目    錄

第一部分  南昌市新建區扶貧服務中心概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區扶貧服務中心概況

一、  部門主要職能

1.負責貫徹落實國家及省、市、區扶貧開發的方針政策。

2.負責對全區扶貧開發情況進行統計和動態監測，指導扶貧系統信息統計工作。

3.負責全區扶貧開發項目的指導和服務工作，配合做好財政扶貧資金項目的計劃和安排工作。

4.會同相關部門抓好黨建扶貧、教育扶貧、消費扶貧、科技扶貧、金融扶貧、雨露計劃和社會扶貧等相關服務工作。

5.負責組織開展扶貧宣傳、業務培訓、經驗交流和眾籌等工作，承辦全區扶貧培訓工作。

6.協調社會各界的扶貧工作，組織協調全區單位定點扶貧工作。

7.承辦區委、區政府交辦的其他事項。

8.與區農業農村局有關職能分工。區農業農村局負責扶貧開發的綜合協調、行政管理工作；區扶貧服務中心負責扶貧開發的事務性工作，承辦區扶貧開發領導小組辦公室日常工作。

二、部門基本情況

區扶貧服務中心為區人民政府直屬正科級全額撥款事業單位，公益一類。內設機構：綜合科、計劃財務科、產業發展科、宣傳教育科五個職能科室，核定全額撥款事業編制12名。設主任1名（正科級），副主任2名（副科級），正股級職數4名，本部門2020年年末實有人數 12 人，其中在職人員 12人，離休人員 0人，退休人員 0 人；年末其他人員 0人；年末學生人數  0 人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計 1034.53   萬元，其中年初結轉和結余 0 萬元，較2019年增加1034.53  萬元，增長100  %；本年收入合計 1034.53 萬元，較2019年增加1034.53  萬元，增長100  %，主要原因是：2020年3月成立的新預算部門 。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1034.53  萬元，占100  %；事業收入  0 萬元，占 0 %；經營收入  0 萬元，占 0 %；其他收入 0  萬元，占 0 %。 

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計 947.21   萬元，其中本年支出合計 947.21  萬元，較2019年增加947.21  萬元，增長100 %，主要原因是：2020年3月成立的新預算部門；年末結轉和結余 87.32  萬元，較2019年增加87.32  萬元，增長100  %，主要原因是：扶貧專項業務合同費用分期支付,合同義務履行完畢支付尾款 。

本年支出的具體構成為：基本支出 450.77  萬元，占 47.59 %；項目支出496.44   萬元，占 52.41  %；經營支出 0  萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0   萬元，占0  %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為 1034.53  萬元，決算數為 947.21 萬元，完成年初預算的 91.56 %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為431.3 萬元，決算數為431.3  萬元，完成年初預算的 100 %。

（二）城鄉社區支出年初預算數為168.44  萬元，決算數為  168.44萬元，完成年初預算的 100 %.

(三）農林水支出年初預算數為 347.46  萬元，決算數為  347.46萬元，完成年初預算的 100 %.

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出  萬元，其中：

（一）工資福利支出38.92   萬元，較2019年增加38.92  萬元，增長100  %，主要原因是：2020年3月成立的新預算部門 。

（二）商品和服務支出 314.85  萬元，較2019年增加314.85  萬元，增長100  %，主要原因是：2020年3月成立的新預算部門 。

（三）對個人和家庭補助支出 0  萬元，較2019年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是：無此項開支。

（四）資本性支出97   萬元，較2019年增加97  萬元，增長100  %，主要原因是：2020年3月成立的新預算部門 。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0   萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的100  %，決算數較2019年增加0  萬元，增長0  %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0  萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加0萬元，增長0  %，主要原因是:2020年3月新成立單位，沒有預算。全年安排因公出國（境）團組0  個，累計0  人次，主要為：沒有此項工作任務。

（二）公務接待費支出年初預算數為  0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加0萬元，增長0  %，主要原因是：2020年3月新成立單位，沒有預算。全年國內公務接待0  批，累計接待 0 人次，其中外事接待 0  批，累計接待 0 人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 0  萬元，其中公務用車購置年初預算數為  0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %，主要原因是：單位無公車。全年購置公務用車 0  輛。決算數較年初預算數無變化的主要原因是：單位無公車；公務用車運行維護費支出年初預算數為 0  萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是：單位無公車，年末公務用車保有0  輛。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出 411.85  萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）增加（減少）0  萬元，增長（降低）0  %，主要原因是：2020年3月成立的新預算部門。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額220.03萬元，其中：政府采購貨物支出220.03  萬元、政府采購工程支出  0萬元、政府采購服務支出 0 萬元。

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

2020年度，我部門主要以扶貧事務為主要工作，部門無一般公共預算項目支出。項目支出的列支主要為：支付各鄉鎮的扶貧工作經費、扶貧項目經費，扶貧項目置換資金。文件依據：

1、    新府辦抄字【2020】327號，《關于申請對2019年部分扶貧項目進行資金置換的請示》168.44萬；

2、    新府辦抄字【2020】615號，《關于申請2020年脫貧攻堅工作經費和2020年扶貧項目工作經費的請示》328萬元；

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

（一）基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

（三）一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

（四）政府性基金預算：政府性基金預算是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

  （五）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

（六）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅游費、國外城市間交通費、食宿費等支出。