目    錄

第一部分  殘聯(lián)部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  殘聯(lián)概況

一、部門主要職能

新建區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)履行“代表、服務(wù)、管理”的職能，代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；團(tuán)結(jié)教育殘疾人，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)區(qū)政府委托的任務(wù)，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。其主要職責(zé)是： 
　　1.聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。 
　　2.團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。 
　　3弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)和殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。 
　　4.開展殘疾人康復(fù)、教育、.就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。 
　　5.協(xié)助區(qū)政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策和計(jì)劃，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。 
　　6.承擔(dān)區(qū)人民政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。 
　　7.指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人聯(lián)合會(huì)的工作。 
　　8.負(fù)責(zé)對(duì)各類殘疾人社會(huì)團(tuán)體組織進(jìn)行監(jiān)督管理。 
　　9.開展我區(qū)殘疾人事業(yè)的對(duì)外交流和合作。 
　　10.承擔(dān)區(qū)政府交辦的有關(guān)事項(xiàng)。 

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 2 個(gè)，包括：殘聯(lián)、殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所。本部門2020年年末編制人數(shù)26人，其中行政編制0人，事業(yè)編制15人，自收自支事業(yè)編制11人，年末實(shí)有人數(shù)60人，其中在職人員49人，退休人員11人，年末學(xué)生人員0人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2020年度收入總計(jì) 2205.47萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元，較2019年減少 359.54 萬(wàn)元，下降14  %；本年收入合計(jì) 2205.47 萬(wàn)元，較2019年減少6.38  萬(wàn)元，下降 0.28 %，主要原因是項(xiàng)目投入減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2205.47  萬(wàn)元，占 100 %.

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度支出總計(jì) 2034.61 萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)  2034.61 萬(wàn)元，較2019年減少177.24萬(wàn)元，下降8  %，主要原因是項(xiàng)目支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 170.85  萬(wàn)元，較2019年減少182.31 萬(wàn)元，下降51.6%，主要原因是：及時(shí)發(fā)放。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 1969.17  萬(wàn)元，占96.78  %；項(xiàng)目支出  65.44 萬(wàn)元，占3.22   %；

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 2034.61  萬(wàn)元，決算數(shù)為 2034.61 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1969.17  萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出1002.93 萬(wàn)元，較2019年增加151.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.7  %，主要原因是人員工資福利增加。

（二）商品和服務(wù)支出173.32 萬(wàn)元，較2019年減少126.71  萬(wàn)元，下降42.23  %，主要原因是：相關(guān)費(fèi)用減少。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 792.92  萬(wàn)元，較2019年減少620.23 萬(wàn)元，下降43.8  %，主要原因是：相關(guān)費(fèi)用減少。

（四）資本性支出  0 萬(wàn)元，較2019年增加（減少） 0 萬(wàn)元.

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  2 萬(wàn)元，決算數(shù)為 1.88 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 94 %，決算數(shù)較2019年減少4.12 萬(wàn)元，下降68  %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0  %.

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年減少4 萬(wàn)元，下降100  %，主要原因是未及時(shí)錄入三公平臺(tái)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2  萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0  萬(wàn)元，決算數(shù)為 1.88 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 94%，決算數(shù)較2019年減少0.12  萬(wàn)元，下降6  %，主要原因是 相關(guān)費(fèi)用減少，

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出173.32  萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2019年減少126.71  萬(wàn)元，下降42.23  %，主要原因是：相關(guān)費(fèi)用減少。

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額153.12萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出153.12萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車1輛主要是殘疾人相關(guān)事務(wù)下鄉(xiāng)用車。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目 1 個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目

   個(gè)，共涉及資金 207 萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 100 %。共組織對(duì)“殘疾人事業(yè)發(fā)展康復(fù)經(jīng)費(fèi)”、“殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼 ”等  1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 207 萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。

    組織對(duì)“區(qū)殘聯(lián)”1個(gè)部門（單位）開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出207萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 0萬(wàn)元。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（選擇1至2個(gè)項(xiàng)目）。

我部門今年在省級(jí)部門決算中反映殘疾人事業(yè)發(fā)展康復(fù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

殘疾人事業(yè)發(fā)展康復(fù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，殘疾人事業(yè)發(fā)展康復(fù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為  87分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 207 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 207萬(wàn)元，完成預(yù)算的92 %。主要產(chǎn)出和效果：一是殘疾人康復(fù)社區(qū)，90%；二是殘疾人扶殘助殘，301人；三是：殘疾人輔助器材，291人。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是預(yù)算編制不夠完整細(xì)化；二是項(xiàng)目下各支出內(nèi)容實(shí)際支出與年初預(yù)算分配金額存在不一致。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)項(xiàng)目各工作的預(yù)算編制；二是加強(qiáng)支出管理，提高資金使用效益。

    殘疾人事業(yè)發(fā)展康復(fù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)；2.團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量；弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)和殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人；.開展殘疾人康復(fù)、教育、.就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。 

    在公開項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述的同時(shí)，需公開《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化?！叭苯?jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說(shuō)明。 

行政運(yùn)行：反映行政單位（包括行政公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的支出

殘疾人康復(fù)：反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人康復(fù)方面的支出

殘疾人就業(yè)和扶貧：反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人就業(yè)和扶貧等方面的支出

殘疾人體育：反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人殘疾人體育方面的支出

其他殘疾人事業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出