目    錄

第一部分 南昌市新建區(qū)退役軍人事務(wù)局概況

       一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2019年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2019年度決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購(gòu)支出情況說明

    八、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區(qū)退役軍人事務(wù)局概況

一、部門主要職責(zé)

區(qū)退役軍人事務(wù)局貫徹落實(shí)上級(jí)關(guān)于退役軍人工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)全區(qū)退役軍人工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）落實(shí)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作地方性法規(guī)規(guī)章和政策，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。

（二）負(fù)責(zé)全區(qū)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理等有關(guān)工作。

（三）組織開展全區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人及隨軍隨調(diào)家屬安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

（四）會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)退役軍人特殊保障政策。

（五）組織協(xié)調(diào)落實(shí)軍隊(duì)移交我區(qū)符合條件的離休退休干部住房補(bǔ)貼和無軍籍退休退職職工住房維修、房租補(bǔ)貼發(fā)放等服務(wù)保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。

（六）組織開展全區(qū)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，會(huì)同有關(guān)部門擬訂有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并組織實(shí)施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。

（七）組織指導(dǎo)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實(shí)國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

（八）負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，按規(guī)定總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

（九）指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。指導(dǎo)督促所屬單位進(jìn)行安全管理。

（十）在征求區(qū)委組織、機(jī)構(gòu)編制等部門意見基礎(chǔ)上，牽頭提出全區(qū)計(jì)劃分配軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵的安置計(jì)劃。

（十一）完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（十二）職能轉(zhuǎn)變。區(qū)退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)全區(qū)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

二、部門基本情況

區(qū)退役軍人事務(wù)局行政編制7名，工勤編制1名。設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)2名，正股級(jí)職數(shù)6名。區(qū)退役軍人事務(wù)局設(shè)下列內(nèi)設(shè)辦公室、思想政治和權(quán)益維護(hù)科、移交安置科、就業(yè)創(chuàng)業(yè)科、擁軍優(yōu)撫科，另設(shè)機(jī)關(guān)黨支部，負(fù)責(zé)本部門黨群工作。下屬單位區(qū)退役軍人服務(wù)中心為一類公益事業(yè)單位，編制14名。

第二部分  2019年度部門決算表

 附件：

2019年度部門決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

退役軍人事務(wù)部門2019年度收入總計(jì)1,370.53萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2018年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0 %；本年收入合計(jì)1,370.53萬元，較2018年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：2019年新成立單位。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1,370.53萬元，占100%,事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0 %。 

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計(jì) 679.01萬元，其中本年支出合計(jì)679.01萬元，較2018年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：2019年新成立單位；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余691.52萬元，較2018年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：2019年新成立單位。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出679.01萬元，占100  %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1370.53   萬元，決算數(shù)為679.01萬元，完成年初預(yù)算的49.54%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1370.53萬元，決算數(shù)為679.01萬元，完成年初預(yù)算的49.54%，主要原因是：優(yōu)撫對(duì)象個(gè)人補(bǔ)助跨年度領(lǐng)取。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為0  萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。

……

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出679.01萬元，其中：

（一）工資福利支出62萬元，較2018年增加（減少）0  萬元，增長(zhǎng)（下降）  0%，主要原因是：2019年新成立單位。

（二）商品和服務(wù)支出82.85萬元，較2018年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降） 0 %，主要原因是：2019年新成立單位。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助517.84萬元，較2018年增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（下降）0  %，主要原因是：2019年新成立單位。

（四）資本性支出16.32萬元，較2018年增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（下降）0  %，主要原因是：2019年新成立單位購(gòu)置辦公設(shè)備。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)較2018年增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（下降）0  %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的0 %。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為   0萬元，決算數(shù)為  0萬元，。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  0 萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出82.85萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2018年增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（下降） 0 %，主要原因是：2019年新成立單位。

七、政府采購(gòu)支出情況說明

本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額16.32萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出16.32萬元。2019年新成立單位購(gòu)置辦公設(shè)備。

八、預(yù)算績(jī)效情況說明

   （一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目

   個(gè)，共涉及資金512.19萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的75.43%。

    共組織對(duì)優(yōu)撫對(duì)象、軍隊(duì)離退休等2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出512.19萬元，

   從評(píng)價(jià)情況來看，補(bǔ)貼專項(xiàng)資金均已按上級(jí)要求管理和使用。

第四部分  名詞解釋

基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理：反映長(zhǎng)堎鎮(zhèn)28個(gè)社區(qū)服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi)。

其他優(yōu)撫支出：反映春節(jié)、八一走訪慰問優(yōu)撫對(duì)象和優(yōu)撫定期補(bǔ)助。

退役士兵安置：反映退役士兵自主就業(yè)一次性補(bǔ)助。

義務(wù)兵優(yōu)待：反映對(duì)義務(wù)兵家庭服役期間的撫恤優(yōu)待。

擁軍優(yōu)屬：反映春節(jié)八一走訪部隊(duì)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi)，參戰(zhàn)、參試人員社保補(bǔ)貼，“兩不靠”軍轉(zhuǎn)干部待遇調(diào)整及走訪慰問。