中共南昌市新建區委宣傳部2020年度部門決算

目    錄

第一部分  部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、部門主要職能

根據市委宣傳部和區委的安排部署，制訂全區宣傳工作計劃；提出全區宣傳思想文化教育事業發展的指導方針；指導全區各級黨組織的宣傳思想工作和宣傳文教系統制定政策、法規；協調全區宣傳文教系統各部門之間的關系。

1.理論學習

負責指導全區理論學習、理論宣傳和理論研討工作；配合有關部門做好黨員教育工作，組織編寫黨員教育教材；對區社聯的工作實施方針、政策的指導。

2.新聞宣傳

負責指導、協調新聞宣傳等部門的工作，掌握輿論導向，把握宣傳基調，引導社會輿論；對區委中心報道組、區廣播電視臺的工作實施方針、政策的指導。負責分析和研究網絡輿情，監測全區網上重點輿情；規劃、協調、管理區內新聞網絡建設，建設和管理好南昌新聞網支站《新建之窗》；健全完善政務微博、微信平臺；負責完成區委機關刊物《今日新建》的編輯、出版、發行、存檔工作。

負責貫徹落實中央對外宣傳的方針、政策和省、市、區政府關于對外宣傳工作的指示，研究制訂全區外宣工作規劃和區內重大問題及突發事件的對外宣傳意見、口徑；指導、協調區直有關部門和鄉鎮的對外宣傳工作以及對外文化交流活動；負責引導全區對外輿論，組織對外新聞報道，舉辦對外新聞發布會；負責指導外宣基礎設施、對外宣傳陣地建設和外宣品的制作、陳列、發行、輸送工作。

3.文明創建

負責研究制訂全區精神文明建設規劃、措施、對策；指導、協調、組織全區群眾性精神文明創建活動；開展全區精神文明建設的調查研究，總結交流全區精神文明建設活動中的先進經驗。

4.文化建設

負責從宏觀上指導精神產品的生產和文化市場的管理；對區文廣旅游新聞出版局、區文聯的工作實施方針、政策的指導。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，為為中共南昌市新建區委宣傳部。

本部門2020年年末實有人數23人，其中在職人員23人，離休人員0人，退休人員4人；年末其他人員0人；年末學生人數0人。

第二部分  2020年度部門決算表

說明：單位暫未涉及政府性基金預算財政撥款收入支出情況。

說明：單位暫無國有資本預算財政撥款支出情況。

說明：單位暫未涉及國有資產占有情況。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計2677萬元，其中年初結轉和結余0萬元，與2019年基本持平 ；本年收入合計2677萬元，較2019年減少547萬元，下降17%，主要原因：一是2019年幫區里返還了江西省廣電的600萬元暫扣的違紀款，導致2019年收支過大；二是節約了開支。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入2677萬元，占100%。 

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計2677萬元，其中本年支出合計2677萬元，較2019年減少547萬元，下降17%，主要原因：一是2019年幫區里返還了江西省廣電的600萬元暫扣的違紀款，導致2019年收支過大；二是節約了開支；年末結轉和結余0萬元，與2019年基本持平。

本年支出的具體構成為：基本支出2677萬元，占100%；項目支出   萬元，占   %；經營支出   萬元，占  %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）   萬元，占  %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為2677萬元，決算數為2677萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為2677萬元，決算數為2677萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：各項工作有效開展。

（二）公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的  %，主要原因：財政未安排此項經費。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出  萬元，其中：

（一）工資福利支出485萬元，較2019年增加143  萬元，增長29%，主要原因是：人員獎金計算更精確規范。

（二）商品和服務支出2192萬元，較2019年減少690萬元，下降24%，主要原因：一是2019年幫區里返還了江西省廣電的600萬元暫扣的違紀款，導致2019年收支過大；二是節約了開支。

（三）對個人和家庭補助支出   萬元，較2019年增加（減少）  萬元，增長（下降）  %，主要原因是：……。

（四）資本性支出   萬元，較2019年增加（減少）  萬元，增長（下降）  %，主要原因是：……。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為9.44萬元，決算數為2.8萬元，完成預算的30%，決算數較2019年減少5.7萬元，下降67%，其中：

公務接待費支出年初預算數為9.44萬元，決算數為2.8萬元，完成預算的30%，決算數較2019年減少5.7萬元，下降67%。決算數較年初預算數減少的主要原因：一是疫情影響，二是節約開支。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出2192萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數減少690萬元，降低24%，主要原因：一是2019年幫區里返還了江西省廣電的600萬元暫扣的違紀款，導致2019年收支過大；二是落實過緊日子要求壓減辦公支出。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額529.8萬元，其中：政府采購貨物支出41.9萬元、政府采購工程支出487.9萬元、政府采購服務支出  萬元。授予中小企業合同金額529.8萬元，占政府采購支出總額的  %，其中：授予小微企業合同金額  萬元，占政府采購支出總額的  %。（省級部門政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門國有資產占用情況見草案09表《國有資產占用情況表》。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目   個，共涉及資金300萬元，占一般公共預算項目支出總額的34%。

