中國共產(chǎn)主義青年團南昌市新建區(qū)委員會

2020年部門預算

目錄

第一部分中國共產(chǎn)主義青年團南昌市新建區(qū)委員會概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分中國共產(chǎn)主義青年團南昌市新建區(qū)委員會2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

(二)支出預算情況

(三)財政撥款支出情況

(四)政府性基金情況

(五)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

(六)政府采購

(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

(八)績效目標設(shè)置情況

二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明

三、本級及所屬單位預算草案的具體說明

第三部分中國共產(chǎn)主義青年團南昌市新建區(qū)委員會2020年部分預算表

第四部分名詞解釋

中國共產(chǎn)主義青年團南昌市新建區(qū)委員會2020年部門預算

第一部分中國共產(chǎn)主義青年團南昌市新建區(qū)委員會概況

一、部門主要職責

中國共產(chǎn)主義青年團南昌市新建區(qū)委員會是參照公務員管理的行政單位,正科級建制,主要職責是:

1、指導全區(qū)基層團組織、團干隊伍、團員隊伍建設(shè),總結(jié)推廣團的基層組織建設(shè)經(jīng)驗;

2、組織青少年開展群眾性的精神文明創(chuàng)建活動,大理宣傳全縣各條戰(zhàn)線上各類優(yōu)秀青年典型;

3、指導企業(yè)、農(nóng)村團組織圍繞提高青年的思想道德素質(zhì)、文化技術(shù)素質(zhì)和提高效益開展工作;

4、組織指導全區(qū)中小學校共青團和少先隊工作;

5、宣傳國家保護未成年人的法律、法規(guī),協(xié)助社會各界維護青少年合法權(quán)益。

二、部門基本情況

中國共產(chǎn)主義青年團南昌市新建區(qū)委員會共有機關(guān)行政編制9人,其中:行政編制5人,全額補助編制4人。在職人數(shù)共8人,其中:行政在職6人,全額補助事業(yè)在職2人,退休2人。

第二部分中國共產(chǎn)主義青年團南昌市新建區(qū)委員會2020年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2020年中國共產(chǎn)主義青年團南昌市新建區(qū)委員會收入預算總額為161.75萬元,比上年減少12.47萬元,下降7.16%。其中:財政撥款收入161.75萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元;其他收入0萬元。

(二)支出預算情況

2020年中國共產(chǎn)主義青年團南昌市新建區(qū)委員會支出預算總額為161.75萬元,比上年減少12.47萬元,下降7.16%。

2020年我單位支出預算總額為161.75萬元,其中:工資福利支出69.91萬元,占支出預算總額的43.22%;商品和服務支出7.84萬元,占支出預算總額的4.85%;項目支出84萬元,占支出預算總額的51.93%。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出140.70萬元,社會保障和就業(yè)支出8.20萬元,住房和保障支出6.36萬元,衛(wèi)生健康支出6.49萬元。

按支出經(jīng)濟分類科目劃分:工資福利支出69.91萬元,占支出預算總額的43.22%;商品和服務支出7.84萬元,占支出預算總額的4.85%;項目支出84萬元,占支出預算總額的51.93%。

(三)財政撥款支出情況

2020年中國共產(chǎn)主義青年團南昌市新建區(qū)委員會財政撥款支出預算161.75萬元,比上年增加4.53萬元,增加4.53%。具體支出情況是:一般公共服務支出140.70萬元,占財政撥款支出的86.99%;社會保障和就業(yè)支出8.20萬元,占財政撥款支出的5.07%;住房和保障支出6.36萬元,占財政撥款支出的3.93%;衛(wèi)生健康支出6.49萬元,占財政撥款支出的4.01%。

(四)政府性基金情況

本部門2020年無政府性基金收入。

(五)機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明

2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費為7.84萬元。

(六)政府采購情況說明

2020年單位政府采購預算共安排61.61萬元。其中,購買貨物預算61.61萬元。

(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位2020年無國有資產(chǎn)占有使用情況。

(八)績效目標設(shè)置情況

2020年實行績效目標管理的部門預算項目9個,涉及資金84萬元。

二、“三公”經(jīng)費預算情況說明

2020年本部門“三公”經(jīng)費年初預算安排0.4萬元。其中:

1.因公出國(境)經(jīng)費0萬元。

2.公務接待費0.4萬元。比19年減少0.1萬元。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元。

三、本級及所屬單位預算草案的具體說明

(一)中國共產(chǎn)主義青年團南昌市新建區(qū)委員會(本級)

1、基本情況

團委本級編制人數(shù)9人,其中:行政編制5人,全額補助編制4人。在職人數(shù)共8人,其中:行政在職6人,全額補助事業(yè)在職2人,退休2人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額為161.75萬元,比上年減少12.47萬元,下降7.16%。其中:財政撥款161.75萬元。

2020年支出預算總額為161.75萬元,比上年下降12.47萬元,下降7.16%。

其中:工資福利支出69.91萬元,商品和服務支出7.84萬元,項目支出84.00萬元。

第三部分新建區(qū)團委2020年部門預算表(詳見附件)

詳見附件

第四部分名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業(yè)基金彌補收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2021年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出;

4、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國土使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項):反映由相關(guān)單位撥入的專項經(jīng)費。

2020年預算公開表