目    錄

第一部分  新建區教育部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況　

第二部分  新建區教育體育局2020年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

二、“三公”經費預算情況說明

三、局本級及所屬單位預算的具體說明

第三部分  新建區教育體育局2020年度部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分  南昌市新建區教育體育局概況

一、部門主要職責

  新建區教育體育局是主管教育和體育工作的行政部門，主要職責是：

1、負責全面貫徹落實黨和國家的教育、體育方針和政策。按照國家、省、市教育體育發展戰略，研究制訂符合我區區情的教育體育發展規劃和教育體育工作方針，擬訂教育體育事業發展戰略和規則，制訂有關規定、制度并組織實施和監督執行。

2、負責組織執行國家制定的各級各類學校的設置標準，組織指導各類教育的教育教學改革，全面推進素質教育；統籌規劃、協調指導我區教育網點布局，理順教育內部和外部的關系。

3、負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平，綜合管理我區中小學、幼兒園和職業教育、特殊教育學校的教育行政工作，負責審批社會力量舉辦的初等學歷教育機構，配合鄉（鎮）做好社會力量舉辦的幼兒教育機構審批，指導、管理、監督、檢查和評估民辦學校的教育教學工作，負責全區各級各類學校教育教學的行政和業務管理；負責全區教科體系統信息的統計與分析工作；統籌管理全區現代化遠程教育工作。

4、負責主管全區學校教師工作。統籌規劃并指導全區各級各類學校教師隊伍建設，負責全區教師資格認定和管理，負責教師系列專業技術職務評聘以及教育系統表彰獎勵工作，負責各級學校（單位）干部和教職工的培訓、使用、調整和管理。

5、負責統籌管理區本級教育體育經費。會同有關部門制訂籌措教育體育經費、撥款、基建投資的政策和實施辦法；安排、管理和協調區直學校和鄉（鎮）中小學的經費使用計劃、財務、校建工作；審查、實施全區體育場地建設規劃，指導各類場（校）建筑設計及管理；籌措、核定、發放教育資助資金，監督測評全區教育體育經費的籌措和使用管理情況；負責組織學校開展勤工儉學工作，協助有關部門做好學生平安保險、城鎮醫療保險工作。

6、負責直屬學校和城區民辦學校（園）的黨群工作。指導全區各級各類學校思想政治工作、德育工作、體育工作、衛生工作、美育工作和國防教育、科技教育、勞動教育、人口教育等工作；統籌指導學校的安全穩定工作，協調相關部門做好校園及周邊環境整治工作。

7、負責歸口管理全區普通高等教育、高等職業教育、成人高等教育、自學考試等招生考試工作；會同有關部門做好全區大中專畢業生的就業指導與服務工作。

8、負責組織開展教育督導工作。負責對鄉（鎮）人民政府及有關職能部門履行教育工作職責情況的督促檢查，組織對普及九年義務教育和發展高中階段教育、學前教育工作的督導與評估；指導成人教育工作，負責基礎教育發展水平、質量的監測工作。

9、負責協助區人大、行政監察和審計機構進行有關教育體育執法、歸口指導和服務工作。開展教育體育執法監督檢查，做好全區性體育社團的資格審核、業務指導和體育市場的管理；協助司法、公安等部門和檢察、審判機關解決教育糾紛，維護教育法律關系主體合法權益。

10、負責綜合管理我區體育工作。負責全區競技體育、群眾體育和體育產業協調發展；協調各部門、各行業、各社會團體、指導和推動學校體育、農村體育、城市體育及其他社會群眾體育的發展；指導、督促、檢查全縣體育工作；負責組織指導全區推行全民健身計劃，實施體育鍛煉標準，實行體質監測，實行社會體育指導員技術等級制度。

二、部門2020年主要工作任務

  2020年，是脫貧攻堅決戰和全面小康決勝之年，全區教體系統將以黨的十九大和全國教育工作會議精神為指導，繼續發揚“五行”工作作風，緊緊圍繞促進教育體育治理體系和治理能力現代化，進一步加快推進教育體育事業高質量發展，著力推進以下幾方面的工作。

（一）、聚焦提升黨建工作“凝聚力”，完善思想建設體系

1.突出政治建設。始終堅持把黨的政治建設擺在首位，深入推進“不忘初心、牢記使命”主題教育，樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”；對照《基層黨組織建設標準與規范》，強化組織建設，嚴格落實“三會一課”等組織生活制度,著力建設“一校園一品牌、一支部一特色”，打造堅強戰斗堡壘，提升組織凝聚力。

2.突出思想建設。牢牢把握意識形態工作主動權，持續抓實“學習強國”平臺推廣運用，抓嚴教師思想政治理論學習，常態化運用好道德講堂、紀律講堂等載體，引導干部教職工講政治、嚴紀律、守底線。大力宣傳教體系統先進典型，落實“四個敢于”要求，踐行“五行”工作作風，不斷傳播教育正能量，發出新建好聲音。加強輿情管控，堅決抵御與防范不良思想滲入校園，落實意識形態工作責任制，強化“黨政同責、一崗雙責、履職盡責、嚴肅問責”。

