南昌市新建區衛生健康委員會衛生健康部門2020年部門預算

目    錄

第一部分  衛生健康部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  衛生健康部門2020年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

二、“三公”經費預算情況說明

三、衛健委本級及下屬單位預算的具體說明

第三部分  衛生健康部門2020年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支決總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、預算績效目標表

第四部分 名詞解釋

第一部分  衛生健康部門概況

一、部門主要職責

1．（一）負責貫徹執行黨和國家衛生和計生工作方針、政策、法律、法規和技術標準；編制全區衛生和計劃生育事業發展規劃和工作計劃；制定全區衛生工作和衛生改革具體措施，并組織實施和監督檢查；負責統籌規劃衛生和計劃生育服務資源配置。

（二）負責貫徹執行國家疾病預防控制規劃、國家免疫規劃，制定疾病防治規劃，提高防治對策，防治各種傳染病、地方病和嚴重危害人民健康的疾病；制定衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃，組織和指導突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援，發布法定報告傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。

（三）負責職責范圍內公共場所、勞動、飲水、學校、放射性防護等衛生監督管理及衛生許可證的審核發放工作；負責協調有關部門開展社會公共衛生管理、監督及檢查。

（四）負責全區婦女、兒童衛生保健和優生優育工作；預防嚴重危害婦女、兒童健康的疾病；負責全區計劃生育技術服務和業務指導；推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。

（五）負責全區醫療衛生機構設置、醫療服務質量及醫療市場監督管理；貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，執行國家基本藥物目錄。

（六）負責全區醫學教育，擬定衛生和計劃生育宣傳教育工作的規劃，負責衛生和計劃生育人才培養工作；組織實施全區衛生和計劃生育系統專業技術人員的專業技術職務評審。

（七）負責組織推進公立醫院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，建設和諧醫患關系，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

（八）負責貫徹黨的中醫政策，繼承和發揚祖國醫學遺產，積極發展中醫藥事業，開展中西醫結合，負責指導全區中醫醫療、教學、科研工作。

（九）負責對醫療衛生收費標準執行情況進行監督檢查，負責全區衛生和計劃生育信息收集、統計、分析、預測預報工作；負責全區人口與計劃生育信息基礎數據庫建設。

（十）負責貫徹執行黨和政府血地病防治工作方針、政策，制訂全區血地病防治規劃，組織協調有關部門開展血地病防治工作。

（十一）負責全區人口和計劃生育目標管理，組織實施目標考核評估；負責出生人口性別比綜合治理，改善人口結構，穩定低生育水平。

（十二）負責綜合管理計劃生育技術服務工作，指導推廣計劃生育科研新技術、新成果；負責組織計劃生育病殘兒材料的審核及手術并發癥醫學鑒定；負責國家免費孕前優生健康檢查、失獨家庭再生育技術服務。

