南昌市新建區二輕工業總公司2020年部門預算

目    錄

第一部分  南昌市新建區二輕工業總公司概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  南昌市新建區二輕工業總公司2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經費預算情況說明

三、2020年部門本級及所屬單位預算的具體情況說明

第三部分  南昌市新建區二輕工業總公司2020年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、預算績效目標表

第四部分  南昌市新建區二輕工業總公司2020年部門預算名詞解釋

第一部分  南昌市新建區二輕工業總公司概況

一、部門主要職責

南昌市新建區二輕工業總公司單位職責范圍主要是負責全區輕工業企業和手工業聯社集體單位的經營管理以及集體企業的轉制和改制工作。具體主要職能為：

1、在區委區政府的領導下，認真貫徹執行國家、省市、區政府關于集體企業的改革、改制政策；

 2、采用股份合作制、租賃、承包等改革措施搞好集體企業的改革；

3、按照區政府工業生產計劃要求，制定月度、年度計劃并組織下屬企業進行生產經營、管理；

4、指導和監督所屬企業進行產權制度改革，完善集體企業的轉制、改制工作。　

5、承辦區委、區政府交辦的其他工作事項。

二、部門2020年主要工作任務

（一）求真務實，全力抓好重大問題項目的落實。

堅持以人為本的理念，把職工的利益放在首位，切實維護企業和職工合法權益。一是加強手工業聯社人員審核程序，讓職工“老有所養、老有所依”，享受政策紅利。二是每年拿出專項資金幫助困難職工解決生產生活中的實際問題，為二輕經濟社會發展創造了一個穩定和諧的環境；三是繼續排查各企業重點歷史遺留糾紛問題。

（二）整合資源，穩步推進企業資產的盤活。

二輕總公司下屬各企業資產不一，針對不同企業，制定不同戰略部署。一是著重先解決有資產、有條件啟動改制的南昌制革二廠（含洪新旅游鞋廠）、染織廠的企業改制工作。二是發揮磯山紅石廠的地理優勢和生態景觀特點，通過引資助力，完善旅游配套設施，開發民宿業打造特色旅游，盤活企業發展。三是積極協調政府、國土、石崗鎮等相關部門，盤活石崗陶瓷廠土地資源，做到守土有責，惠及職工。四是針對資產較少的二輕下屬企業，在做到保值增值的同時，借助二輕平臺，協調相關職能部門，更好地為廣大職工群眾提供優質高效服務。

（三）創新黨建，引領職工獲得更大的幸福感。

以扎實開展“彰顯省會擔當，我們怎么干”解放思想大討論活動活動為契機，積極推進黨建工作創新。一是營造二輕文化氛圍，緊密聯系社區共同打造文化墻、文化欄，讓職工受益，使企業形象提升。二是推動二輕文化建設，大力發掘二輕自身條件，挖掘企業各自下崗轉業的優秀人才，通過座談，宣傳先進典型，以點帶面，推動二輕職工精神文明提升，讓職工獲得更大的幸福感。

（四）忠誠履職，著力打造新時代的二輕隊伍。

始終按照“忠誠、干凈、擔當”的要求，教育引導二輕干部立足本職、主動作為、敢于擔當。高度重視干部隊伍作風建設，不斷加強黨性錘煉，著力打造一支政治過硬、本領高強的新時代干部隊伍。

二、部門基本情況

南昌市新建區二輕工業總公司屬區政府直屬正科級自收自支公益一類事業單位，單位內設4個職能股室：（一）、行政辦；（二）、黨群辦；（三）、生產股；（四）、財務股。人員編制數27人（ 其中行政編制數0人、事業編制數27人） ， 實有人數54人，其中行政0人、事業在編人員14人（其中事業在編在崗人員12人）、離休人員0人、退休人員33人，遺屬人員3人，編外聘用人員6人。

南昌市新建區二輕工業總公司共擁有15家下屬企業單位。本套部門預算由本級1個預算單位構成，匯編范圍不含南昌市新建區二輕工業總公司下屬各企業單位。

第二部分南昌市新建區二輕工業總公司2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

　　2020年本部門收入總額為225.38769萬元，較上年收入安排增長了9.88 %，其中：財政撥款（補助）225.38769萬元，較上年預算收入安排增長了9.88 %，納入預算管理的其他收入0萬元，較上年預算收入安排未發生變化；納入預算管理的行政辦案收入0萬元，較上年預算收入安排未發生變化；其他收入0萬元，較上年預算收入安排未發生變化；上年結轉（結余)收入 0萬元。

剔除上年結轉（結余)，2020年本部門當年預算收入的具體構成為：財政撥款（補助）收入225.38769萬元，占 100 %；事業收入  0 萬元，占 0 %；事業單位經營收入 0  萬元，占 0 %；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補助收入）  0 萬元，占 0 %， 除財政撥款（補助）預算收入比上年預算安排增長了9.88 %以外，其他預算收入與上年比較均未發生變化。

（二）、支出預算情況

2020年本部門預算支出數總額為225.38769萬元，較上年預算支出安排增長了9.88 % ，其中：工資福利支出194.40309萬元，占支出預算總額的86.25%，較上年預算支出安排增長了13.42%；對個人和家庭補助支出5.1546萬元，占支出預算總額的2.29%，較上年預算支出安排增長了5.61%；基本公共支出25.83萬元，占支出預算總額的11.46%，較上年預算支出安排減少了10.41%；行政事業性項目支出0萬元，占支出預算總額的0%，較上年預算支出安排未發生變化；其他項目支出0萬元，占支出預算總額的0%。，較上年預算支出安排未發生變化。

