中共南昌市新建區委組織部2020年度部門決算

目    錄

第一部分  中共南昌市新建區委組織部概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十、國有資產占用情況說明

     十一、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共南昌市新建區委組織部概況

一、部門主要職能

（一）研究和指導全區各級黨組織建設，探索各類新的經濟組織中黨組織的設置和活動方式；協調、規劃和指導黨員教育工作，主管黨員的管理和發展工作；組織新時期黨的建設的理論研究。  
    （二）辦理我區屬于市委管理的干部有關事項的報批手續；負責提出關于鄉鎮和區直單位以及其他列入區委管理的領導班子調整、配備的意見和建議；負責區委管理干部的考察和辦理任免、工資、待遇、退（離）休審批手續以及有關問題的調查審理工作；指導領導班子的思想作風建設；負責區委委托管理干部的管理工作；負責區委組織部備案干部的備案審核和宏觀管理工作；承辦部分干部的調配、交流及安置事宜；負責科級以上干部出國（境）審查工作；協助做好黨的關系在我區的國家部屬、省屬企事業單位和協管單位領導班子建設和干部管理的有關工作。  
    （三）研究提出貫徹中央、省委、市委和區委關于干部隊伍建設方針、政策的意見和措施，組織實施培養選拔后備干部、年輕干部、婦女干部、黨外干部、少數民族干部工作；堅持“ 三支隊伍 ”一起抓，在加強黨政干部隊伍建設的同時，協調有關部門抓好經營管理者隊伍和科技人才隊伍建設；做好企業經營管理人才評價推薦工作。  
（四）負責全區黨的組織建設和干部人事制度改革的調查研究、宏觀指導和綜合協調，制定或參與制定組織、干部、人事工作的政策法規和重要制度。  
    （五）負責全區組織工作和干部工作的督促檢查,及時向區委、市委組織部反映重要情況,并提出相應的意見和建議。  
    （六）負責全區組織部門干部監督工作的綜合、協調和宏觀指導；按照中央《黨政領導干部選拔任用工作條例》,對選拔任用干部工作進行監督檢查。  
    （七）主管全區干部教育工作。貫徹執行中央、省委、市委干部教育的方針政策,制訂全區干部教育工作規劃；負責落實市委組織部下達抽調我區干部培訓的計劃；負責區委管理干部和優秀中青年干部以及組工干部的培訓。指導、協調、檢查全區干部教育工作。研究和制訂有關干部教育工作措施。  
    （八）負責人才隊伍建設的綜合協調工作；負責制定和參與制定全區知識分子工作的政策和規定；調查了解知識分子工作情況,檢查貫徹執行知識分子政策的情況；負責對專業技術拔尖人才的選拔、培養和管理；負責科技副職的選派和管理工作。  
    （九）負責全區參照公務員制度管理工作的綜合、協調，指導全區推行公務員制度工作；負責黨群、人大、政協機 關參照《國家公務員暫行條例》管理工作；承擔黨群、人大、政協等機關工作人員的考試錄用工作；負責指導法院、 檢察院機關干部隊伍建設,承擔全區政法部門干部調動、錄用審批工作。  
    （十）負責軍隊營職以上轉業干部的安置工作。  
    （十一）指導全區退（離）休干部的管理工作。  
    （十二）承辦區委交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個，包括：中共南昌市新建區委組織部。

本部門2020年年末實有人數  22 人，其中在職人員 18 人，離休人員 0 人，退休人員 4  人；年末其他人員  0 人；年末學生人數 0  人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計  1356.89  萬元，其中年初結轉和結余 568.56 萬元，較2019年增加 174.72 萬元，增長 44.36 %；本年收入合計 788.34 萬元，較2019年減少 235.87 萬元，下降 23.03 %，主要原因是：人員變動。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入  788.34萬元，占 100 %；事業收入 0  萬元，占 0 %；經營收入  0 萬元，占 0 %；其他收入  0 萬元，占 0 %。 

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計  1356.89  萬元，其中本年支出合計 767.79  萬元，較2019年減少 81.71 萬元，下降 9.62 %，主要原因是：人員變動；年末結轉和結余  589.1 萬元，較2019年增加  20.54萬元，增長 3.61 %，主要原因是：支出減少。

