南昌市新建區科技市場2020年度部門決算

目    錄

第一部分  南昌市新建區科技市場概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

七、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

八、機關運行經費支出情況說明

    九、政府采購支出情況說明

    十、國有資產占用情況說明

    十一、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區科技市場概況

一、部門主要職能

（一）  根據新府辦發（2020）45號文件，新建區物資總公司撤銷劃轉到區科工信局所屬事業單位科技市場代管，為區人民政府工作部門，股級單位。

（二）單位職能：加快科技成果的轉化，保障技術市場健康有序的發展；負責管理全區技術市場和民營科技實體，負責各種多媒體光盤的制作，紙質文檔的數字化，本地化信息資源的采集，加工處理及特色資源數據庫的建設。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1  個，包括：南昌市新建區科技市場。

本部門2020年年末實有人數 128 人，其中在職人員 58 人，離休人員 0 人，退休人員  70 人；年末其他人員 0  人；年末學生人數 0  人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計 318.72   萬元，其中年初結轉和結余 0 萬元，較2019年增加0.60  萬元，增長0.3%  %；本年收入318.72  萬元，較2019年增加 0.60萬元，增長0.3  %，主要原因是：單位人員經費及保障運轉經費支出增大。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入318.72  萬元，占 100 %；事業收入 0  萬元，占 0 %；經營收入 0  萬元，占0  %；其他收入 0  萬元，占 0 %。 

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計 318.72   萬元，其中本年支出合計  318.72 萬元，較2019年增加0.6  萬元，增長0.3  %，主要原因是：企業社會保障金和醫療保險的遞增；年末結轉和結余 0  萬元，較2019年增加0.6  萬元，增長0.3  %，主要原因是：單位人員經費及保障運轉經費支出增大，企業社會保障金和醫療保險的遞增。

本年支出的具體構成為：基本支出 318.72  萬元，占 100 %；項目支出 0  萬元，占  0 %；經營支出  0 萬元，占0  %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0  萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為 185  萬元，決算數為 318.72 萬元，完成年初預算的172  %。其中：

（一）科學技術支出年初預算數為 26.87  萬元，決算數為 26.87 萬元，完成年初預算的 100 %。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為6.24萬元，決算數為6.24萬元，完成年初預算的100  %。

（三）糧油物資儲備支出年初預算數為285.61  萬元，決算數為 285.61 萬元，完成年初預算的 100 %。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出 318.72 萬元，其中：

（一）工資福利支出 267.58  萬元，較2019年增加24.53 萬元，增長10.09  %，主要原因是：企業社會保障金和醫療保險的遞增。

（二）商品和服務支出 51.14萬元，較2019年減少23.67  萬元，下降31.53  %，主要原因是：單位辦公費與福利費有所下降。

（三）對個人和家庭補助0萬元，較2019年增加（減少）0 萬元，增長（減少）0  %。

（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0 萬元，增長（減少）0  %。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 6萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 0 %，決算數較2019年增加（減少）0  萬元，增長（下降） 0 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0  萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加（減少）0  萬元，下降0%。決算數較年初預算減少的主要原因是：2020年度未安排因公出國（境）費用支出年初預算，2020年也未發生因公出國（境）費用支出。因公出國（境）人均支出數為0萬元。

（二）公務接待費支出年初預算數為 6 萬元，決算數為0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年減少0 萬元，下降0%，決算數較年初數減少的主要原因是：一方面單位開辦了食堂；另一方面嚴格控制了接待規模，嚴格控制了公務接待的批次和人數。全年公務接待0批，累計接待0人次，領導非常重視此項工作，嚴格把關公務接待費的支出。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0  萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年減少0 萬元，下降0%，決算數較年初預算數減少的主要原因是2018年8月實施了公車改革政策，單位取消了公車。

六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

截止2020年12月31日，本部門（單位）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況見公開8表《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。

七、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況見公開9表《國有資本經營預算財政撥款支出決算表》。

八、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出 318.72萬元，較上年決算數增加133.72萬元，增長72.28  %，主要原因是：一方面是單位下崗人員生活費增加了，另一方面是退休人員的活動經費及對下屬企業的維穩解困經費補助支出增加和企業社會保障金和醫療保險的遞增。

 九、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額 1.3 萬元，其中：政府采購貨物支出1.3  萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出0 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。

十、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

十一、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，涉及各項資金為0萬元，同時也組織部門開展了整體支出績效評價試點，涉及各項資金為0萬元，2020年我單位按照省、市、縣有關規定要求和整體支出績效評價工作相關要求開展了單位預算績效管理工作，通過開展單位預算績效管理工作，嚴格控制了單位預算支出，經費支出和各項預算外支出，嚴格控制了單位各項開支范圍和標準，嚴格控制了各項費用支出不超過單位年初預算控制數，嚴禁了單位超預算或無預算安排費用支出的行為，并按照先預算后支出，勤儉辦事，降低公務運行成本的要求，進一步從制度上對單位經費支出管理進行了規范，提高了單位人員行政成本意識，增強了干部職工節約意識，使我單位公務活動行政運行成本降到最低，較好地完成了單位年初確定的各項工作任務，保障了本單位的整體穩定。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

1、項目績效目標完成情況：我單位屬包干總經費自收自支事業單位，2020年我單位無項目支出。

2、本單位整體支出績效目標實現情況：2020年本單位整體支出績效目標實現良好，各項支出均能嚴格按照預算執行。單位整體支出都能做到先預算后支出，無超預算支出情況。

（三）部門評價項目績效評價結果。

2020年部門整體支出績效目標實現實現良好，各項支出均能嚴格按照預算執行。單位整體支出都能做到先預算后支出，無超預算支出情況。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化?！叭苯涃M支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

206類、科學技術支出：反映科學技術方面的支出。

04款、科學研究與開發：反映用于技術研究與開發等方面的支出。

2060499項、其他技術研究與開發支出：反映其他用于技術研究與開發方面的支出。

208類、社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

99款、其他社會保障和就業支出：反映其他用于社會保障和就業方面的支出。

2089901項、科目名稱、其他社會保障和就業支出：反映其他用于社會保障和就業方面的支出。

222類、糧油物資儲備支出：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。

02款、物資事務：反映物資儲備部門支出。

2220299項、其他物資事務支出：反映其他用于物資儲備方面的支出。

30217經濟科目“三公”經費支出：“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅游費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

機關運行經費支出：機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。