在區委、區政府的正確領導下，在人大監督、政協指導和區直各單位的大力支持配合下，在上級財政部門的指導下，全面落實中央和省市各項決策部署，積極發揮財政支撐保障引導作用，優化財政收支結構，深化財政管理改革，統籌推進各項工作的開展，圓滿完成了2019年度財政總決算報表的編制工作。

一、2019年預算執行情況

2019年，區財政部門在區委、區政府的正確領導下,在區人大、政協監督指導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹習近平在江西重要講話精神，深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，堅持穩中求進工作總基調，落實推進高質量跨越式發展，真抓實干，財政運行情況較好，執行情況如下:

(一)預算收支情況

2019年全區財政總收入完成812677萬元，按省口徑計算增長3.2%,其中：稅務部門完成707948萬元,財政部門完成104729萬元。地方一般公共預算收入完成334498萬元，增長0.4%。

實現上述收入，按現行財政體制計算當年一般公共預算可用財力為952677萬元，其中:1、地方一般公共預算收入334498萬元；2、上級補助收入245406萬元；3新增債券收入15375萬元； 4、調入資金320180萬元；5、調入預算穩定調節基金5000萬元；6、上年結余結轉32218萬元。

2019年全區一般公共預算支出為904283萬元，加上解上級支出8425萬元，則全區一般公共預算總支出為912708萬元。以上總收支扎抵，年終結余39969萬元（結轉下年支出）。

1、一般公共預算執行情況

全區財政總收入完成812677萬元，其中：完成上劃中央收入436355萬元，增長5.5%；上劃省收入31744萬元，下降5.5%；上劃市級收入10080萬元, 增長8.8%;地方一般公共預算收入完成334498萬元,主要項目完成情況：增值稅102151萬元，下降2.6%；企業所得稅23554萬元，增長8.2%；個人所得稅4205萬元，下降42.7%；土地增值稅35491萬元，下降8.9%；契稅37904萬元，下降12.2%；非稅收入96450萬元，增長16%。

2019年全區一般公共預算支出完成904283萬元，增長17.6%，主要項目完成情況：一般公共服務支出99756萬元，增長9.6%;國防支出1817萬元，增長501%，公共安全支出41253萬元，增長12%；教育支出166266萬元，增長2.7%;科學技術支出87570萬元，增長48.7%;文化體育與傳媒支出5414萬元，下降20.7%;社會保障和就業支出75329萬元,下降7.1%,主要原因是上級補助減少;醫療衛生與計劃生育支出95960萬元，增長7.9%;節能環保支出18392萬元，下降1.3%，城鄉社區事務支出197220萬元，增長77.4%;農林水事務支出72238萬元，增長4.2%;交通運輸支出5477萬元，增長10.9%;資源勘探信息等支出4753萬元，增長5.7%，商業服務業等支出2942萬元，增長10.3%，國土海洋氣象等支出6804萬元，增長34%;住房保障支出9797萬元，下降49%，糧油物資儲備支出2909萬元，增長43.5%，災害防治及應急管理支出1662萬元，其他支出4188萬元，債務付息支出4516萬元，增長24.3%，債務發行費用支出20萬元。

2、政府性基金預算執行情況

2019年政府性基金預算收入完成402862萬元，下降0.3%，（其中國有土地使用權出讓收入387231萬元,增長3.2%），加上新增專項債券收入73290萬元,上年結余收入6769萬元，基金預算總收入完成482921萬元。

政府性基金支出160435萬元，下降60.5%（其中國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出80846萬元,下降79.5%），加上調出資金320000萬元，基金總支出480435萬元，收支扎抵，基金預算年終滾存結余2486萬元。

