中共南昌市新建區(qū)委老干部局2020年部門預(yù)算

目  錄

第一部分 中共南昌市新建區(qū)委老干部局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 中共南昌市新建區(qū)委老干部局2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

（二）支出預(yù)算情況

（三）財政撥款支出情況

（四）政府性基金情況

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

（六）政府采購

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 中共南昌市新建區(qū)委老干部局2020年部分預(yù)算表

第四部分 名詞解釋

中共南昌市新建區(qū)委老干部局2020年部門預(yù)算

第一部分   中共南昌市新建區(qū)委老干部局概況

一、部門主要職責(zé)

  中共南昌市新建區(qū)委老干部局主要職責(zé)是：

1．制定、落實老干部政策，落實老干部政治生活待遇。

2．組織老干部開展活動，發(fā)揮老干部作用

二、部門2020年主要工作任務(wù)

（一）堅持以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，全面加強離退休干部政治思想建設(shè)

1. 完善離退休干部政治建設(shè)措施辦法。健全老同志政治學(xué)習(xí)、政治生活、嚴守政治紀律和政治規(guī)矩的具體要求，并將政治建設(shè)的要求融入到老干部閱讀文件、參加重要會議和重大活動、通報情況、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、參觀考察等具體工作中。

2. 抓好離退休干部思想建設(shè)。把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想作為根本任務(wù)，貫穿于全年老干部思想建設(shè)。通過專題輔導(dǎo)、集中培訓(xùn)、座談交流、送學(xué)上門、網(wǎng)絡(luò)平臺等形式，以務(wù)實有效的舉措組織老同志進行思想學(xué)習(xí)，引導(dǎo)廣大老同志做習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想的堅定信仰者、忠實實踐者。

3.加強和改進離退休干部黨組織建設(shè)。以黨的支部工作條例為指導(dǎo)，抓好新組字[2020]9號《關(guān)于加強新時代離退休干部黨建工作的實施意見》在全區(qū)離退休干部黨支部中的落實。繼續(xù)在全區(qū)離退休干部黨組織中開展“示范黨支部”創(chuàng)建活動，力爭打造1-2個全市離退休干部“示范黨支部”。

（二）堅持以服務(wù)大局為主線，充分發(fā)揮老同志的積極作用

1.開展“我看脫貧攻堅新成就”專題調(diào)研活動。組織老同志進行參觀考察，感受脫貧攻堅取得的歷史性成就；召開一次專題座談，引導(dǎo)老同志憶往昔，談體會；結(jié)合夏季送“清涼”走訪慰問活動，通過“扶貧832”平臺，采購貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品，助力貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2.開展“老有所為，志在奉獻”老年志愿服務(wù)活動。組建退休干部志愿服務(wù)隊，圍繞社會治理、城鄉(xiāng)環(huán)境整治、科普宣傳、農(nóng)技下鄉(xiāng)、社區(qū)治安巡邏、網(wǎng)吧巡查等方面，開展志愿服務(wù)活動。

3.推進“大手牽小手　百老幫百童”（雙百工程）活動。組織全區(qū)“五老”開展“五幫”結(jié)對幫扶活動。重點對孤兒、殘疾青少年、單親及服刑人員子女、貧困青少年、流動和留守兒童等特殊青少年兒童進行幫扶，助力決勝脫貧攻堅和全面小康社會。

4.舉辦決勝脫貧攻堅、全面小康社會主題書畫、攝影展。聯(lián)合區(qū)老年書畫協(xié)會、區(qū)攝影協(xié)會，圍繞脫貧攻堅、全面小康社會建設(shè)，通過書畫作品和攝影作品，宣傳脫貧攻堅和全面小康社會建設(shè)的偉大成就。

（三）堅持以老干部滿意為目標(biāo)，提升精準服務(wù)水平

1.跟蹤抓好離休干部“三個機制”的有效運轉(zhuǎn)。

2.認真抓好全區(qū)離休干部醫(yī)療服務(wù)保障工作，督促落實《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈關(guān)于進一步加強我省廳級及以下離休干部醫(yī)療保障工作的意見〉的通知》規(guī)定，確保服務(wù)保障工作落到實處。

3.貫徹落實老干部“五必訪”等走訪慰問制度。分級分類建立在職干部與老干部結(jié)對聯(lián)系制度，對離休干部做到“一對一” 對接服務(wù)。對異地居住三年以上的離休干部每年開展一次走訪慰問。

4.做好離退休干部特殊困難幫扶工作，在動態(tài)管理離退休干部信息的基礎(chǔ)上，精準甄別困難離退休干部情況，做到分類幫扶、精準幫扶。

5.做實大走訪大調(diào)研工作。結(jié)合夏季送“清涼”慰問，對全區(qū)離休干部開展一次普遍走訪，全面摸底離休干部的基本狀況，了解離休干部政治生活待遇落實情況，掌握離休干部服務(wù)需求，有針對性地推出一批精準服務(wù)新舉措。

（四）堅持以信息化建設(shè)為手段，推動老干部工作形態(tài)升級

1.推廣運用好“銀耀贛鄱-全省老干部信息化平臺”，認真做好平臺在全區(qū)老干部工作者和離退休干部中的推廣運用工作。

2.健全老干部活動室活動制度，強化管理，豐富活動內(nèi)容。

（五）加強干部隊伍建設(shè)，爭創(chuàng)“第一等”工作業(yè)績

1.繼續(xù)深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果。提高政治站位，強化理論武裝，持續(xù)推動主題教育檢視問題的整改落實，做好主題教育成果的轉(zhuǎn)化運用，形成長效機制。