我部門組織對2020年度對外宣傳項目資金300萬元做了項目績效評價。對外宣傳項目年初預算300萬元，決算支出300萬元，完成預算100%。

（二）部門決算中項目績效自評結果（選擇1至2個項目）。

我部門今年在部門決算中反映項目績效自評結果。

項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為80分。項目全年預算數為300萬元，執行數為300萬元，完成預算的100%。

項目績效自評綜述：此次績效評價的目的是：嚴格落實《預算法》及省、市績效管理工作的有關規定，進一步規范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進宣傳事業的發展。

根據績效評價的要求，我們成立了自評工作領導小組，對照自評方案進行研究和部署，黨組成員、各科室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內容逐條逐項自評。在自評過程發現問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎。

（一）項目決策情況。

對外宣傳工作是新建區一項具有全局性、戰略性的工作。做好對外宣傳工作，對于服務大局，樹立良好形象的新建形象，為把我區建成經濟繁榮、生態優美、社會和諧、人民幸福的“昌西明珠”提供有力的思想保證、精神動力、道德滋養和文化條件。

（二）項目過程情況。

有區委中心報道組，專門從事全區的對外宣傳工作。與中央、省、市主流媒體和核心網站有良好的合作關系。

（三）項目產出情況。

一是正面宣傳有聲勢、有深度、有影響。今年以來，我區新聞宣傳工作始終堅持圍繞區委、區政府的中心工作和重點工作，正面宣傳有聲勢、有深度、有影響。著力聚焦產業項目、城市建管、深化全國文明城市創建、脫貧攻堅、掃黑除惡、主題教育、生態新建、黨的建設、民生福祉等開展了扎實有效的宣傳工作。截至11月底，全區在中央媒體上稿41篇，其中人民日報上稿3篇，中央電視臺《新聞聯播》播出3條，中央電視臺《新聞直播間》等欄目播出18條，中央人民廣播電臺《新聞與報摘》欄目播出1條，光明日報完成3篇，經濟日報完成4篇，新華每日電訊完成9篇；在江西日報、江西電臺、江西電視臺考核媒體上稿166篇（條），在南昌日報、南昌電視臺、南昌電臺上稿470篇（條）。

二是強化輿論引導。堅持多措并舉，不斷加強網絡宣傳工作，一是強化“兩微”發布的正面引導。微信“新建發布”、微博“南昌新建發布”、新建之窗、今日頭條號“新建發布”等政務新媒體發布平臺及時發布全區政治、經濟、文化和社會發展動態，弘揚正能量，傳播好聲音。1－11月，微信“新建發布”共發布1100余條信息，閱讀總量達235余萬次；微博“南昌新建發布”共發布6600余條信息，閱讀總量達900余萬次，網友轉發評論數達78000余條；今日頭條號“新建發布”發布信息1100余條。今年一、二季度政務微信“新建發布”影響力在全市縣區中排名第一，七月份超越“南昌發布”；政務微博“南昌新建發布”影響力在三月至七月，連續五個月獲全省縣區排名第一。二是加強輿情監測、分析研判、輿論引導。及時回應社會關切，搶奪輿情引導先機，今年以來，共處置網絡輿情21條。

（四）項目效益情況。

今年以來，在區委、區政府的堅強領導下，在市委宣傳部的精心指導下，區委宣傳部始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為靈魂主線，牢牢把握正確的政治方向、輿論導向和價值取向，鞏固強化黨對意識形態工作的領導權、管理權、話語權，堅持內聚力量、外樹形象，講好新建故事，傳播新建聲音，為“打造大南昌都市圈先行示范區”提供了有力思想輿論保證和良好精神文化條件。

  附：《項目支出績自評表》。

第四部分  名詞解釋

1、一般公共預算：是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。透過一般公共預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現政府政策意圖和目標。

2.政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

3.部門預算：是指政府部門依據國家有關法律、法規、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預算。部門預算由本部門及其所屬各單位預算組成，由基層預算單位開始編制，逐級上報、審核、匯總，經財政部門審核，提交立法機關依法批準后執行。

4.一般公共預算收入（原公共財政預算收入）：是按照財政部規定的統一科目和口徑統計的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預算收入。

5.非稅收入：非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。

6.一般公共預算支出（原公共財政預算支出）：也即通俗所稱財政支出，指政府對上級轉移性收入、本級一般公共預算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

7.國庫集中收付制度：是指財政部門代表政府設置國庫單一賬戶體系，所有的財政性資金均納入國庫單一賬戶體系收繳、支付、管理的制度。

8.政府采購制度：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限

額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。 其中：

“三公”經費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待這三項經費。

機關運行經費是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。