按功能分類科目分：2020年本部門社會保障和就業支出5.1546萬元，較上年預算支出安排增長了5.61%；衛生健康支出預算數為0.10309萬元，較上年預算支出安排增長了5.61%；資源勘探工業信息等支出預算數為220.13萬元，較上年預算支出安排增長了9.99%。

2020年本部門預算支出的具體構成為：基本支出225.38769萬元，占 100 %，；項目支出  0 萬元，占 0  %；事業單位經營支出 0  萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）  0 萬元，占 0 %。除基本支出預算比上年基本支出預算安排支出增長了9.88%以外，其他預算支出與上年比較均未發生變化。

（三）、財政撥款支出情況

2020年本部門財政撥款預算支出數總額為225.38769萬元，較上年財政撥款預算支出安排增長了9.88 %，其中：工資福利支出194.40309萬元，占支出預算總額的86.25%，較上年財政撥款預算支出安排增長了13.42%；對個人和家庭補助支出5.1546萬元，占支出預算總額的2.29%，較上年財政撥款預算支出安排增長了5.61%；基本公共支出25.83萬元，占支出預算總額的11.46%，較上年預算支出安排減少了10.41%；行政事業性項目支出0萬元，占支出預算總額的0%，較上年財政撥款預算支出安排未發生變化；其他項目支出0萬元，占支出預算總額的0%。，較上年財政撥款預算支出安排未發生變化。

按功能分類科目分：2020年本部門財政撥款社會保障和就業支出5.1546萬元，較上年財政撥款預算支出安排增長了5.61%；財政撥款衛生健康支出預算數為0.10309萬元，較上年預算支出安排增長了5.61%；財政撥款資源勘探工業信息等支出預算數為220.13萬元，較上年財政撥款預算支出安排增長了9.99%。

2020年本部門財政撥款預算支出的具體構成為：基本支出225.38769萬元，占 100 %，；項目支出  0 萬元，占 0  %；事業單位經營支出 0  萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）  0 萬元，占 0 %。除基本支出財政撥款預算比上年基本支出財政撥款預算安排支出增長了9.88% %以外，其他財政撥款預算支出與上年比較均未發生變化。

（四）、政府性基金情況

2020年預算支出中未安排使用政府性基金預算撥款支出。

（五）、機關運行經費等重要事項的情況說明

2020年本部門機關運行經費預算支出數為25.83萬元，較上年預算支出安排下降了10.41%，其中：辦公費預算支出5萬元、咨詢費預算支出1.2 萬元、水費預算支出0.5萬元、電費預算支出1.5萬元、郵電費預算支出1.5 萬元、取暖費預算支出0.024萬元、物業管理費預算支出1.5萬元、差旅費預算支出0.5萬元、維修（護）費預算支出1萬元、租賃費預算支出0.5萬元、培訓費預算支出0.5萬元、公務接待費預算支出3萬元、勞務費預算支出1萬、公務用車運行維護費預算支出0萬元、離退休福利費預算支出0.012萬元、其他交通費用預算支出5萬、退休人員活動經費預算支出0.014萬元、降溫費預算支出0.0800萬元、其他商品和服務支出預算數為3萬元（本年除減少了印刷費預算支出0.5萬元、差旅費預算支出下降了0.5萬元、公務接待費預算支出下降了2萬元，其他機關運行經費支出數均與上年預算安排支出數未發生變化）。

 (六)、政府采購情況說明

2020年本部門政府采購預算支出數總額為10.7萬元，其中：政府采購貨物預算支出10.7萬元、政府采購工程預算支出0萬元、政府采購服務預算支出0萬元。

（七）、國有資產占用情況說明

2020年本部門資產原值合計0.3萬元，固定資產折舊0.2萬元，公務小車保有量為0元。 

（八）、預算績效目標等預算績效情況說明

 我單位屬包干總經費自收自支事業單位，2020年我單位未安排重點項目資金支出預算。

二、2020年“三公”經費預算情況說明

2020年本部門“三公”經費年初預算安排支出數為3萬元，較上年預算支出安排下降了40%，其中：

（一）因公出國（境）費支出預算數為 0萬元，與上年預算安排支出數未發生變化。主要原因是：2019年未安排因公出國（境）費用支出，2020年同樣也未安排因公出國（境）費用支出。

（二）公務接待費支出預算數為3萬元，較上年預算支出安排減少了40%.

（三）按照事業單位公車改革相關要求取消了公務用車運行維護費支出預算。2020年公務用車購置及運行維護費預算支出數均為 0 萬元。

三、部門本級及所屬單位預算的情況說明

南昌市新建區二輕工業總公司共擁有15家下屬企業單位。本套部門預算由本級1個預算單位構成，匯編范圍不含南昌市新建區二輕工業總公司下屬各企業單位。

第三部分 南昌市新建區二輕工業總公司2020年部門預算表

（詳見附表九張表）

附件：

南昌市新建區二輕工業總公司2020年部門預算公開表

南昌市新建區二輕工業總公司2020年部門績效目標表

其中政府性基金預算支出表為空表、預算績效目標表為空表，2020年我單位未安排政府性基金收支預算，另外由于我單位屬財政包干總經費自收自支事業單位，2020年我單位未安排項目資金支出預算，故預算績效目標表為空表。

第四部分  南昌市新建區二輕工業總公司2020年部門預算名詞解釋

1、 預算科目名稱：其他資源勘探工業信息等支出,預算科目編碼為2159999（類215/款99/項99），反映的是其他用于資源勘探工業信息等方面的支出。

2、 預算科目名稱：事業單位醫療，預算科目編碼為 2101102（類210/款11/項02），反映的是財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇醫療經費。

3、 預算科目名稱：行政單位離退休，預算科目編碼為2080501（類208/款05/項01），反映的是行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。