（十三）負責編報區級計劃生育事業費和基本建設支出計劃及有關計劃生育專項計劃；負責全區計劃生育利益導向政策的落實、資金的審核發放。

（十四）負責流動人口計劃生育服務管理工作；制定流動人口計劃生育服務管理規劃；建立流動人口計劃生育信息共享工作機制。

（十五）負責全區社會撫養費依法征收管理，監督資金的使用；負責全區生育證的發放管理；負責檢查指導各鄉（鎮）及各相關責任單位的人口和計劃生育工作。

（十六）1．承辦區人民政府交辦的其他事項。

2．負責協調全區血防成員單位開展血吸蟲病地方病防治工作。

3. 負責全區疾病預防控制工作。

4. 負責全區范圍內的衛生監督執法工作。

5. 負責全區血吸蟲病查治工作。

6. 負責全區衛生技術人員在職教育工作。

7. 負責全區婦幼保健工作。

8. 負責石崗鎮疾病監測、衛生監督與監測、突發衛生事件處理、衛生宣傳與健康教育工作。

9. 負責全區社會撫養費依法征收管理、監督、檢查，非訴行政執行案件的受理和查處工作。

10. 負責全區流動人口計劃生育管理服務工作。

11. 負責全區計劃生育技術服務、藥具管理、國家免費孕前優生健康檢查、生殖健康服務工作。

12. 負責全區醫療與護理、醫學教學、醫學研究、衛生醫療培訓、衛生技術繼續教育、保健與健康教育工作。

13. 負責全區中醫及中西醫結合醫療與護理、中醫醫學教學、中醫醫學研究、衛生醫療培訓、衛生技術繼續教育、保健與健康教育工作。

14. 負責轄區內醫療服務、婦幼保健、公共衛生、健康教育等工作。

二、部門基本情況

區衛健部門共有預算單位30個，包括新建區衛健委本級和29個下屬二級預算單位，其中，行政機關1個：新建區衛生健康委員會；全額撥款事業單位8個： 新建區人民政府血吸蟲病地方病防治領導小組辦公室、新建區疾病預防控制中心、新建區衛生計生綜合監督執法局、新建區血吸蟲病防治站、新建區衛生職業技術學校、新建區婦幼保健計劃生育服務中心、新建區流動人口計劃生育管理站、南昌市石崗鎮衛生防疫站；差額性質全額財政撥款事業單位21個：新建區人民醫院、新建區中醫醫院、新建區17個鄉鎮衛生院、新建區工業園區醫院、新建區恒湖墾殖場衛生院。

編制數1367人，其中：行政編制25人、全額補助事業編制330人、部分補助事業1012人；實有人數2218人，其中行政19人、全額補助事業編制422人、部分補助事業953人、離休4人、退休820人。

第二部分  衛健部門2020年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2020年部門收入預算總額55002.22萬元，比上年減少10501.58萬元，下降16%。其中：財政撥款23034.69萬元、事業收入31967.53萬元。

（二）支出預算情況

2020年部門支出預算總額55002.22萬元，比上年減少10501.58萬元，下降16%。其中：按支出項目類別劃分：基本支出49962.66萬元，包括工資福利支出19237.14萬元、商品和服務支出29189.63萬元、對個人和家庭的補助185.4萬元、其他資本性支出1350.49；項目支出5039.56萬元，包括行政事業性項目支出1895.39萬元、生產建設性項目支出570萬元、其他相關支出2574.17萬元。

按支出功能科目劃分：教育支出68.77萬元、社會保障和就業支出2260.44萬元、衛生健康支出51481.85萬元、住房保障支出1191.16萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出19623.14萬元，占支出預算總額的35.68%；商品和服務支出29934.42萬元，占支出預算總額的54.42%；對個人和家庭補助支出950萬元，占支出預算總額的1.73%；其他資本性支出(含基本建設)4494.66萬元，占支出預算總額的8.17%。

（三）財政撥款支出情況  

2020年部門財政撥款支出預算23034.69萬元，比上年增加76.45萬元，增長0.33%。具體支出情況是：教育支出68.77萬元，占財政撥款支出的0.3%；社會保障和就業支出2260.44萬元，占財政撥款支出的9.81%；衛生健康支出19604.32萬元，占財政撥款支出的85.11%；住房保障支出1101.16萬元，占財政撥款支出的4.78%。

（四）政府性基金情況

本部門沒有政府性基金預算。   

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2020年本部門機關運行經費為483.40萬元，比上年減少22.4萬元，下降4.43%。其中：辦公費20.3萬元、印刷費16.2萬元、水費2萬元、電費10.4萬元、郵電費6萬元、維修(護)費5萬元、會議費20萬元、培訓費10萬元、公務接待費44.5萬元、其他商品和服務支出349萬元。

（六）政府采購情況

2020年部門政府采購預算數11633.44萬元，數量3131。其中，貨物預算11378.44萬元、工程預算255萬元。

二、2020年“三公”經費預算情況說明

2020年部門“三公”經費預算531.97萬元，與2019年部門“三公”經費預算540.77萬元相比減少8.8萬元。其中：

1、公務接待費531.97萬元，比2019年的預算數540.77萬元相比減少8.8萬。減少原因是：新建區血吸蟲病防治站減少1.6萬元，新建區金橋衛生院劃到贛江新區而減少7.2萬。