3.突出廉政建設。縱深推進全面從嚴治黨,壓緊壓實“兩個責任”,馳而不息抓好正風肅紀。結合“五型”創建，持續開展作風大轉變整治活動，重點整治師德師風、招生工作、項目建設、脫貧攻堅、作風建設等方面的突出問題。深入推進廉潔文化進校園、廉潔教材進課堂工作，堅決查處違反中央八項規定、“吃空餉”“四風”“三違”“兩為”和收受“紅包”、侵害群眾利益等行為，持續凈化教育生態。

（二）、聚焦提升教育發展“硬實力”，完善教育保障體系

1.緊盯“入園難、入園貴”不放松。全面完成鄉鎮中心幼兒園建設任務，有序推進行政村幼兒園建設，強力推進小區配套幼兒園治理工作，啟動育明學校附屬幼兒園、新城花園幼兒園、禮步花園幼兒園建設，積極謀劃新建六小附屬幼兒園、新建一中教育用地建設幼兒園工作，不斷擴大學前教育資源，進一步提升學前教育毛入園率、普惠率，確保公辦園在園幼兒占比達到50%以上。

2.緊盯“大校額、大班額”不放松。嚴格落實《南昌市新建區教育布點設施專項規劃（2017-2030）》，完成區六中小學部、“新建城”學校建設，快速推進區二中初中部建設，著力推動欣悅湖、禮步村學校建設；做大區四小，啟動區一中、區二中、競暉學校、育明學校、區三中提升改造工程和電教中心大樓建設。進一步規范招生管理，鞏固擴大“大班額”化解成果。

3.緊盯“均衡化、一體化”不放松。瞄準優質均衡發展目標，進一步優化整合農村教育資源，大力推進大塘九年一貫制學校、昌邑學校、望城新區中學、望城幸福學校等重大重點項目建設，精心打造一批有保留價值的農村教學點，切實改善農村辦學條件，提升辦學效益，吸引留住農村生源；加強教育信息化建設，開展農村“智慧校園”建設試點，科學運用農村同步在線課堂，不斷推進城鄉教育一體化發展。

（三）、聚焦提升教育核心“競爭力”，完善隊伍治理體系

1.強化師德建設。強化師德師風主題教育，加強師德建設網上監測和教師志愿服務工作。制定《關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的實施意見》，將師德作為評價教師“三大考”的第一標準，嚴格落實違反師德一票否決制，加強師德師風檢查及評估考核，從嚴從快從實處理“三違”行為，著力打造一支高素質專業化創新型教師隊伍。

2.強化師能建設。開展中小學教師“國培”“省培”計劃和“互聯網＋教師專業發展”培訓，常態化辦好區級中小學干部教師培訓。舉行全區第十三屆“園丁杯”中小幼教師教學競賽，開展“新建好課堂”展示、“送教下鄉”“教學開放日”等活動。組織實施“中小學名師、名校長培養計劃”，構建選拔、培養、使用與管理于一體的中小學名師梯級培養體系，培養造就一批“教育家型”教師和校長。實施中小學教師信息技術應用能力提升工程，提高遠程教學、數字化課程等信息技術應用能力，緩解鄉村優質師資不足問題。做好教師招聘和教師資格認定、職稱評聘工作，完善中小學教師管理信息系統，推進教師管理與信息化深度融合，提高教師管理服務效率。

3.強化教育科研。堅持不懈抓教學常規，完善新常態下的教學常規管理制度；堅持不懈抓教研活動，推進教研工作重心下移，采取“1對1”“1+N”方式，在各學段組建教研聯盟，實行“聯動發展”“捆綁考核”；堅持不懈抓課程開設，推進閱讀、綜合實踐活動、心理健康教育課程開設，辦好相應的學科業務培訓和競賽評比活動；堅持不懈抓重點項目，啟動第一批聯盟學校掛牌工作，強化家校社合作示范區創建，推進家委會、家長學校等規范化建設，促進家庭教育水平提高。

（四）、聚焦提升高質量發展“品牌力”，完善全面育人體系

1.深化愛國主義教育。堅持立德樹人，圍繞“扣好人生第一粒扣子”目標，貫徹落實《新時代愛國主義教育實施綱要》，把愛國主義內容融入日常管理、主題班會、班隊會以及各類主題教育之中，推進社會主義核心價值觀進教材、進課堂、進頭腦。開展家國情懷教育，深化中華優秀傳統文化教育，增強民族、國家認同感和文化自信心。扎實推進紅色文化進課程，豐富“三風”“文明禮儀”和養成教育載體，努力培育具有家國情懷、能擔當民族復興大任的時代新人。

