南昌市新建區紅十字會部門2020年度部門決算

目    錄

第一部分  南昌市新建區紅十字會部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十、國有資產占用情況說明

    十一、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區紅十字會部門概況

一、部門主要職能

主要職責是：開展備災救災工作，制定應急預案，儲備救災物資；開展應急救護的宣傳、普及、培訓，在機關、企事業單位、社區、農村、學校和社區開展初級救護員培訓提高居民應急救護能力；建設和管理中國造血干細胞捐獻者資料庫、開展捐獻造血干細胞的宣傳動員、組織工作；開展無償獻血的宣傳推動工作；開展社會救助及相關服務工作；依法開展和推動遺體、器官捐獻工作，對困難遺體器官捐獻志愿者人道救助；開展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動；開展紅十字志愿服務活動；宣傳國際人道法、紅十字運動基本原則；依法開展募捐活動；興辦符合紅十字會宗旨的社會福利事業；參加國際人道救援工作；完成人民政府委托事宜。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：南昌市新建區紅十字會本級。

本部門2020年年末實有人數5人，其中在職人員5人，退休人員0人；年末其他人員5人。

第二部分  2020年度部門決算表

           第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計287.94萬元，其中年初結轉和結余89.59萬元，較2019年增加32.80萬元，增長57.76 %；本年收入合計198.35萬元，較2019年減少56.45萬元，下降22.15 %，主要原因是：基本支出減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入198.35萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入 0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計287.94萬元，其中本年支出合計205.53萬元，較2019年減少16.47萬元，下降7.42%，主要原因是：基本支出減少；年末結轉和結余82.40萬元，較2019年減少7.19萬元，下降8.03%，主要原因是：基本支出減少。

本年支出的具體構成為：基本支出205.53萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為172.65萬元，決算數為205.53萬元，完成年初預算的119.04%。其中：

（一）社會保障和就業支出年初預算數為166.65萬元，決算數為190.07萬元，完成年初預算的114.05%，主要原因是：日常公用經費支出增加。

（二）衛生健康支出年初預算數為2.08萬元，決算數為2.08萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執行。

（三）住房保障支出年初預算數為3.92萬元，決算數為3.92萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位人數未發生變化。

（四）其他支出年初預算數為0萬元，決算數為9.46萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：此項支出是政府性基金支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出196.07萬元，其中：

（一）工資福利支出145.31萬元，較2019年增加27.46萬元，增長23.30%，主要原因是：人員經費支出增加。

（二）商品和服務支出50.76萬元，較2019年增加8.81萬元，增長21.00%，主要原因是：日常公用經費支出增加。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為1.50萬元，決算數為0.23萬元，完成預算的15.33%，決算數較2019年增加0.19萬元，增長475.00%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

（二）公務接待費支出年初預算數為1.50萬元，決算數為0.23萬元，完成預算的15.33%，決算數較2019年增加0.19萬元，增長475 .00%，主要原因是公務接待次數增加。決算數較年初預算數減少的主要原因是：公務接待次數減少。全年國內公務接待2批，累計接待19人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出50.76萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加8.81萬元，增長21.00%，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額6.46萬元，其中：政府采購貨物支出6.46萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額6.46萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額6.46萬元，占政府采購支出總額的100%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位無政府性基金預算財政撥款收入及支出。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門無國有資產占用情況。

十一、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目3個全面開展績效自評，共涉及資金73.15萬元，占一般公共預算項目支出總額的79.51%。    

組織對“春節走訪　”、“應急救護培訓”、“紅十字事業”等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出73.15萬元，政府性基金預算支出0萬元。其中，對“春節走訪　”、“應急救護培訓”、“紅十字事業”等3個項目開展績效評價。

組織對“南昌市新建區紅十字會”等 1 個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出205.53萬元，政府性基金預算支出0萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果。（應當將2020年度省級部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）

我部門今年在省級部門決算中反映“春節走訪　”、“應急救護培訓”、“紅十字事業”項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，“春節走訪　”項目績效自評得分為82分。項目全年預算數為6萬元，執行數為3.23萬元，完成預算的53.83%。“應急救護培訓”項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為36萬元，執行數為27.11萬元，完成預算的75.31%。“紅十字事業”項目績效自評得分為91分。項目全年預算數為50萬元，執行數為42.81萬元，完成預算的85.62%。

（三）部門評價項目績效評價結果。

每個省級部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。

第四部分  名詞解釋

1. 財政撥款收入：指上級財政當年撥付的資金。
　　2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
　　3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
　　4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
　　5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。
　　6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
　　7.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
　　8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
　　9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
　　10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
　　11.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
　　12.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

13.社會保障和就業支出（類）紅十字事業（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

14.社會保障和就業支出（類）行政事業部門養老支出（款）機關事業部門基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業部門實施養老保險制度由部門繳納的基本養老保險費支出。

15.社會保障和就業支出（類）行政事業部門養老支出（款）機關事業部門職業年金繳費支出（項）：反映機關事業部門實施養老保險制度由部門實際繳納的職業年金支出。

16.社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。

17.社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業保險基金的補助（項）：反映財政對失業保險基金的補助支出。

18.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款） 行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。