2、公務用車購置及運行維護費為0，原因是事業單位公務用車改革。

三、衛健委本級及下屬單位預算草案的具體說明

（一）新建區衛生健康委員會（本級）

1、基本情況

新建區衛生健康衛生院單位編制人數37人，其中：行政編制人數25人、全額補助事業編制數12人。實有人數75人，其中：行政19人、全額補助事業編制13人、離休3人、退休40人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額5144.33萬元，較上年減少419.73萬元，下降7.54%。其中：財政撥款5024.33萬元，納入預算管理的資金120萬元。

2020年支出預算總額5144.33萬元，較上年減少419.73萬元，下降7.54%。其中：工資福利支出322.08萬元，商品和服務支出534.4萬元，對個人和家庭補助支出33.45萬元，行政事業項目支出3684.4萬元，生產建設項目支出570萬元。

（二）新建區人民醫院

1、基本情況

新建區人民醫院單位編制人數300人。實有人數527人，其中：部分補助事業編制365人、退休162人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額29008.11萬元，較上年增加2252.59萬元，增長8.42%。其中：財政撥款4008.11萬元，事業收入2500萬元。

2020年支出預算總額29008.11萬元，較上年增加2252.09萬元，增長8.42%。其中：工資福利支出7996.56萬元，商品和服務支出21003.61萬元，對個人和家庭補助支出7.94萬元。

（三）新建區疾病預防控制中心

1、基本情況

新建區疾病預防控制中心單位編制人數40人。實有人數109人，其中：全部補助事業編制43人、退休66人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額3324.85萬元，較上年增加359.35萬元，增長12.12%。其中：財政撥款3324.85萬元。

2020年支出預算總額3324.85萬元，較上年增加359.35萬元，增長12.12%。其中：工資福利支出664.07萬元，商品和服務支出1874.14萬元，對個人和家庭補助支出1.48萬元，行政事業項目支出785.16萬元。

（四）新建區中醫醫院

1、基本情況

新建區中醫醫院單位編制人數95人。實有人數218人，其中：部分補助事業編制164人、退休54人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額3920.31萬元，較上年下降6424.81萬元，下降62.1%。其中：財政撥款1959.61萬元，事業收入1960.7萬元。

2020年支出預算總額3920.31萬元，較上年下降6424.81萬元，下降62.1%。其中：工資福利支出1609.07萬元，商品和服務支出956.8萬元，對個人和家庭補助支出3.95萬元，其他資本性支出1350.49萬元。

（五）新建區血吸蟲病防治站

1、基本情況

新建區血吸蟲病防治站單位編制人數87人。實有人數147人，其中：全部補助事業編制75人、退休72人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額1091.23萬元，較上年增加201.67萬元，增長22.67%。其中：財政撥款1091.23萬元。

2020年支出預算總額1091.23萬元，較上年增加201.67萬元，增長22.67%。其中：工資福利支出922.19萬元，商品和服務支出163.42萬元，對個人和家庭補助支出5.62萬元。

（六）新建區人民政府血吸蟲病地方病防治領導小組辦公室

1、基本情況

新建區人民政府血吸蟲病地方病防治領導小組辦公室單位編制人數5人。實有人數7人，其中：全部補助事業編制4人、退休3人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額251.86萬元，較上年增加17.63萬元，增長7.53%。其中：財政撥款251.86萬元。

2020年支出預算總額251.86萬元，較上年增加17.63萬元，增長7.53%。其中：工資福利支出38.52萬元，商品和服務支出213.34萬元。

（七）新建區衛生職業技術學校

1、基本情況

新建區衛生職業技術學校單位編制人數10人。實有人數17人，其中：全部補助事業編制9人、退休8人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額97.05萬元，較上年增加3.96萬元，增長4.25%。其中：財政撥款97.05萬元。

2020年支出預算總額97.05萬元，較上年增加3.96萬元，增長4.25%。其中：工資福利支出93.03萬元，商品和服務支出3.31萬元，對個人和家庭補助支出0.71萬元。

（八）新建區婦幼保健計劃生育服務中心

1、基本情況

新建區婦幼保健計劃生育服務中心單位編制人數33人。實有人數86人，其中：全部補助事業編制40人、退休46人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額842.96萬元，較上年增加229.33萬元，增長37.37%。其中：財政撥款663.14萬元，納入預算管理的資金179.82萬元。

2020年支出預算總額842.96萬元，較上年增加229.33萬元，增長37.37%。其中：工資福利支出390.75萬元，商品和服務支出449.45萬元，對個人和家庭補助支出2.76萬元。