本年支出的具體構成為：基本支出 767.79  萬元，占 100 %；項目支出 0 萬元，占  0 %；經營支出  0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0  萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為 697.18  萬元，決算數為 767.79 萬元，完成年初預算的 110.13 %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為  647.57 萬元，決算數為 713.18 萬元，完成年初預算的 110.13 %，主要原因是：上年結轉結余。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為  21.68 萬元，決算數為 21.68 萬元，完成年初預算的 100 %。

（三）衛生健康支出年初預算數為  10.99 萬元，決算數10.99萬元，完成年初預算的 100 %。

（四）住房保障支出年初預算數為  16.94萬元，決算數16.94萬元，完成年初預算的 100 %。

（五）其他支出年初預算數為  0萬元，決算數5.00萬元，完成年初預算的 0 %。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出 767.79 萬元，其中：

（一）工資福利支出 432.04  萬元，較2019年增加 58.44 萬元，增長 15.64 %，主要原因是：工資調整。

（二）商品和服務支出  335.75 萬元，較2019年增加58.45  萬元，增長 21.08 %。

（三）對個人和家庭補助支出  0 萬元，較2019年減少 198.6 萬元，下降 100 %，主要原因是：減少對其他對個人和家庭補助的支出。

（四）資本性支出 0  萬元，較2019年不變。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為  7.00 萬元，決算數為 0.64 萬元，完成預算的 9.14 %，決算數較2019年增加 0.29 萬元，增長 82.86 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0  萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年不變。決算數較年初預算數不變，主要原因是：單位不產生因公出國（境）支出。

（二）公務接待費支出年初預算數為 7.00  萬元，決算數為 0.64 萬元，完成預算的9.14 %，決算數較2019年增加 0.29 萬元，增長82.86 %，主要原因是接待人數增加。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格控制三公經費支出。全年國內公務接待 5 批，累計接待 52 人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 0  萬元，其中公務用車購置年初預算數為  0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年不變。決算數較年初預算數不變；公務用車運行維護費支出年初預算數為 0  萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 0%，決算數較2019年不變。決算數較年初預算數不變，主要原因是：單位沒有公務用車。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出  335.75 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加58.45  萬元，增長 21.08 %，主要原因是：經費增加。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額 14.17 萬元，其中：政府采購貨物支出 14.17 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 14.17 萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業合同金額 14.17 萬元，占政府采購支出總額的 100 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位無政府性基金預算財政撥款收入及支出。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門無國有資產占用情況。

十一、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 0 個，二級項目0個，共涉及資金0 萬元，占一般公共預算項目支出總額的 0 %。組織對2020年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金 0 萬元，占政府性基金預算項目支出總額的 0 %。

根據預算績效管理要求，我單位無100萬及以上項目預算，所以共組織對 0個項目進行了重點績效評價，涉及一般公共預算支出 0 萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。

 2020年我單位對各個科室開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出 767.79萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。由我單位內部績效目標管理小組自行評價。從評價情況來看，2020年部門決算完成數為767.79萬元，預算安排數為697.18萬元，預算完成率為110.13%，達到目標值的優良水平。

（二）部門決算中項目績效自評結果。（應當將2020年度省級部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）

根據預算績效管理要求，我單位無100萬及以上項目預算，本年度沒有做項目支出績效。

（三）部門評價項目績效評價結果。

每個省級部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。

第四部分  名詞解釋

     一、收入科目

1、財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

6、上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

二、支出科目

1、一般公共服務支出（類） 組織事務（款）行政運行（項）：反映各級財政行政部門（包括實行公務員管理的事業部門）的基本支出。 

2、社會保障和就業支出（類）行政事業部門養老支出（款）機關事業部門基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業部門實施養老保險制度由部門繳納的基本養老保險費支出。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業部門養老支出（款）機關事業部門職業年金繳費支出（項）：反映機關事業部門實施養老保險制度由部門實際繳納的職業年金支出。

4、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。

5、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業保險基金的補助（項）：反映財政對失業保險基金的補助支出。

6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款） 行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。 7、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。