3、國有資本經營預算執行情況

2019年國有資本經營預算收入完成1500萬元，國有資本經營預算支出1320萬元,調出資金180萬元。

4、社會保險基金預算執行情況

2019年社會保險基金預算收入完成144989萬元,下降33.4%，主要原因一是基本養老保險費率由19%降至16%減收約7200萬元，二是被征地農民養老保險補繳政策停止執行，新增參保被征地農民減少繳費大幅下降。其中：保險費收入72106萬元,下降50.4%,財政補貼收入60118萬元，下降0.5%,利息收入6621萬元,增長56.2%。社會保險基金預算支出184973萬元，增長12%,當年收支結余-39984萬元，年末滾存結余318845萬元。

5、地方政府債務情況。

省財政廳核定我區2019年政府債務限額51.4億元，2019年省政府轉貸我區地方政府債券10.72億元，其中：置換債券1.86億元，新增債券8.86億元。置換債券主要用于置換經清理甄別的政府負有償還責任的存量債務，以及償還以前年度省轉貸我區到期的政府債券本金。新增債券主要用于新建區舊城改造（肖家花園）2.8億元、新建區宏發花園小區安置4億元，高標準農田建設0.5億元、長征路（烏沙河-陸軍學院）提升改造1.5億等公益性項目建設。

（二）預算執行特點

1、減稅降費落實有力，財政收支運行平穩。

2019年我區積極貫徹落實中央大規模減稅降費政策，全年減稅降費及退稅規模達10.3億元，企業和群眾百姓“獲得感”明顯增強，有力地支持了實體經濟穩定發展。過去一年面對復雜嚴峻的經濟形勢，疊加減稅降費因素，組織財政收入壓力空前，區財稅部門積極應對，以“穩企固稅”為主基調，積極培植稅源，加強稅收征管，財政總收入首次站上80億元臺階，保持了總體平穩、穩中有進。大力壓縮一般性支出，嚴控“三公”經費，加強資金調度，在做好“保人員、保運轉、保基本民生”工作的基礎上，有力保障了各項重點支出需要，財政運行保持了“穩”字當頭的主基調。

2、打好“三大攻堅戰”，重點領域攻堅穩步推進。

一是支持打好防范重大風險攻堅戰。切實防范和化解財政金融風險，建立跨部門政府債務監測平臺，動態監控政府債務風險,積極爭取省政府轉貸債券化解存量債務， 2019年我區共爭取省財政政府債券資金10.72億元，其中新增債券資金8.86億元，較上年增長15.6%。二是支持打好精準脫貧攻堅戰。完善統籌整合涉農資金機制，財政統籌投入扶貧專項資金3983萬元，加強扶貧資金使用及項目實施督促檢查，建立財政扶貧資金動態監控平臺，確保資金安全；安排1.5億元用于水利工程除險加固和高效節水灌溉建設等項目，切實改善農業農村基礎設施, 促進了農業綜合生產能力的提高，為更好地實現精準脫貧奠定了堅實的基礎。三是支持打好污染防治攻堅戰。投入4億元支持水污染治理提速，烏沙河整治等水環境治理，改善清潔環區水系，建設美麗新建。持續投入4580萬元，推進農村垃圾處理，有效改善農村人居環境衛生。

3、保障改善民生福祉，服務民生加力提效

切實做好民生實事和重大民生項目資金保障，2019年全區民生領域支出達到78.2億元，增長20.4％。一是促進教育優質均衡發展，進一步完善教育經費保障機制，全區實現教育支出16.6億元，占財政支出的比重達18.4％，統籌投入資金6904萬元大力發展學前教育，撥付 2600 萬元有效解決城鎮學校“大班額”問題。二是推動提升醫療衛生服務能力，2019年醫療衛生支出9.6億元，增長7.9％，加大了對基層衛生醫療的投入，推動醫聯體共建；三是全力支持就業創業服務。大力實施社會保險補貼、培訓補貼、崗位補貼等措施，全年統籌安排各類就業補助資金 702 萬元。加大引進人才投入力度，安排1500萬元設立“人才發展專項資金”，用于各類人才的引進、培育和獎勵。四是落實推進鄉村振興戰略工程。統籌安排3.16億元鄉村振興資金，“整潔美麗.和諧宜居”新農村建設，撥付農村公路建設資金1.6億元，重點打造喬東線、義慶線、恒東線、黃堂宮公路、松湖至藥湖至梅林公路、溪霞怪石嶺旅游公路等公路建設項目。五是大力推進保障安居工程。統籌投入19.6億元保障推進安置房建設項目，撥付補助資金2156萬元加快推進農村危房改造。

