中共南昌市新建區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部

2019年部門預(yù)算           

目    錄

第一部分  統(tǒng)戰(zhàn)部概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門預(yù)算情況說明

    一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門預(yù)算表

    一、收支預(yù)算總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、財(cái)政撥款收支總表

    五、一般公共預(yù)算支出表

    六、一般公共預(yù)算基本支出表

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

    八、政府性基金預(yù)算支出表

    九、收入預(yù)算總表

    十、支出預(yù)算總表

    十一、財(cái)政撥款預(yù)算表

第四部分  名詞解釋

第一部分   統(tǒng)戰(zhàn)部概況

一、部門主要職責(zé)

   1.貫徹執(zhí)行中央、省委、市委和區(qū)委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系；

   2.負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派和無黨派人士，及時(shí)通報(bào)情況，反映他們的意見和建議；

   3.貫徹落實(shí)民族、宗教工作的方針、政策；

   4.負(fù)責(zé)開展海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，聯(lián)系港、澳、臺(tái)和海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士，做好僑務(wù)工作；

   5.受區(qū)委委托，負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)工商聯(lián)、區(qū)僑聯(lián)工作；

   6.承辦區(qū)委交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

    納入本套部門決算匯編范圍的單位2個(gè)，包括：統(tǒng)戰(zhàn)部、僑聯(lián)。本部門2018年年末編制人數(shù)10人，其中行政編制10人，事業(yè)編制0人；年末實(shí)有人數(shù)16人，其中在職人員10人，離休人員0人，退休人員7人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分 統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門預(yù)算情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

    1、全年部門收入預(yù)算 3388.22 千元，其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）3388.22千元，較上年預(yù)算安排增加了 15.66  %

    2、2018年財(cái)政撥款額度結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）  469.08  千元。

（二）支出預(yù)算情況

    1、 全年部門支出預(yù)算總額為3388.22 千元，其中：工資福利支出:  2366.74 千元，占支出預(yù)算總額的   69.85 %；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0.6 千元，占支出預(yù)算總額的 0.02 %；商品和服務(wù)支出1020.88千元，占支出預(yù)算總額的30.13 %。

    2、日常公用支出/其他商品和服務(wù)支出/上年結(jié)轉(zhuǎn)/財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)  469.08 千元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

    1、本部門財(cái)政撥款支出預(yù)算3388.22千元，較上年預(yù)算安排的增加了  15.66   %。

    2、日常公用支出/其他商品和服務(wù)支出/上年結(jié)轉(zhuǎn)/財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)  469.08 千元。

（四）政府性基金情況

    本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

（六）政府采購情況

    本部門預(yù)算支出政府采購辦公設(shè)備600千元，較上年預(yù)算安排增加了 0 。

二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

   2019年南昌市新建區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排  20千元。其中：

   1、出國（境）費(fèi)   0 千元，比上年增（減）  0  千元。

   2、公務(wù)接待費(fèi)20千元比上年減少 0 千元，主要原因是：領(lǐng)導(dǎo)非常重視此項(xiàng)工作，嚴(yán)格把關(guān)公務(wù)接待費(fèi)的支出,使得公務(wù)接待費(fèi)0增長。由于單位沒有開辦食堂，使得公務(wù)接待費(fèi)0減少。

   3、用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0  千元，比上年減少0 千元，主要原因是：單位于2016年2月實(shí)施了公車改革政策。

第三部分 統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門預(yù)算表

    13張表（詳見附表）

第四部分  名詞解釋

    201（類） 一般公共服務(wù)支出   反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

    34（款）  統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)    反映中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門的支出

    01（項(xiàng)）  行政運(yùn)行   反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

    02（項(xiàng)）  一般行政管理事務(wù)  反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

附件：統(tǒng)戰(zhàn)部2019部門預(yù)算公開報(bào)表