（九）新建區衛生計生綜合監督執法局

1、基本情況

新建區衛生計生綜合監督執法局單位編制人數30人。實有人數49人，其中：全部補助事業編制29人、退休20人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額482.2萬元，較上年增加30.07萬元，增長6.65%。其中：財政撥款466萬元，納入預算管理的資金16.2萬元。

2020年支出預算總額482.2萬元，較上年增加30.07萬元，增長6.65%。其中：工資福利支出283.29萬元，商品和服務支出195.8萬元，對個人和家庭補助支出3.11萬元。

（十）新建區流動人口計劃生育管理站

1、基本情況

新建區流動人口計劃生育管理站單位編制人數7人。實有人數24人，其中：全部補助事業編制16人、退休8人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額156.47萬元，較上年增加5.24萬元，增長3.46%。其中：財政撥款156.47萬元。

2020年支出預算總額156.47萬元，較上年增加5.24萬元，增長3.46%。其中：工資福利支出148.41萬元，商品和服務支出8.06萬元。

（十一）新建區石崗鎮防疫站

1、基本情況

新建區石崗鎮防疫站單位編制人數11人。實有人數10人，其中：全部補助事業編制6人、退休4人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額95.68萬元，較上年減少16.61萬元，下降14.79%。其中：財政撥款65.98萬元，事業收入29.7萬元。

2020年支出預算總額95.68萬元，較上年減少16.61萬元，下降14.79%。其中：工資福利支出58.92萬元，商品和服務支出36.64萬元，對個人和家庭補助支出0.12萬元。

（十二）新建區松湖鎮中心衛生院

1、基本情況

新建區松湖鎮中心衛生院單位編制人數41人。實有人數57人，其中：部分補助事業編制33人、退休24人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額508.8萬元，較上年增加16.39萬元，增長3.33%。其中：財政撥款323.69萬元，事業收入185.11萬元。

2020年支出預算總額508.8萬元，較上年增加16.39萬元，增長3.33%。其中：工資福利支出382.2萬元，商品和服務支出125.71萬元，對個人和家庭補助支出0.89萬元。

（十三）新建區石崗鎮衛生院

1、基本情況

新建區石崗鎮衛生院單位編制人數52人。實有人數70人，其中：部分補助事業編制37人、退休33人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額553.36萬元，較上年增加7.97萬元，增長1.46%。其中：財政撥款377.53萬元，事業收入175.83萬元。

2020年支出預算總額553.36萬元，較上年增加7.97萬元，增長1.46%。其中：工資福利支出418.54萬元，商品和服務支出132.69萬元，對個人和家庭補助支出2.13萬元。

（十四）新建區流湖鎮衛生院

1、基本情況

新建區流湖鎮衛生院單位編制人數40人。實有人數46人，其中：部分補助事業編制35人、退休11人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額676.98萬元，較上年增加29.42萬元，增長4.54%。其中：財政撥款336.98萬元，事業收入340萬元。

2020年支出預算總額676.98萬元，較上年增加29.42萬元，增長4.54%。其中：工資福利支出415.46萬元，商品和服務支出260.98萬元，對個人和家庭補助支出0.54萬元。

（十五）新建區厚田鄉衛生院

1、基本情況

新建區厚田鄉衛生院單位編制人數17人。實有人數19人，其中：部分補助事業編制14人、退休5人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額267.7萬元，較上年增加3.94萬元，增長1.49%。其中：財政撥款135.2萬元，事業收入132.5萬元。

2020年支出預算總額267.7萬元，較上年增加3.94萬元，增長1.49%。其中：工資福利支出174.89萬元，商品和服務支出92.14萬元，對個人和家庭補助支出0.67萬元。

（十六）新建區西山鎮中心衛生院

1、基本情況

新建區西山鎮中心衛生院單位編制人數39人。實有人數54人，其中：部分補助事業編制37人、退休17人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額597.19萬元，較上年增加34.14萬元，增長6.06%。其中：財政撥款367.19萬元，事業收入230萬元。

2020年支出預算總額597.19萬元，較上年增加34.14萬元，增長6.06%。其中：工資福利支出423.5萬元，商品和服務支出172.14萬元，對個人和家庭補助支出1.55萬元。

