南昌市新建區(qū)城市綜合管理協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2020年度部門決算 

目    錄

第一部分  區(qū)綜管辦部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  區(qū)綜管辦部門概況

一、部門主要職能

（一）主要職能

負(fù)責(zé)鞏固“全國(guó)文明城市”、“國(guó)家衛(wèi)生城市”創(chuàng)建成果涉及的實(shí)施項(xiàng)目的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、組織、指導(dǎo)、督查、考評(píng)。 負(fù)責(zé)全區(qū)城市綜合管理專項(xiàng)治理工作的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、組織、指導(dǎo)、督查、考評(píng)。

機(jī)構(gòu)情況

為區(qū)政府直屬副處級(jí)全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)綜合科、督查考核科、創(chuàng)建工作協(xié)調(diào)科、社區(qū)管理協(xié)調(diào)科、交通秩序協(xié)調(diào)科、共公環(huán)境協(xié)調(diào)科6個(gè)職能科室。

人員情況

南昌市新建區(qū)城市綜合管理協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室年末實(shí)有人數(shù)12人。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

“十三五”期間，新建區(qū)城市綜合管理工作在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以“美麗南昌?幸福家園”城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治、城市功能與品質(zhì)提升、全國(guó)文明城市創(chuàng)建等工作為抓手，全面統(tǒng)籌推進(jìn)市容環(huán)境整治、交通秩序整治、“三線”環(huán)境整治和文明水平提升，強(qiáng)力推進(jìn)城鄉(xiāng)建管各項(xiàng)工作，城市品質(zhì)不斷提升，新區(qū)魅力不斷彰顯。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，為南昌市新建區(qū)城市綜合管理協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)12人，其中在職人員12人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2020年度部門決算表

見(jiàn)附表

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2020年度收入總計(jì)2293.86萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余475.46萬(wàn)元，較2019年減少20.91萬(wàn)元，下降0.9 %；本年收入合計(jì)1818.4萬(wàn)元，較2019年減少424.89萬(wàn)元，下降18.94 %，主要原因是：本年項(xiàng)目資金未全部下達(dá)。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1818.4萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。 

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度支出總計(jì)2293.86萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)2293.86萬(wàn)元，較2019年減少20.91萬(wàn)元，下降0.9 %，主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2019年減少475.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：本年支出全部使用完。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1293.86萬(wàn)元，占56.41%；項(xiàng)目支出1000萬(wàn)元，占43.59%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2293.86萬(wàn)元，決算數(shù)為2293.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為440.79萬(wàn)元，決算數(shù)為440.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為12.68萬(wàn)元，決算數(shù)為12.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為9.73萬(wàn)元，決算數(shù)為9.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為1821.89萬(wàn)元，決算數(shù)為1821.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為8.77萬(wàn)元，決算數(shù)為8.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2293.86萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出294.79萬(wàn)元，較2019年減少65.2萬(wàn)元，下降18.11 %，主要原因是：2019年補(bǔ)發(fā)了以前年度的調(diào)標(biāo)工資。

（二）商品和服務(wù)支出992.55萬(wàn)元，較2019年減少486.77萬(wàn)元，下降32.9%，主要原因是：租賃費(fèi)大幅減少。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.085萬(wàn)元，較2019年增加0.085萬(wàn)元，增長(zhǎng)100 %，主要原因是：有獨(dú)子費(fèi)和醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助支出。

（四）資本性支出6.44萬(wàn)元，較2019年增加6.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：本年度購(gòu)置了辦公設(shè)備和專用設(shè)備。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)不變的主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無(wú)因公出國(guó)（境）安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是單位無(wú)公務(wù)接待。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批，累計(jì)接待0人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：?jiǎn)挝粺o(wú)公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是單位無(wú)此項(xiàng)支出，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是單位無(wú)此項(xiàng)開(kāi)支。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出998.99萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少480.33萬(wàn)元，降低32.47%，主要原因是：租賃費(fèi)大幅減少。

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額1.44萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.44萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.44萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.44萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100 %。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2020年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

國(guó)有資產(chǎn)占有情況：部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0 %。   

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位無(wú)100萬(wàn)及以上項(xiàng)目預(yù)算，本年度沒(méi)有做項(xiàng)目支出績(jī)效。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋?xiě)?yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說(shuō)明。

一、收入科目

1、財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng) 取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔 助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng) 收入等以外的各項(xiàng)收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單 位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳 的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

6、上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位 取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

7、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金 彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

8、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列上年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù), 包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、項(xiàng)目支出

　  1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　  2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)部門養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由部門繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　  5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。

    6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款） 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款） 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)的其他支出。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　  9、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。