目    錄

第一部分  統(tǒng)戰(zhàn)部概況

       一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  統(tǒng)戰(zhàn)部概況

一、部門主要職能

（一）貫徹執(zhí)行中央、省委、市委和區(qū)委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系；

（二）負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派和無黨派人士，及時(shí)通報(bào)情況，反映他們的意見和建議；

（三）貫徹落實(shí)民族、宗教工作的方針、政策；

（四）負(fù)責(zé)開展海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，聯(lián)系港、澳、臺(tái)和海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士，做好僑務(wù)工作；

（五）受區(qū)委委托，負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)工商聯(lián)、區(qū)僑聯(lián)工作；

（六）承辦區(qū)委交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)，包括：中共南昌市新建區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部本級(jí)。

本部門2019年年末編制人數(shù) 7  人，其中行政編制 6 人，事業(yè)編制 1 人；年末實(shí)有人數(shù) 19 人，其中在職人員 12 人，離休人員 0 人，退休人員 7  人；年末學(xué)生人數(shù) 0  人。

第二部分  2019年度部門決算表

 附件：

2019年度部門決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計(jì) 648.37 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2018年增加 108.80 萬元，增長20.16  %；本年收入合計(jì) 648.37 萬元，較2018年增加108.80  萬元，增長20.16  %，主要原因是：人員調(diào)入，政府性獎(jiǎng)勵(lì)（目標(biāo)目標(biāo)考核獎(jiǎng)）增加以及新成立了商會(huì)。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 648.37 萬元，占 100 %；事業(yè)收入  0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入  0 萬元，占 0 %；其他收入 0  萬元，占 0 %。 

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計(jì)  648.37  萬元，其中本年支出合計(jì)  648.37 萬元，較2018年增加108.80萬元，增長20.16  %，主要原因是：人員調(diào)入，政府性獎(jiǎng)勵(lì)（目標(biāo)目標(biāo)考核獎(jiǎng)）增加以及新成立了商會(huì)等；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0 萬元，較2018年增加0  萬元，增長0  %。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 648.37  萬元，占100  %；項(xiàng)目支出  0 萬元，占 0  %；經(jīng)營支出   0萬元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）  0 萬元，占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 338.82  萬元，決算數(shù)為 648.37 萬元，完成年初預(yù)算的191  %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 305.2  萬元，決算數(shù)為 613.39 萬元，完成年初預(yù)算的 200.98 %，主要原因是：我部門的商會(huì)工作經(jīng)費(fèi)每年都不列入年初預(yù)算中。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的0  %，主要原因是：我部門沒有此項(xiàng)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 648.37 萬元，其中：

（一）工資福利支出 274.51  萬元，較2018年增加118.45  萬元，增長75.9  %，主要原因是：人員調(diào)入及發(fā)放政府性獎(jiǎng)勵(lì)增加了。

（二）商品和服務(wù)支出 370.38  萬元，較2018年增加9.57  萬元，增長2.65  %，主要原因是：商會(huì)及黨派的經(jīng)費(fèi)增加了。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 0  萬元，較2018年減少5.08 萬元，下降100  %，主要原因是：退休人員的支出未做在“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”會(huì)計(jì)科目里。

（四）資本性支出  3.48 萬元，較2018年減少14.14萬元，下降 80.24 %，主要原因是：加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理，盡量壓縮購置固定資產(chǎn)的支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  2 萬元，決算數(shù)為 1.7 萬元，完成預(yù)算的 85 %，決算數(shù)較2018年減少 0.28 萬元，下降  14.14  %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)較2018年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  2 萬元，決算數(shù)為1.7 萬元，完成預(yù)算的 85 %，決算數(shù)較2018年減少  0.28 萬元，下降 14.14  %。主要原因是：我部門對(duì)公務(wù)接待支出非常重視，堅(jiān)持每年只減不增的原則。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0  萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0  萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)較2018年增加（減少）  0萬元，增長（下降） 0 %。主要原因是：2016年就取消公車了；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為   0萬元，決算數(shù)為0  萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2017年增加（減少）  0萬元，增長（下降）0  %。主要原因是：2016年就取消公車了。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 373.85  萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2018年減少4.57  萬元，下降1.21  %，主要原因是：嚴(yán)格壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額 59.9萬元，其中：政府采購貨物支出 2.67 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 57.23萬元。授予中小企業(yè)合同金額57.23萬元，占政府采購支出總額的95.54 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額  57.23萬元，占政府采購支出總額的 95.54 %。

八、預(yù)算績效情況說明

   我部目前沒有開展績效管理工作開展情況，因沒有項(xiàng)目支出的工作。

第四部分  名詞解釋

我單位屬于行政單位，執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度是政府會(huì)計(jì)制度

一、收入科目

1、財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、支出科目

1、201（類） 一般公共服務(wù)支出，反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。34（款）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) ，反映中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門的支出； 01（項(xiàng)）行政運(yùn)行 ，反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。04（項(xiàng)）宗教事務(wù)，反映用于宗教事務(wù)管理方面的支出；05（項(xiàng)）華僑事務(wù)，反映有關(guān)華僑接待安置、生活困難補(bǔ)助以及華文教育等方面的支出。

2、208（類） 社會(huì)保障和就業(yè)支出  反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。05（款）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出；（05）項(xiàng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。27（款）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助，反映財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出，。財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助，不在此科目反映。01（項(xiàng)）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出，反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。02（項(xiàng)）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助，反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。03（項(xiàng)）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助，反映財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

3、210（類）衛(wèi)生健康支出，反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。11（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療，反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。01（項(xiàng)）行政單位醫(yī)療，反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

4、221(類)住房保障支出，集中反映政府用于住房方面的支出。02（款）住房改革支出，反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其它資金等安排的住房改革支出。01（項(xiàng)）住房公積金，反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出內(nèi)容

“三公”經(jīng)費(fèi)支出是指因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

五、我單位常用的政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類科目三個(gè)，分別是機(jī)關(guān)工資福利支出（類501）、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出（類502）、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類509）。常用的部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類科目三個(gè)，分別是是工資福利支出（類301）、商品和服務(wù)支出（類302）、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類303）。