南昌市新建區城市綜合管理協調領導小組辦公室

2020年部門預算公開說明

第一部分 部門概況

一、 部門主要職能

（一）負責鞏固“全國文明城市”、“國家衛生城市”創建成果涉及的實施項目的統籌、協調、組織、指導、督查、考評。 負責全區城市綜合管理專項治理工作的統籌、協調、組織、指導、督查、考評。

（二）為區政府直屬副處級全額撥款事業單位，內設綜合科、督查考核科、創建工作協調科、社區管理協調科、交通秩序協調科、共公環境協調科6個職能科室。

二、部門預算單位構成

納入本套部門預算匯編范圍的單位共 1 個，包括：南昌市新建區城市綜合管理協調領導小組辦公室(本級)。

    本部門編制人數12人，其中行政編制0人，事業編制12人；年

末有人數12人，其中在職人員12人，離休人員0人，退休人員0人；年末學生人數0人

第二部分   部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

（一）、收入預算情況

　　2020年安排部門收入預算1854.253萬元，其中：財政撥款（補助）1854.253萬元。

（二）、支出預算情況

2020年我單位支出預算總額為1854.253萬元，其中：工資福利支出104.01萬元，占支出預算總額的5.6%；商品和服務支出5.22萬元，占支出預算總額的0.28%；對個人和家庭補助支出0.024萬元，占支出預算總額0.001%。城市綜合管理專項支出1745萬元，占支出預算總額的94.2%. 

(三)財政撥款支出情況　　

2020年我單位支出預算總額為1854.2530萬元，其中：工資福利支出104.01萬元，占支出預算總額的5.6%；商品和服務支出5.22萬元，占支出預算總額的0.28%；對個人和家庭補助支出0.024萬元，占支出預算總額0.001%。城市綜合管理專項支出1745萬元，占支出預算總額的94.2%. 

（四）、政府性基金情況

無

（五）、機關運行經費情況說明

2020年度機關運行經費2.4萬元。其中：辦公費2.4萬元。

（六）、政府采購情況

本部門2020年度政府采購預算支出年初預算數為246.15萬元，比上年有所減少。 

二、2020年“三公”經費預算情況說明

“三公”經費，公務接待費財政撥款0元，公務用車運行財政撥款0元，因公出國財政撥款0元。

附件：

新建區綜管辦2020預算公開表

第三部分  名詞解釋

1、一般公共預算。是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。透過一般公共預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現政府政策意圖和目標。

2.政府性基金預算。是指國家對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

3.部門預算。是指政府部門依據國家有關法律、法規、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預算。部門預算由本部門及其所屬各單位預算組成，由基層預算單位開始編制，逐級上報、審核、匯總，經財政部門審核，提交立法機關依法批準后執行。

4.一般公共預算收入（原公共財政預算收入）。是按照財政部規定的統一科目和口徑統計的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預算收入。

5.非稅收入。非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。

6.一般公共預算支出（原公共財政預算支出）。也即通俗所稱財政支出，指政府對上級轉移性收入、本級一般公共預算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。其中：一般公共服務支出包括組織事務、行政運行（組織事務）。組織事務主要用于干部、組織、黨員教育、人才等業務工作專項支出；行政運行（組織事務）主要用于工資福利及單位日常公用支出。社會保障和就業支出主要用于離退休人員、機關遺屬人員生活補助、獎勵金等支出。醫療衛生與計劃生育支出主要用于在職人員及退休老干部醫保等支出。住房保障支出主要用于在職人員住房公積金支出。

7.國庫集中收付制度。是指財政部門代表政府設置國庫單一賬戶體系，所有的財政性資金均納入國庫單一賬戶體系收繳、支付、管理的制度。

8.政府采購制度。是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。