4.多措并舉發揮職能，助推經濟高質量發展。

一是突出產業發展方向，優化財政資金投向。加大對新興技術產業的扶持力度，強化財政扶持政策的導向作用，推動供給側改革，做大做強實體經濟；二是突出項目實施保障，全力爭取上級財政部門支持。與相關部門協同做好建設項目前期謀劃準備工作，加強項目庫建設，大力爭取上級政府債券支持，在2019年新增債券額度大幅增長基礎上，爭取2020年新增債券額度12.6億元；三是突出優化營商環境，助推實體經濟發展。著力提升財政服務企業能力，深入企業上門服務，加大減稅降費政策宣傳力度，制訂公開非稅收入涉企收費清單，規范收費項目及標準，推進實施財政票據和非稅收入收繳電子一體化管理改革，讓企業和群眾非稅收入繳費“一次不跑”，發放“財園信貸通”、“財政惠農信貸通”、“助保貸”貸款8.4億元，幫助企業有效解決融資難的問題。

5. 攻堅克難深化改革，提升財政管理服務水平

結合“不忘初心、牢記使命”主題教育，區財政部門深入檢視查找問題并認真加以整改，財政管理服務水平得到有效提升。完善制度提升財政資金撥付效率，制定實施了《關于簡化加快財政資金撥付業務流程的通知》、《關于進一步提高財政惠農補貼資金 “一卡通”發放效率的通知》等制度文件，簡化規范財政資金撥付流程，將惠農補貼資金發放時間由每月月底提前至每月15日；健全規范財政結余結轉定期清理機制，加強存量資金統籌盤活力度，提高財政資金使用效益；強化預算約束，規范預算執行，推進實施預算執行動態監控系統上線改革；加強財政資金績效管理，擴大預算績效管理范圍，強化績效結果運用；深入開展行政事業單位國有資產清查工作，規范加強國有資產處置管理，確保國有資產保值增值；加快國有經營資產劃轉工作，通過有效盤活國有經營性資產做大做優區屬國有企業，啟動推進國有企業整合轉型工作，提升國有企業市場化運作能力；創新政府采購模式，推進實施“互聯網+政府采購模式”。

在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到當前在財政運行中還存在一些困難和問題。一是中央減稅降費政策減收影響超出預期，財政收入增長壓力較大；二是“三保”等剛性支出不斷增長、重點項目資金需求加大，收支矛盾較為突出；三是財政資金使用效益不高，預算績效管理亟待加強。對此，我們將高度重視，積極研究應對措施，努力解決。

二、2020年財政總預算草案

2020年預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，堅持穩中求進工作總基調，圍繞區委、區政府的決策部署，全面落實新發展理念，推動高質量發展；調整優化支出結構，堅持以收定支，量入為出，堅決貫徹落實政府部門過“緊日子”的要求，大力壓減一般性支出，開源節流、勤儉節約，有效盤活存量資金，有保有壓，突出保障重點支出；全面實施預算績效管理，推動預算績效管理全方位、全過程、全覆蓋，做到花錢必問效、無效必問責；繼續推進部門三年支出規劃編制工作，提高部門預算的前瞻性、嚴肅性、時效性；完善預算信息公開工作，提高預算透明度，著力構建全面規范、公開透明的預算管理制度。按照上述總體要求我們編制了2020年區財政收支預算草案。

