南昌市新建區科學技術協會2020年部門預算

目  錄

第一部分 南昌市新建區科學技術協會概況

一、部門主要職責

二、2020年主要工作任務

三、部門基本情況

第二部分 南昌市新建區科學技術協會2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

（二）支出預算情況

（三）財政撥款支出情況

（四）政府性基金情況

（五）機關運行經費等重要事項的說明

（六）政府采購

（七）國有資產占有使用情況

（八）績效目標設置情況

二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分 南昌市新建區科學技術協會2020年部分預算表

第四部分 名詞解釋

南昌市新建區科學技術協會2020年部門預算

第一部分  南昌市新建區科學技術協會概況

一、部門主要職責

 南昌市新建區科學技術協會是中共新建區委所屬參照公務員管理的行政單位，主要職責是：

1、開展學術交流、活躍學術思想，促進學科發展；

2、普及科學知識，捍衛科學尊嚴，傳播科學思想和方法，推廣先進適用技術，開展青少年科學技術教育活動，促進人才成長，提高全民族科學文化素質；

3、反映科學技術工作者的意見和要求，維護科學技術工作者的合法權益；

4、組織科學技術工作者參與科技發展規劃及法規的制定；

二、南昌市新建區科學技術協會2020年主要工作任務

（一）推進科協改革，加強科協自身隊伍和體系建設，建立和完善各項規章制度，提高科協的凝聚力。

要固化改革已有經驗制度，使之成為推動后續改革的有力保障。在目前“3+1”改革試點工作的基礎上，進一步探索發揮“三長”作用的工作方法及體制機制。

（二）圍繞區委、區政府中心工作，扎實推進重點人群科普宣傳工作。

進一步發揮科協“四個服務”的職責，深入貫徹落實《全民科學素質行動計劃綱要》，圍繞未成年人、農民、城鎮勞動人口、公務員、企業等五類重點人群，突出開展好農函大工作和“科普之春、夏、秋、冬”“科技活動周”“全國科普日”“科普報告進社區”等品牌活動，積極開展各類科普志愿服務活動，進一步提升全區公眾科學文化素質，推動科普志愿服務工作制度化、常態化。

（三）加大對科技工作者的宣傳力度。組織開展科技科技工作者日活動，使科技工作者日成為展示全體科技工作者科技報國的盛大節日。積極開展優秀科技工作者走訪、座談活動，利用各類新聞媒體，宣傳科技工作者事跡，提升科技工作者榮譽感和使命感。

（四）培育典型發揮示范帶動作用。充分發揮科技助推農業增效、農民增收的支撐作用，積極開展“基層科普行動計劃”等一系列富民工程。以優秀科普示范基地、龍頭企業及科普帶頭人為載體，加大面向農民的實用技術供給，充分發揮農技協等基層優秀組織的作用，構建新型農業技術推廣服務體系，帶動更多農戶依靠科技實現增收致富。

(五)推進農技協及其分會建設。一是計劃成立7個分會：水稻分會、蔬菜分會、生豬分會、畜禽分會、水產分會、果樹分會、花卉苗木及油茶分會，使技術服務和科普推廣更加精準。二是在2020年交付使用區農技協APP，利用信息化手段，使會員管理更加方便，專家、農戶互動零距離。三是推進種養結合試點，創立新建區綠色有機產品品牌，形成綠色有機產品產供銷鏈條發展。

(六)完成區委、區政府交代的其他事項。

三、部門基本情況

南昌市新建區科學技術協會共有機關行政編制9人，其中：行政編制5人，全額補助編制4人。在職人數共9人，其中：行政在職5人，全額補助事業在職4人，離休1人，退休6人。

第二部分  新建區科學技術協會2020年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2020年新建區科學技術協會收入預算總額為214.16萬元，比上年減少9.91萬元，下降4.42%。其中：財政撥款收入214.16萬元；事業單位經營收入0萬元；其他收入0萬元。

（二）支出預算情況

2020年新建區科學技術協會支出預算總額為214.16萬元, 比上年減少9.91萬元，下降4.42%。

2020年我單位支出預算總額為214.16萬元，其中：工資福利支出88.90萬元，占支出預算總額的41.51%；商品和服務支出8.51萬元，占支出預算總額的3.97%、對個人和家庭的補助支出10.75萬元，占支出預算總額的5.02%，項目支出106萬元，占支出預算總額的49.5%。

按支出功能科目劃分：科學技術支出187.23萬元，社會保障和就業支出10.46萬元,住房和保障支出7.85萬元,衛生健康支出8.62萬元。

按支出經濟分類科目劃分：工資福利支出88.9萬元，占支出預算總額的41.51%；商品和服務支出8.51萬元，占支出預算總額的3.97%、對個人和家庭的補助支出10.75萬元，占支出預算總額的5.02%，項目支出106萬元，占支出預算總額的49.5%。 

（三）財政撥款支出情況

2020年新建區科學技術協會財政撥款支出預算214.16萬元，較上年增加18.96萬元，增長9.71%。具體支出情況是：科學技術支出187.23萬元，占財政撥款支出的87.42%；社會保障和就業支出10.46萬元，占財政撥款支出的4.88%；住房保障支出7.85萬元，占財政撥款支出的3.67%，衛生健康支出8.62萬元，占財政撥款支出的4.03%。

（四）政府性基金情況

本部門2020年無政府性基金收入。

（五）機關運行經費等重要情況說明

2020年本部門機關運行經費為8.51萬元。

（六）政府采購情況說明

2020年單位政府采購預算共安排6.5萬元。其中，采購貨物預算6.5萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截至2019年8月31日，部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。2020年部門預算無購車安排。 

（八）績效目標設置情況

2020年實行績效目標管理的部門預算項目2個，涉及資金106萬元。

二、“三公”經費預算情況說明

2020年本部門“三公”經費年初預算安排8萬元。其中:

1.因公出國（境）經費0萬元。

2.公務接待費4萬元，與上年保持一致。

3.公務用車購置及運行維護費4萬元，與上年保持一致。

三、本級及所屬單位預算草案的具體說明

（一）新建區科學技術協會（本級）

1、基本情況

局本級單位編制9人，其中：行政編制5人，全額補助編制4人。在職人數共9人，其中：行政在職5人，全額補助事業在職4人，離休1人，退休6人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額為214.16萬元，比上年減少9.91萬元，下降4.42%。其中：財政撥款收入214.16萬元。

2020年支出預算總額為214.16萬元, 比上年減少9.91萬元，下降4.42%。

其中：工資福利支出88.90萬元，商品和服務支出8.51萬元，對個人和家庭補助支出10.75萬元，項目支出106.00萬元。

第三部分  新建區科學技術協會2020年部門預算表

（詳見附件）

附件：

新建區科學技術協會2020年部門預算表

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2020年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

2、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出；

4、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

5、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）：機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

8、城鄉社區支出（類）國土使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）：反映由相關單位撥入的專項經費。