南昌市新建區檔案館

2020年度部門決算

目  錄

第一部分  南昌市新建區檔案館部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十、國有資產占用情況說明

    十一、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區檔案館部門概況

一、部門主要職能

（一）貫徹執行黨和國家、省、市、區有關檔案管理的法律法規規章及有關規定，制定和實施本館檔案管理制度、業務標準和技術規范、年度工作計劃和檔案建設項目，負責維護檔案完整與安全。

（二）依法接收屬于區檔案館接收的區級機關、團體、企事業單位和其他組織的檔案并予以指導；負責調查、征集散存、散失在社會上反映我區各個歷史時期、具有重要保存價值和歷史研究價值的檔案資料,以及著名人物在新建活動中形成的各種載體、門類的檔案資料。

（三）保守黨和國家秘密，科學管理和安全保管區級機關、團體、企事業單位和其他組織按規定移交進館的檔案資料；開展館藏檔案資料的整理、鑒定、保護、修復、復制和統計等各項基礎業務工作。

（四）開展檔案資料利用服務工作，提供檔案資料查閱利用，為社會提供服務；負責區直單位已公開現行文件的收集、整理和提供利用工作。

（五）開展檔案宣傳、檔案文化和檔案教育示范基地建設，舉辦檔案陳列展覽，滿足社會檔案文化需求。

（六）開展本館檔案信息化建設，負責區級重要政務數據、電子檔案管理和長久保存及異地備份工作，采用先進技術管理檔案和資料，保證數字檔案資源的安全管理和有效利用；推進檔案信息網絡建設，充分發揮檔案信息資源作用，為經濟建設和社會事業發展提供服務。

（七）開展檔案理論和科學技術研究，加強館際合作和業務交流，推進檔案館工作的科學化、標準化與現代化建設，推進區域檔案信息資源共享。

（八）負責檔案專業技術和本館專業人才隊伍建設工作。

（九）完成區委交辦的其他任務。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：南昌市新建區檔案館。

本部門2020年年末實有人數6人，其中在職人員5人，離休人員1人；退休人員6人；年末其他人員2人；年末學生人數 0  人。

 第二部分  2020年度部門決算表

 第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計295.68萬元，其中年初結轉和結余28.47萬元，較2019年增加13.39萬元，增長88.79 %，主要原因是基礎業務建設加強，人員相對不足，部分經費支出不及時；本年收入合計267.21萬元，較2019年增加51.72萬元，增長24%，主要原因是：基礎業務建設加強，經費相對增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入267.21萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計295.68萬元，其中本年支出合計234.19萬元，較2019年增加32.09萬元，增長15.88%；年末結轉和結余61.49萬元，較2019年增加33.02萬元，增長115.98 %，主要原因是：財政兜底政府性獎勵，人員經費得到落實。

本年支出的具體構成為：基本支出234.19萬元，占100%；項目支出0萬元，占0 %；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為176.51萬元，決算數為234.19萬元，完成年初預算的132.68%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為160.72萬元，決算數為218.40萬元，完成年初預算的135.89%。主要原因是：機構改革，部分參公人員調出。

（二）公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%。

（三）社會保障和就業支出年初預算數為5.91萬元，決算數為5.91萬元，完成年初預算的100%。

（四）衛生健康支出年初預算數為5.31萬元，決算數為5.31萬元，完成年初預算的100%。

（五）住房保障支出年初預算數為4.57萬元，決算數為4.57萬元，完成年初預算的100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出234.19萬元，其中：

（一）工資福利支出146.12萬元，較2019年增加43.39萬元，增長42.24%，主要原因是：財政兜底政府性獎勵，人員經費得到落實。

（二）商品和服務支出48.16萬元，較2019年減少10.26萬元，下降17.56%。

（三）對個人和家庭補助支出27.51萬元，較2019年減少6.17 萬元，下降18.32%。

（四）資本性支出12.4萬元，較2019年增加5.13萬元，增長70.56 %，主要原因是：采購辦公用設備較多。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為3.3萬元，決算數為0.87萬元，完成預算的26.36%，決算數較2019年增加0.01萬元，增長1.16%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0  萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加0萬元，增長0%。全年安排因公出國（境）團組 0個，累計 0人次。

（二）公務接待費支出年初預算數為3.3萬元，決算數為  0.87萬元，完成預算的26.36%，決算數較2019年增加0.01萬元，增長1.16%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：疫情原因。全年國內公務接待10批，累計接待81人次，其中外事接待 10批，累計接待81人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，全年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0 %，年末公務用車保有0輛。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出 60.56萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）減少5.13萬元，降低7.81%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減日常支出。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額12.4萬元，其中：政府采購貨物支出12.4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額12.4萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額12.4萬元，占政府采購支出總額的100%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位無政府性基金預算財政撥款收入及支出。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

十一、預算績效情況說明

  （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 0 個，二級項目0個，共涉及資金0 萬元，占一般公共預算項目支出總額的 0 %。組織對2020年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金 0 萬元，占政府性基金預算項目支出總額的 0 %。

根據預算績效管理要求，我單位無100萬及以上項目預算，所以共組織對 0個項目進行了重點績效評價，涉及一般公共預算支出 0 萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。

     2020年我單位對各個科室開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出 234.19萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。由我單位內部績效目標管理小組自行評價。從評價情況來看，2020年部門決算完成數為234.19萬元，預算安排數為176.51萬元，預算完成率為132.68%，達到目標值的優良水平。

（二）部門決算中項目績效自評結果。（應當將2020年度省級部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）

根據預算績效管理要求，我單位無100萬及以上項目預算，本年度沒有做項目支出績效。

（三）部門評價項目績效評價結果。

每個省級部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。

第四部分  名詞解釋

1. 財政撥款收入：指上級財政當年撥付的資金。
　　2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
　　3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
　　4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
　　5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。
　　6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
　　7.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
　　8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
　　9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
　　10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
　　11.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
　　12.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

13.一般公共服務（類）檔案事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

14.社會保障和就業支出（類）行政事業部門養老支出（款）機關事業部門基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業部門實施養老保險制度由部門繳納的基本養老保險費支出。

15.社會保障和就業支出（類）行政事業部門養老支出（款）機關事業部門職業年金繳費支出（項）：反映機關事業部門實施養老保險制度由部門實際繳納的職業年金支出。

16.社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。

17.社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業保險基金的補助（項）：反映財政對失業保險基金的補助支出。

18.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款） 行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。