(一)一般公共預算收支安排情況

2020年全區財政總收入預計增長4.5%左右;地方一般公共預算收入預期目標為 346000萬元，增長3.5%左右,主要收入項目是：稅收收入279000萬元，增長17.2%，其中：增值稅115920萬元，企業所得稅28000萬元,個人所得稅6000萬元，土地增值稅50000萬元，契稅39000萬元;非稅收入67000萬元，下降30.5%。

根據2020年安排的地方一般公共預算收入，加上級財力性補助收入，調入資金 367000 萬元,按體制計算當年一般公共預算可用財力為782700萬元,加上級提前下達轉移支付資金22799萬元及新增一般債券資金26200萬元,合計可安排支出的財力為831699萬元。

2020年安排全區一般公共預算支出為831699萬元，其中鄉鎮級支出14366萬元，區本級財政支出預算為817333萬元，主要支出項目是：一般公共服務支出39035萬元，比上年預算下降3.9%；國防支出2537萬元,比上年預算增長3.98%；公共安全支出36080萬元，比上年預算增長18.87%；教育支出83472萬元，比上年預算增長6.18%；科學技術支出71388萬元，比上年預算增長15.81%；文化體育傳媒支出5403萬元，比上年預算增長4.53%；社會保障和就業支出66380萬元，比上年預算下降11.3%，主要原因是上級提前下達資金減少；醫療衛生與計劃生育支出47491萬元，比上年預算增長13.22%；節能環保支出14787萬元，比上年預算增長60.4%；城鄉社區事務支出232260萬元，比上年預算增長7.6%；農林水事務支出41501萬元，比上年預算增長16.38%；交通運輸支出2786萬元，比上年預算增長9.7%；資源勘探信息等支出1173萬元，下降19.59%，商業服務業等支出1156萬元，增長145%，國土海洋氣象等支出7814萬元，比上年預算下降1.4%；住房保障支出10792萬元，比上年預算增長20.07%；糧油物資儲備支出1757萬元，比上年預算增長13.2%，災害防治及應急管理支出1157萬元；其他支出150364萬元，比上年預算增長9.55%。

(二)政府性基金預算收支安排情況

2020年政府性基金預算收入預期目標731103萬元，其中國有土地使用權出讓金收入619000萬元，新增專項債券收入100383萬元。

政府性基金預算支出安排364103萬元，調出資金367000萬元,其中國有土地使用權出讓收入安排的支出249000萬元。

(三)國有資本經營預算收支安排情況

2020年國有資本經營預算收入預期目標1500萬元，國有資本經營預算支出安排1500萬元,主要用于支持國有企業發展。

(四)社會保險基金預算收支安排情況

2020年社會保險基金預算收入預期目標156387萬元,比2019年預算下降5% 其中：保險費收入84191萬元,下降3.6%,財政補貼收入59373萬元，下降6.5%,利息收入6198萬元,增長47.8%。社會保險基金預算支出安排212261萬元,增長23.6%。當年收支結余負55874萬元，年末滾存結余262295萬元。

三、奮發進取，擔當作為，扎實做好2020年各項財政工作。

2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年，既是決勝期，也是攻堅期，區財政部門圍繞習近平總書記提出“作示范、勇爭先”目標定位和“五個推進”更高要求，系統謀劃財源建設、優化保障民生福祉、全力保障重點支出、全面防范財政風險，筑牢區域經濟發展后盾支撐。

（一）突出政策引領，強化經濟發展支持。一是進一步優化營商環境。繼續鞏固減稅降費成效，加強落實中央省各項減稅降費政策，深化“放管服”改革，積極貫徹推進“優環境降成本”活動，幫助企業紓困解難。二是充分發揮財政資金引導作用。加大投入增強產業扶持專項資金、財政獎補資金的撬動作用，積極推動區域產業結構持續優化，引導傳統企業技術改造、產業升級，推動新興制造業、現代物流業、現代服務業快速發展，大力夯實區域稅源基礎，推動財稅收入高質量增長。三是全力支持龍頭產業發展。加大財政支持力度，支持園區產業龍頭優勢，推進產業鏈招商，大力支持總部經濟、樓宇經濟發展，努力打造財政增收新亮點。