（十七）新建區石埠鎮衛生院

1、基本情況

新建區石埠鎮衛生院單位編制人數37人。實有人數47人，其中：部分補助事業編制34人、退休13人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額544.44萬元，較上年增加49.23萬元，增長9.94%。其中：財政撥款324.44萬元，事業收入220萬元。

2020年支出預算總額544.44萬元，較上年增加49.23萬元，增長9.94%。其中：工資福利支出399.92萬元，商品和服務支出143.89萬元，對個人和家庭補助支出0.63萬元。

（十八）新建區望城鎮衛生院

1、基本情況

新建區望城鎮衛生院單位編制人數26人。實有人數49人，其中：部分補助事業編制25人、退休24人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額396.08萬元，較上年增加20.57萬元，增長5.48%。其中：財政撥款246.08萬元，事業收入150萬元。

2020年支出預算總額396.08萬元，較上年增加20.57萬元，增長5.48%。其中：工資福利支出278.05萬元，商品和服務支出116.09萬元，對個人和家庭補助支出1.94萬元。

（十九）新建區長堎鎮衛生院

1、基本情況

新建區長堎鎮衛生院單位編制人數55人。實有人數71人，其中：部分補助事業編制49人、退休22人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額1400.6萬元，較上年減少41.03萬元，下降2.85%。其中：財政撥款490.6萬元，事業收入910萬元。

2020年支出預算總額1400.6萬元，較上年減少41.03萬元，下降2.85%。其中：工資福利支出593.91萬元，商品和服務支出803.4萬元，對個人和家庭補助支出3.29萬元。

（二十）新建區樂化鎮中心衛生院

1、基本情況

新建區樂化鎮中心衛生院單位編制人數49人。實有人數59人，其中：部分補助事業編制46人、退休13人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額688.51萬元，較上年增加22.27萬元，增長3.34%。其中：財政撥款461.81萬元，事業收入226.7萬元。

2020年支出預算總額688.51萬元，較上年增加22.27萬元，增長3.34%。其中：工資福利支出526.37萬元，商品和服務支出160.46萬元，對個人和家庭補助支出1.68萬元。

（二十一）新建區溪霞鎮衛生院

1、基本情況

新建區溪霞鎮衛生院單位編制人數28人。實有人數33人，其中：部分補助事業編制24人、退休9人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額433.26萬元，較上年增加8.06萬元，增長1.9%。其中：財政撥款233.26萬元，事業收入200萬元。

2020年支出預算總額433.26萬元，較上年增加8.06萬元，增長1.9%。其中：工資福利支出289.76萬元，商品和服務支出141.32萬元，對個人和家庭補助支出2.18萬元。

（二十二）新建區樵舍鎮衛生院

1、基本情況

新建區樵舍鎮衛生院單位編制人數36人。實有人數61人，其中：部分補助事業編制32人、退休29人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額486.17萬元，較上年增加43.99萬元，增長9.95%。其中：財政撥款306.17萬元，事業收入180萬元。

2020年支出預算總額486.17萬元，較上年增加43.99萬元，增長9.95%。其中：工資福利支出310.36萬元，商品和服務支出172.06萬元，對個人和家庭補助支出3.75萬元。

（二十三）新建區象山鎮中心衛生院

1、基本情況

新建區象山鎮中心衛生院單位編制人數38人。實有人數47人，其中：部分補助事業編制33人、退休14人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額489.14萬元，較上年增加22.74萬元，增長4.885%。其中：財政撥款322.14萬元，事業收入167萬元。

2020年支出預算總額489.14萬元，較上年增加22.74萬元，增長4.885%。其中：工資福利支出362.56萬元，商品和服務支出125.87萬元，對個人和家庭補助支出0.71萬元。

（二十四）新建區聯圩鎮衛生院

1、基本情況

新建區聯圩鎮衛生院單位編制人數42人。實有人數44人，其中：部分補助事業編制34人、退休10人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額660.95萬元，較上年減少13.89萬元，下降2.06%。其中：財政撥款330.95萬元，事業收入330萬元。

2020年支出預算總額660.95萬元，較上年減少13.89萬元，下降2.06%。其中：工資福利支出382.26萬元，商品和服務支出278.66萬元，對個人和家庭補助支出0.03萬元。

