0萬元，增長0 %。主要原因是：沒有發生公務用車運行維護費用。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2019年度機關運行經費支出319.92萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2018年增加71.56萬元，增長28.81%，主要原因是：日常公用經費增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額4.12萬元，其中：政府采購貨物支出4.12萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。

八、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目22 個，二級項目0個，共涉及資金 621.47萬元，占一般公共預算項目支出總額的 0 %。組織對2019年度 0 個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金 0 萬元，占政府性基金預算項目支出總額的 0 %。

根據預算績效管理要求，我單位無100萬及以上項目預算，所以共組織對 0個項目進行了重點績效評價，涉及一般公共預算支出 0 萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。

2019年我單位對各個科室開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出613.52萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。由我單位內部績效目標管理小組自行評價。從評價情況來看，2019年部門決算完成數為613.52萬元，預算安排數為637.22萬元，預算完成率為96.28%，達到目標值的優良水平。

（二）部門決算中項目績效自評結果（選擇1至2個項目）。

根據預算績效管理要求，我單位無100萬及以上項目預算，本年度沒有做項目支出績效。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指上級財政當年撥付的資金。
　　2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
　　3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
　　4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
　　5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。
　　6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
　　7.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
　　8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
　　9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
　　10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
　　11.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
　　12.一般公共服務（類）財政事務(款)行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
　　13.一般公共服務（類）財政事物（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的項目支出。
　　14.一般公共服務（類）財政事物（款）預算改革業務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
　　15.一般公共服務（類）財政事物（款）財政國庫業務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中支付業務方面的支出。
　　16.一般公共服務（類）財政事物（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
　　17.一般公共服務（類）財政事物（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
　　18.一般公共服務（類）財政事物（款）其他財政事物支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
　　19.一般公共服務（類）一般公共服務支出（款）一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
　　20.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科學支出。
　　21.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
　　22.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
　　23.醫療衛生（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按根據規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
　　24.醫療衛生（類）其他醫療衛生支出（款）其他醫療衛生支出（項）：反映除 上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。
　　25.農林水事物（類）農業（款）其他農業支出（項）：反映其他用于農業方面的支出。
　　26.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸的補貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
　　27.資源勘探電力信息等事物（類）工業和信息產業監管支出（款）其他工業和信息產業監管支出（項）：反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。
　　28.商業服務業等事物（類）商業流通事物（款）其他商業流通事物支出（項）：反映其他用于商業流通事物方面的支出。
　　29.商業服務業等事物（類）商業流通事物（款）其他涉外發展服務支出（項）：反映其他用于涉外發展服務方面的支出。
　　30.國土資源氣象等事物（類）國土資源事物（款）其他國土資源事物支出（項）：反映其他用于國土資源事物方面的支出。
　　31.政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
　　32.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
　　33.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。