南昌市新建區(qū)人民法院2019年部門預算

目    錄

第一部分  部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

    二、2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分2019年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

    三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、收入預算總表

十、支出預算總表

十一、財政撥款預算表

十二、財政撥款預算表（結(jié)轉(zhuǎn)）

 第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

1．依法審判本院管轄范圍內(nèi)的民事、行政、刑事案件和上級人民法院交由審判的案件；

2.依法審理由上級人民法院指令再審的案件，受理不服本院判決、裁定的各類申訴和再審，對其中確有錯誤并已發(fā)生法律效力的判決、裁定，依法再審。

3.依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)；

4.負責本院干部隊伍思想教育、表彰獎勵和教育培訓工作；按照干部管理權(quán)限管理法官、執(zhí)行員、書記員等；

5.領導本院監(jiān)察工作，管理本院的有關經(jīng)費和物資裝備；

6.在業(yè)務中宣傳法制，教育公民忠于社會主義祖國，自覺遵守憲法、法律和社會公德。

二、部門基本情況

編制數(shù)122人,其中行政113人，工勤9人；實有人數(shù)155人，其中行政102人、工勤9人、退休人員44人。

第二部分  2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2019年安排部門預算收入總額3004.51萬元，其中：財政撥款（補助）2108.02萬元，納入預算管理的行政辦案收入448.08萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）448.4萬元。較上年預算安排數(shù)2925.7萬元增加2.69%。

（二）支出預算情況

2019年我單位支出預算總額為3004.51萬元。較2018年預算安排2925.7萬元增加78.81萬元。

按資金性質(zhì)分類：財政撥款支出2556.1萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）191萬元；

按支出功能分類：公共安全支出年初預算數(shù)為2608.91萬元，較上年2533.33萬元增加2.98%；社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)173.06萬元，較上年167.05萬元增加3.6%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出年初預算數(shù)為113.08萬元，較上年111.10萬元增加1.78%；住房保障支出年初預算數(shù)109.46萬元，較上年113.79萬元減少3.8%。

財政撥款支出按經(jīng)濟分類：工資福利支出1585.99萬元，與上年2123.02萬元相比減少了25.3%，對個人和家庭補助支出3.68萬元，與上年1.91萬元相比增加92.67%，商品和服務支出966.44萬元，與上年609.34萬元相比增加了58.6%。

（三）財政撥款支出情況

2019年財政撥款支出預算數(shù)為2556.1萬元。較上年減少6.52%。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2019年機關運行經(jīng)費783.26萬元。辦公費130萬元、會議費0.5萬元、培訓費3萬元、、公務接待費4萬元、公車運行維護費78.5萬元、被裝購置20萬元、勞務費80萬元、其他商品和服務支出467.26萬元。

    （六）政府采購情況

    209年政府采購預算938萬元。

二、2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2019年“三公”經(jīng)費年初預算總額82.50萬元。

其中：公務接待費4萬元，與上年持平；公務用車運行維護費78.5萬元，與上年持平。

第三部分   2019年部門預算表

十三張表（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指由中央財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，中央部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

五、公共安全支出（類）法院（款）：反映法院用于保障機構(gòu)正常運行、開展法院業(yè)務工作的支出。

附件：南昌市新建區(qū)人民法院2019年預算公開