（二十五）新建區昌邑鄉衛生院

1、基本情況

新建區昌邑鄉衛生院單位編制人數26人。實有人數33人，其中：部分補助事業編制17人、退休16人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額476.5萬元，較上年減少25.09萬元，下降5%。其中：財政撥款176.5萬元，事業收入300萬元。

2020年支出預算總額476.5萬元，較上年減少25.09萬元，下降5%。其中：工資福利支出178.03萬元，商品和服務支出284.42萬元，對個人和家庭補助支出14.05萬元。

（二十六）新建區大塘坪鄉中心衛生院

1、基本情況

新建區大塘坪鄉中心衛生院單位編制人數36人。實有人數39人，其中：部分補助事業編制25人、退休14人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額509.95萬元，較上年增加5.63萬元，增長1.12%。其中：財政撥款249.95萬元，事業收入260萬元。

2020年支出預算總額509.95萬元，較上年增加5.63萬元，增長1.12%。其中：工資福利支出313.85萬元，商品和服務支出196.1萬元。

（二十七）新建區鐵河鄉衛生院

1、基本情況

新建區鐵河鄉衛生院單位編制人數24人。實有人數35人，其中：部分補助事業編制15人、離休1人、退休19人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額328.67萬元，較上年增加35.11萬元，增長11.96%。其中：財政撥款188.67萬元，事業收入140萬元。

2020年支出預算總額328.67萬元，較上年增加35.11萬元，增長11.96%。其中：工資福利支出164.25萬元，商品和服務支出126.64萬元，對個人和家庭補助支出37.78萬元。

（二十八）新建區南磯鄉衛生院

1、基本情況

新建區南磯鄉衛生院單位編制人數15人。實有人數14人，其中：部分補助事業編制8人、退休6人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額187.2萬元，較上年減少38.31萬元，下降16.99%。其中：財政撥款77.2萬元，事業收入110萬元。

2020年支出預算總額187.2萬元，較上年減少38.31萬元，下降16.99%。其中：工資福利支出92.77萬元，商品和服務支出92.37萬元，對個人和家庭補助支出2.06萬元。

（二十九）新建區恒湖墾殖場衛生院

1、基本情況

新建區恒湖墾殖場衛生院單位編制人數81人。實有人數143人，其中：部分補助事業編制64人、退休79人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額977.22萬元，較上年增加26.79萬元，增長2.82%。其中：財政撥款677.22萬元，事業收入300萬元。

2020年支出預算總額977.22萬元，較上年增加26.79萬元，增長2.82%。其中：工資福利支出695.1萬元，商品和服務支出229.82萬元，對個人和家庭補助支出52.3萬元。

（三十）新建區工業園區醫院

1、基本情況

新建區工業園區醫院單位編制人數30人。實有人數28人，其中：部分補助事業編制26人、退休2人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額404.46萬元，較上年增加54.02萬元，增長15.41%。其中：財政撥款234.46萬元，事業收入170萬元。

2020年支出預算總額404.46萬元，較上年增加54.02萬元，增長15.41%。其中：工資福利支出308.45萬元，商品和服務支出95.94萬元，對個人和家庭補助支出0.07萬元。

第三部分  衛生健康部門2020年部門預算表

（詳見附表）

附件：

2020年新建區衛健部門預算公開表

《政府性基金預算支出表》表中數據為0，沒有相關收支預算安排。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指本級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

二、支出科目

行政運行（衛生健康管理事務）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

綜合醫院：反映衛生健康、中醫部門所屬的城市綜合性醫院、獨立門診、教學醫院、療養院和縣醫院的支出。

中醫（民族）醫院：反映衛生健康、中醫部門所屬的中醫院、中西醫結合醫院、民族醫院的支出。

疾病預防控制機構：反映衛生健康部門所屬疾病預防控制機構的支出。

婦幼保健機構：反應衛生健康部門所屬婦幼保健機構的支出。

衛生監督機構：反應衛生健康部門所屬衛生監督機構的支出。

中專教育：反映各部門舉辦的各類中等轉業學校的支出。

鄉鎮衛生院：反映用于鄉鎮衛生院的支出。