（二）突出保障民生，促進社會事業和諧發展。堅持以人民為中心的發展思想，以保障和改善民生為根本遵循，突出重點，主動作為。支持打好精準脫貧攻堅戰，保障貧困村退出和已脫貧對象持續達標，確保實現脫貧攻堅目標任務；著力推進生態文明建設，繼續打好污染防治攻堅戰。全面貫徹落實“河湖長制”推進烏沙河水系治理，持續保障殯葬改革實施，保障投入推動禁漁退捕工作，著力支持垃圾分類、“三拆三清”、“廁所革命”、農村環境綜合整治和城鄉污水處理等項目資金的需求，扎實推進生態文明建設和環境保護工作；繼續加大城市建管投入，支持中心城區及工業園區路網建設，推進老舊城區微改造，多渠道籌集資金全力保障安置房建設；繼續加大教育投入，全力保障城鄉幼兒園、欣悅湖、文全村學校、二中初中部等校舍建設項目；加強基層組織財政保障，加大社區經費投入，提升村級組織運轉經費保障水平；深入貫徹落實各項民生保障政策，統籌保障文化事業、醫療衛生、社會保障、平安建設等各項支出，解決群眾急難愁盼問題，增強群眾獲得感。

（三）突出強化監管，全面深化財政改革。全面實施預算績效管理，加快構建“全方位、全過程、全覆蓋”預算績效管理體系，強化績效評價結果應用,做到 “花錢必有效，無效必問責”；推進實施預算執行動態監控系統，加強財政預算執行審核及動態跟蹤，嚴格預算約束，無預算不支出，嚴肅財經紀律保障資金安全。拓寬財力統籌渠道，加大政府性基金、國有資本經營預算調入公共預算的力度，繼續加大財政存量資金盤活力度，緩解財政收支矛盾；加快健全完善協稅護稅網格化管理制度，優化調整區鄉財政體制，強化鄉鎮財政保障能力，調動鄉鎮抓收入積極性；貫徹落實中央加強地方政府債務管理要求，嚴格債務限額管理，積極穩妥化解存量債務，防范債務風險；全面深化財政票據電子化和非稅收入收繳一體化改革，規范完善教育收費“贛服通”直繳，實施醫療票據電子化改革。大力盤活政府有效資產（資源），推進鄉鎮國有資產清理核實工作，加快推進國有企業整合轉型，持續做大做優區屬國有企業，明確市場定位，提升國有企業市場化經營能力。

（四）突出政治建設，奮力開創財政黨建新局面。 一是以黨的政治建設為統領，牢固樹立“四個意識”、堅定“四個自信”切實把“兩個維護”體現在財政發展改革全過程，貫徹到財政工作各方面，推動習近平總書記對江西重要講話精神落實落地，謀劃推動財政事業又好又快發展。 二是始終堅持和加強黨對財政工作的全面領導，認真落實區委區政府各項決策部署，確保財政工作始終保持正確政治方向，更好服務全區經濟社會發展全局。 三是努力打造忠誠干凈擔當的高素質財政干部隊伍， 進一步激勵廣大財政干部新時代新擔當新作為，為充分發揮財政職能作用提供堅強組織保證和人才支撐。四是全面提升財政部門黨的建設質量，夯實黨建工作機制，強化基層黨支部建設，著力加強作風建設，切實履行全面從嚴治黨主體責任，深入推進黨風廉政建設，打造風清氣正財政政治生態，塑造財政良好形象。

做好2020年財政工作任務繁重、意義重大，我們將在區委區政府正確領導下，在人大、政協的監督指導下，只爭朝夕，不負韶華，銳意進取、擔當實干，扎實做好財政改革發展各項工作，為奮力奪取全面建成小康社會偉大勝利，打造“大南昌都市圈先行典范區”作出更大貢獻。