2.全面開展“彰顯省會擔(dān)當(dāng)　我們怎么干”解放思想大討論活動。組織和引導(dǎo)廣大老干部工作者、離退休干部，圍繞做大做強做優(yōu)大南昌都市圈和新建區(qū)打造現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)新城新區(qū)奉獻智慧和力量。

3.深入開展機關(guān)“作風(fēng)效能提升年”活動。持之以恒抓作風(fēng)轉(zhuǎn)變，促進老干部工作提質(zhì)升效，以飽滿的精神狀態(tài)爭創(chuàng)“第一等”工作業(yè)績。

4.深化“五心”服務(wù)理念，執(zhí)行“五個一”行為規(guī)范。教育引導(dǎo)老干部工作者把“熱心、愛心、誠心、細心、耐心”服務(wù)理念落實到每一次服務(wù)實踐上，把“一張笑臉、一聲問候、一句請坐、一杯熱茶、一個答復(fù)”的行為規(guī)范體現(xiàn)在每一次服務(wù)接待中，樹立老干部工作隊伍的良好形象。

三、部門基本情況

中共南昌市新建區(qū)委老干部局預(yù)算匯編范圍的單位共1 個，編制人數(shù)11人，行政編制人數(shù)5人，全額補助編制6人。在職人數(shù)11人，行政在職人數(shù)5人，全額補助事業(yè)在職人數(shù)6人，退休人數(shù)18人。

第二部分    中共南昌市新建區(qū)委老干部局2020年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年中共南昌市新建區(qū)委老干部局收入預(yù)算總額為635.21萬元，比上年減少173.09萬元，下降21.41%。其中：財政撥款收入635.21萬元；其他收入0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2020年南昌市新建區(qū)委老干部局支出預(yù)算總額為635.21萬元, 比上年減少173.09萬元，下降21.41%。

2020年我單位支出預(yù)算總額為635.21萬元，其中：工資福利支出104.51萬元，占支出預(yù)算總額的16.45%；商品和服務(wù)支出14.60萬元，占支出預(yù)算總額的2.30%；對個人和家庭的補助支出45.74萬元，占支出預(yù)算總額的7.20%；項目支出470.36萬元，占支出預(yù)算總額的74.05%。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出602.61萬元，社會保障和就業(yè)支出12.18萬元,住房和保障支出9.04萬元,衛(wèi)生健康支出11.38萬元。

按支出經(jīng)濟分類科目劃分：工資福利支出104.51萬元，占支出預(yù)算總額的16.45%；商品和服務(wù)支出14.60萬元，占支出預(yù)算總額的2.30%；對個人和家庭的補助支出45.74萬元，占支出預(yù)算總額的7.20%；項目支出470.36萬元，占支出預(yù)算總額的74.05%。

（三）財政撥款支出情況

2020年南昌市新建區(qū)委老干部局財政撥款支出預(yù)算635.21萬元，較上年減少173.09萬元，下降21.41%。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出602.61萬元，占財政撥款支出的94.87%；社會保障和就業(yè)支出12.18萬元，占財政撥款支出的1.92%；住房保障支出9.04萬元，占財政撥款支出的1.42%；衛(wèi)生健康支出11.38萬元，占財政撥款支出的1.79%。

（四）政府性基金情況

本部門2020年無政府性基金收入。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明

2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費為14.60萬元。

（六）政府采購情況說明

2020年我單位政府采購預(yù)算共安排7.3萬元。其中采購貨款預(yù)算為7.3萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

  截至2019年8月31日，部門共有車輛0輛。2020年部門預(yù)算無購置新車安排。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年實行績效目標(biāo)管理的部門預(yù)算項目22個，涉及資金470.36萬元。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2020年本部門“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排5.00萬元。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費0.00萬元，與上年保持一致。

2.公務(wù)接待費5.00萬元，比上年減少0.2萬元。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費0.00萬元，與上年保持一致。

三、本級及所屬單位預(yù)算草案的具體說明

（一）中共南昌市新建區(qū)委老干部局（本級）

1、基本情況

局本級單位編制人數(shù)11人，行政編制人數(shù)5人，全額補助編制6人。在職人數(shù)11人，行政在職人數(shù)5人，全額補助事業(yè)在職人數(shù)6人，退休人數(shù)18人。

2、2020年預(yù)算收支情況

2020年收入預(yù)算總額為635.21萬元，比上年減少173.09萬元，下降21.41%。其中：財政撥款635.21萬元。

2020年支出預(yù)算總額為635.21萬元，比上年減少173.09萬元，下降21.41%。

其中：工資福利支出104.51萬元，商品和服務(wù)支出14.60萬元，對個人和家庭補助支出45.74萬元，項目支出470.36萬元。

第三部分  南昌市新建區(qū)委老干部局2020年部門預(yù)算表

詳見附表

附件：

南昌市新建區(qū)委老干部局2020年部門預(yù)算表

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2020年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國土使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）：反映由相關(guān)單位撥入的專項經(jīng)費。