目    錄

第一部分  南昌市新建區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、預算績效情況說明

第四部門  名詞解釋

第一部分 中共南昌市新建區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室部門概況

一、部門主要職能

1．貫徹執(zhí)行黨和國家有關行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的方針、政策、擬訂全區(qū)行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的方針、政策和實施方法。

2．統(tǒng)一管理全區(qū)各級黨政機關，人大、政協(xié)機關、檢察院、法院機關，各民主黨派、人民團體的機構(gòu)編制工作。

3.擬訂全區(qū)行政管理體制和機構(gòu)改革的總體方案，組織實施區(qū)直黨政機構(gòu)改革工作。審核鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機構(gòu)改革方案，指導協(xié)調(diào)全區(qū)行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理工作。

4.協(xié)調(diào)區(qū)委、區(qū)政府各部門的職能配置及調(diào)整，協(xié)調(diào)區(qū)委、區(qū)政府各部門與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）之間的職責分工。

5.負責審核區(qū)委、區(qū)政府各部門及部門管理的機構(gòu)、區(qū)政府派出機構(gòu)的內(nèi)設機構(gòu)、人員編制和領導職數(shù)；審核鄉(xiāng)(鎮(zhèn))黨政工作機構(gòu)和全縣股以上行政、事業(yè)單位機構(gòu)的設置。

6.負責審核區(qū)人大、區(qū)政協(xié)、區(qū)人民法院、區(qū)人民檢察院和區(qū)各人民團體機關的機構(gòu)設置、人員編制和領導職數(shù)。

7.擬訂全區(qū)事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革的方案；審核區(qū)屬各類事業(yè)單位的機構(gòu)編制；負責擬訂有關事業(yè)單位的定編標準并組織實施；負責事業(yè)機構(gòu)編制管理方面的其他重要事項；指導并協(xié)調(diào)全縣各級事業(yè)單位管理體制改革和機構(gòu)編制管理工作。

8.監(jiān)督檢查全區(qū)各級行政管理體制和機構(gòu)改革議案、事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革方案以及機構(gòu)編制政策法規(guī)的執(zhí)行情況。

9、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 2個，包括：南昌市新建區(qū)事業(yè)單位登記管理局。

本部門2019年年末編制人數(shù)13人，其中行政編制6人，事業(yè)編制7人；年末實有人數(shù)15人，其中在職13人，退休2人。

第二部分  中共南昌市新建區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室

2019年度部門決算表

 附件：

中共南昌市新建區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室2019年度部門決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計361.43萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；本年收入合計 361.43萬元，較去年增加20%，主要原因是：增人增資。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入361.43萬元，占100%。其中一般公共服務收入326.48萬元，社會保障和就業(yè)收入15.65萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育收入9.86萬元，住房保障收入9.42萬元。

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計361.43萬元。

本年支出的具體構(gòu)成為：財政撥款收入361.43萬元，占100%。其中一般公共服務支出326.48萬元，社會保障和就業(yè)支出15.65萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.86萬元，住房保障支出9.42萬元。

2019年支出按經(jīng)濟分類科目分：財政撥款支出361.43萬元，占100%。工資福利支出257.07萬元，較上年增長28%，主要原因是：人員增加和工資調(diào)整；商品和服務支出96.25萬元，較上年減少0.03 %，主要原因是：節(jié)約開支;對個人和家庭補助8.11萬元。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為361.43萬元，決算數(shù)為 361.43萬元，完成年初預算的100%。

其中，一般公共服務支出年初預算為326.48萬元，決算數(shù)為326.48萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：資金使用分配科學。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出361.43萬元，其中：

（一）工資福利支出257.07萬元，較2018年增加57.4萬元，增長28%，主要原因是：人員增加和工資調(diào)整。

（二）商品和服務支出96.25萬元，較2018年減少3.45萬元，較上年減少0.03 %，主要原因是：節(jié)約開支。

（三）對個人和家庭補助8.11萬元，較2018年增加8.11萬元，較上年增加愛100 %，主要原因是：對個人和家庭補助增加。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2019年度“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為5.1萬元，決算數(shù)為1.89萬元，完成預算的36.8%，決算數(shù)較減少36%，主要原因是：節(jié)省開支，防止超額。

其中公務接待費支出年初預算數(shù)為5.1萬元，決算數(shù)為1.89萬元，完成預算的36.8%，主要原因是：節(jié)省開支，防止超額。

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2019年度機關運行經(jīng)費支出96.25萬元，較2018年減少3.45萬元，較上年減少0.03 %，主要原因是：節(jié)約開支。

七、政府采購支出情況說明

無。

八、預算績效情況說明

2019年，我辦在區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)編委的正確領導下，主動適應中央編辦提出的“深化改革、簡政放權、控編減編、依法行政、從嚴治辦”五個新常態(tài)要求，圍繞中心，服務大局，積極進取，充分履職，著力推進各項改革，繼續(xù)嚴管嚴控機構(gòu)編制，切實加強自身建設，努力提高機構(gòu)編制工作水平。根據(jù)新建區(qū)財政局《關于開展2019年度區(qū)級部門整體支出績效評價工作的通知》要求，我辦認真組織開展了2019年度經(jīng)費績效評價工作，對整體支出我辦嚴格按照《新建區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室財務管理制度》和《新建區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室專項資金管理辦法》執(zhí)行項目資金使用合規(guī)，專款專用，不存在截留、擠占、挪用、虛列等違規(guī)情況。

經(jīng)綜合考核和根據(jù)評價指標體系測算，本部門2019年度整體支出績效評價得分91分，評價檔次為“優(yōu)”。

為了更好的執(zhí)行預算和加強績效管理，我辦從以下幾個方面著手：

1、加強預算編制，提高編制質(zhì)量。建議按照《中華人民共和國預算法》及其實施條例的相關規(guī)定，參考上一年的預算執(zhí)行情況和年度的收支預測，科學編制預算，避免年中預算大幅追加或者超預算情況的發(fā)生；同時年初編制預算時應同時編制年度績效目標并報省財政部門審核，并根據(jù)預算績效評價的結(jié)果進行整改及調(diào)整；

2、加強績效分配，嚴控“三公”支出，嚴控日常經(jīng)費支出。

3、加強支出管理，提升項目效益。

4、加大從機制建設、業(yè)務建設、黨風廉政建設和群眾評議等四個方面對進駐窗口進行全方位績效考核。

第四部分  名詞解釋

一、統(tǒng)一社會信用代碼: 統(tǒng)一社會信用代碼是一組長度為18位的用于法人和其他組織身份識別的代碼。統(tǒng)一社會信用代碼由國家標準委發(fā)布。國家標準委發(fā)布了強制性國家標準《法人和其他組織統(tǒng)一社會信用代碼編碼規(guī)則》。該標準將于2015年10月1日實施。我國將以統(tǒng)一社會信用代碼和相關基本信息作為法人和其他組織的“數(shù)字身份證”，成為管理和經(jīng)營過程中法人和其他組織身份識別的手段。

 二、機構(gòu)編制實名制管理: 指機構(gòu)編制、組織、人事、財政等相關部門協(xié)調(diào)配合，由機構(gòu)編制部門核定編制，組織人事部門在編制限額內(nèi)使用編制，財政部門按照編制使用情況核定預算、核撥經(jīng)費，共同推動實現(xiàn)行政編制數(shù)、實有人員數(shù)、財政供養(yǎng)數(shù)相對應的實名制目標的一種機構(gòu)編制管理制度。