目    錄

第一部分  新建區紅十字會部門概況

       一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  新建區紅十字會部門概況

一、部門主要職能

根據《中華人民共和國紅十字會法》，新建區紅十字會是中華人民共和國統一的紅十字組織，是從事人道主義工作的社會救助團體。

新建區紅十字會為區政府主管的工作部門，正科級建制。主要職責是：開展備災救災工作，制定應急預案，儲備救災物資；開展應急救護的宣傳、普及、培訓，在機關、企事業單位、社區、農村、學校和社區開展初級救護員培訓提高居民應急救護能力；建設和管理中國造血干細胞捐獻者資料庫、開展捐獻造血干細胞的宣傳動員、組織工作；開展無償獻血的宣傳推動工作；開展社會救助及相關服務工作；依法開展和推動遺體、器官捐獻工作，對困難遺體器官捐獻志愿者人道救助；開展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動；開展紅十字志愿服務活動；宣傳國際人道法、紅十字運動基本原則；依法開展募捐活動；興辦符合紅十字會宗旨的社會福利事業；參加國際人道救援工作；完成人民政府委托事宜。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

本部門2019年年末編制人數6人，其中行政編制6人，事業編制 0人；年末實有人數5人，其中在職人員5人，離休人員0人，退休人員0人；年末學生人數0人。

第二部分  2019年度部門決算表

 附件：

2019年度部門決算表

 第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計311.59萬元，其中年初結轉和結余56.79萬元，較2018年減少72.6萬元，下降18.9%；本年收入合計311.59萬元，較2018年減少72.6萬元，下降18.9%，主要原因是：嚴格實施八項規定，減少日常公用支出。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入311.59萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。 

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計311.59萬元，其中本年支出合計   萬元，較2018年減少72.6萬元，下降18.9%，主要原因是：嚴格實施八項規定，減少日常公用支出；年末結轉和結余89.59萬元，較2018年增加32.81萬元，增長57.79%，主要原因是：捐款增加，未及時支出。

本年支出的具體構成為：基本支出311.59萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為311.59萬元，決算數為311.59萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）社會保障和就業支出年初預算數為152.81萬元，決算數為152.81萬元，完成年初預算的100%；

（二）醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為3.43萬元，決算數為3.43萬元，完成年初預算數的100%；

（三）住房保障支出年初預算數為3.55萬元，決算數為3.55萬元，完成年初預算數的100%；

（四）其他支出年初預算數為62.2萬元，決算數為62.2萬元，完成年初預算數的100%；

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出222萬元，其中：

（一）工資福利支出117.85萬元，較2018年增加5.95 萬元，增長4.8 %，主要原因是：工資晉級晉檔。

（二）商品和服務支出65.32萬元，較2018年減少109.95萬元，下降62.73 %，主要原因是：減少商品和服務支出成本。

（三）對個人和家庭補助38.84萬元，較2018年增加38.84萬元，增長100%，主要原因是：對個人和家庭補助增加。

（四）資本性支出 0萬元，較2018年增加0萬元，0 %，主要原因是：無支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為2萬元，決算數為0.04萬元，完成預算的2 %，決算數較2018年減少0.056萬元，下降58.33%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0  萬元，完成預算的0 %，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：無支出。

（二）公務接待費支出年初預算數為2萬元，決算數為0.04萬元，完成預算的2%，決算數較2018年減少0.056萬元，下降58.33%。主要原因是：嚴格按照八項規定，減少公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 0萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0萬元，決算數為0萬元，完成預算的 0%，決算數較2018年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0 %。主要原因是：無支出；公務用車運行維護費支出年初預算數為0   萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：無支出。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2019年度機關運行經費支出41.95萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2018年減少47.62萬元，下降53.17%，主要原因是：貫徹中央八項規定，節約能耗，減少運行經費。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額0.64萬元，其中：政府采購貨物支出0.64萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

八、預算績效情況說明

（一）項目概況

紅十字事業項目主要是開展6個方面的工作，一是無償獻血，二是造血干細胞捐獻，三是遺體器官捐獻，四是備災救災，五是人道救助，六是紅十字志愿服務。

（二）項目實施期限

該項目實施期限為2019年1月1日至2019年12月31日。

（三）項目主要內容、涉及范圍

新建區紅十字會為區政府主管的工作部門，正科級建制。紅十字事業項目主要內容是：開展備災救災工作，制定應急預案，儲備救災物資；開展應急救護的宣傳、普及、培訓，在機關、企事業單位、社區、農村、學校和社區開展初級救護員培訓提高居民應急救護能力；建設和管理中國造血干細胞捐獻者資料庫、開展捐獻造血干細胞的宣傳動員、組織工作；開展無償獻血的宣傳推動工作；開展社會救助及相關服務工作；依法開展和推動遺體、器官捐獻工作，對困難遺體器官捐獻志愿者人道救助；開展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動；開展紅十字志愿服務活動；宣傳國際人道法、紅十字運動基本原則；依法開展募捐活動；興辦符合紅十字會宗旨的社會福利事業；參加國際人道救援工作；完成人民政府委托事宜。

（四）項目資金

該項目由財政撥款預算50萬元，無自籌資金或其他資金。

（五）項目實際產出情況

1、項目實際完成率、項目質量完成率： 2019年部門實際完成項目數1個，計劃完成項目數1個，未發現項目不合格報告或評價。

2、重點工作辦結率：依據新建區紅十字會2019年度工作總結，2019年重點工作完成率為100%，重點工作辦結率為100%。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。