目    錄

第一部分  南昌市新建區(qū)總工會概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區(qū)總工會概況

一、部門主要職能

(一)根據黨的基本理論、基本路線、基本綱領和工運方針，圍繞黨和國家工作大局，貫徹執(zhí)行全國工會代表大會、執(zhí)委會和南昌工會代表大會、全委會確定的方針、任務和作出的決議。

(二)依照法律和《中國工會章程》，組織和指導各級工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導方針的貫徹落實，進一步突出和履行維護職能。

(三)對有關職工合法權益的重大問題進行調查研究，向區(qū)委、區(qū)政府和市總工會反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的政策、措施和法規(guī)草案的擬定；參與職工重大傷亡事故的調查處理。

(四)負責工會理論政策的研究，研究制定工會的組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導工會自身改革和建設；指導各級工會組織開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機制的工作。

(五)協(xié)助區(qū)政府做好市勞動模范的推薦、評選和管理工作；協(xié)助市總工會做好在贛全國勞模和"五一勞動獎章"、"五一勞動獎狀"獲得者的推薦、管理工作。

(六)負責全區(qū)工會經費和工會資產的管理、審查、審計工作；研究、制定工會組織興辦職工勞動福利事業(yè)的有關制度和規(guī)定；負責對全市工會職工勞動福利事業(yè)的指導、協(xié)調工作。

(七)承辦區(qū)委、區(qū)政府和省總工會交辦的其它事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個，包括：南昌市新建區(qū)總工會。

本部門2020年年末實有人數(shù) 23  人，其中在職人員 23 人，離休人員 2 人，退休人員 28  人；年末其他人員 0  人；年末學生人數(shù)  0 人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計  692.75  萬元，其中年初結轉和結余  0萬元，較2019年增加49.3 萬元，增長7.6  %；本年收入合計 692.75 萬元，較2019年增加49.3 萬元，增長7.6 %，主要原因是:收繳的工會經費增多。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入 692.75 萬元，占100  %；事業(yè)收入 0  萬元，占 0 %；經營收入  0 萬元，占 0 %；其他收入  0 萬元，占 0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計 692.75   萬元，其中本年支出合計  692.75 萬元，較2019年增加（減少）49.3  萬元，增長7.6 %，主要原因是：由于疫情，對下級工會補助增多；年末結轉和結余  0 萬元，較2019年增加（減少）0  萬元。

本年支出的具體構成為：基本支出  692.75 萬元，占 100 %；項目支出 0  萬元，占  0 %；經營支出 0  萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）  0 萬元，占0  %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為  692.75 萬元，決算數(shù)為 692.75 萬元，完成年初預算的 100 %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為 674.48 萬元，決算數(shù)為 674.48 萬元，完成年初預算的 100 %。

（二）公共安全支出年初預算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預算的 0 %。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為6.26萬元，決算數(shù)為6.26萬元，完成年初預算的 100 %。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預算數(shù)為7.16萬元，決算數(shù)為7.16萬元，完成年初預算的 100 %。

（五）住房保障支出年初預算數(shù)為4.83萬元，決算數(shù)為4.83萬元，完成年初預算的 100 %。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出 692.75 萬元，其中：

（一）工資福利支出 375.86  萬元，較2019年減少 100.94 萬元，下降21.17  %，主要原因是：人員支出減少。

（二）商品和服務支出 98.74  萬元，較2019年減少 67.41 萬元，下降40.57  %，主要原因是：減少開支，節(jié)能減排。

（三）對個人和家庭補助支出 214.15  萬元，較2019年增加 213.65 萬元，主要原因是：將離退休工資等支出科目調整到對個人和家庭的補助。

（四）資本性支出  4 萬元，較2019年增加（減少）4  萬元，主要原因是：大樓裝修。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數(shù)為  5.31 萬元，決算數(shù)為 5.31 萬元，完成預算的  100%，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0  %。全年安排因公出國（境）團組  0個，累計 0 人次。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為 5.31  萬元，決算數(shù)為 5.31 萬元，完成預算的100 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。全年國內公務接待 35 批，累計接待 408人次，其中外事接待  0  批，累計接待  0 人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 0  萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %，全年購置公務用車  0 輛。；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，年末公務用車保有  0輛。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出  1,02.74 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少96.4 萬元，降低 48.4 %，主要原因是：由于2020年疫情、洪災原因，公用經費減少。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出  0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的  0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0  %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目  個全面開展績效自評，共涉及資金  萬元，占一般公共預算項目支出總額的  %。    

組織對“XXX”、“XXX”等  個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出  萬元，政府性基金預算支出  萬元。其中，對“XXX”、“XXX”等項目分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，……（請對預算績效評價情況進行簡單說明）。

組織對“XXX”、“XXX”等  個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出  萬元，政府性基金預算支出  萬元。其中，對“XXX”、“XXX”等部門（單位）整體支出分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，……（請對整體支出績效評價情況進行簡單說明）。

（二）部門決算中項目績效自評結果。（應當將2020年度省級部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）

我部門今年在省級部門決算中反映XXX及XXX項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，XXX項目績效自評得分為  分。項目全年預算數(shù)為  萬元，執(zhí)行數(shù)為   

  萬元，完成預算的  %。項目績效目標完成情況：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。

（三）部門評價項目績效評價結果。

每個省級部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

1、一般公共服務支出反映單位提供一般公共服務的支出。

2、社會保障和就業(yè)支出反映單位在社會保障與就業(yè)方面的支出。

3、住房保障支出集中反映單位用于住房方面的支出。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出反映單位醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

5、工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

6、商品和服務支出反映單位購買商品和服務支出。

7、對個人和家庭的補助反映單位用于對個人和家庭的補助支出。

8、“三公”經費包括“因公出國（境）費用”、“公務車購置及運行維護費”、“公務接待費”。

9、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出?！?/font>