2.深化綜合素質教育。堅持“五育并舉”基本原則和“面向未來”的基本導向，把牢“全面發展、人人發展”的根本要求，推進學生綜合素質評價改革，開展好科學、體育、藝術系列活動，創新學生勞動實踐、社會實踐體驗教育，打造校園文化和素質教育品牌，促進學生綜合素質提升。重視衛生防疫和心理健康教育，堅決做好新冠疫情防控各項工作，確保師生身心健康。

3.深化教學管理改革。深化教育領域綜合改革，實施優質學校集群帶動發展戰略，深入推進城鄉義務教育聯盟發展、學前教育集團化發展，以名校帶弱校，以城區帶農村，擴大優質教育資源覆蓋面。推進課堂教學改革，探索高效教學，真正將減負提質落到實處。推進教學質量評價機制改革，重視小學階段學生學習能力和良好學習習慣培養。推進中招工作改革，精心組織高考、中考、自考、成考、學業水平測試、質量調研測試和小學教學質量監測工作，促進教學質量整體提升。

（五）、聚焦提升教育行政“執行力”，完善依法治教體系

1.強化教育監督工作。探索建立派駐紀檢組、效能督察室及相關科室組成的監督體系，促進教體系統執行力提升。建立教育體育執法隊伍，切實規范各級各類學校及教育培訓機構辦學行為。加大教育督導力度，加強責任督學能力建設，提升責任督學工作水平。精準對標對表，補齊黨政領導干部履行教育職責和高質量發展考評短板。總結梳理教育“十三五”規劃落實情況，謀劃教育發展“十四五”規劃。

2.從嚴抓實安全保障。加強平安校園建設，實施“花朵護衛”工程，完善“三防”建設，筑牢安全防線。全面開展掃黑除惡、普法、防溺水、消防、交通、禁毒、防欺凌等教育，提高學生應對社會安全事故和預防不法侵害的意識和能力。重視學生心理健康、校園欺凌、暴力事件等隱患排查，及時清理和解決苗頭性問題。強化安全工作考核，嚴格落實安全工作責任制，凝聚全社會關心學生安全的工作合力。

3.樹立干事創業導向。加強干部隊伍建設，堅持“五比”原則，注重“四行”作風，逐步健全學校支部班子和中層干部隊伍。統籌教師隊伍管理，有序推進“區管校聘”“歸巢計劃”、城鄉教師交流等工作。推進教師評先評優、晉職晉升等考核評價制度改革，突出教學中心地位和工作實績，提高工作量、教學業績、擔當精神在職稱評聘中的權重。完善團工委、婦工委等工作機構，用好工會、退教協、關工委、共青團、婦工委等群團力量。

4.提升教育服務能力。堅持“好事辦好”原則，開展公益非營利性校內課后托管服務，辦好區二中40年校慶活動。深化文明創建、禁燃、節能減排工作，推進垃圾精準分類工作，打造文明校園，助力全民環保。完善中小學學籍信息庫，簡化優化轉學程序，助力優化營商環境。推進社區教育、成人教育、職業教育、民辦教育發展，構建多元化終身教育體系。高度重視脫貧攻堅工作，推動語言文字扶貧，嚴格落實國家資助政策，積極拓寬社會幫扶渠道，確保無一人因家庭貧困而失學，不斷提升群眾對教育的滿意度。

（六）、聚焦提升體育工作“爆發力”，完善全民健身體系

1.加強體育基礎設施建設。繼續在人口密集處安裝健身路徑器材；強力推進欣悅湖、烏沙河等12個社會體育足球場建設，確保今年10月全面完工，實現體育基礎建設跨越式發展，不斷滿足人民群眾健身需求。優化體彩銷售工作，為發展體育事業提供保障。

2.開展豐富多彩健身活動。加強防疫期間“居家運動·科學健身”宣傳教育，規范各體育協會章程和工作制度，發揮體協引領指導作用，適時組織開展豐富多彩的全民健身活動，引導廣大市民自覺強健體魄。

3.全面提高競技體育水平。加強業余體校建設和訓練工作，緊扣舉重、拳擊等優勢傳統項目，著力培養更多優秀體育人才；做好南昌市第17屆運動會訓練和參賽工作，積極選拔優秀運動員參加江西省百強縣籃球、足球、田徑運動會，組隊參加江西省青少年舉重、拳擊、散打錦標賽，努力為全區人民爭光。

三、部門基本情況

新建區教育體育局共有預算單位 70 個，包括：南昌市新建區教育體育局本級和69個所屬二級預算單位，其中，行政機關1個：新建區教育體育局；全額撥款事業單位69個：新建區第一中學、新建區第二中學、新建區第三中學、新建區第四中學、新建區第五中學、新建區第六中學、新建區第一小學、新建區實驗小學、新建區第三小學、新建區第七小學、新建區第一幼兒園、新建區第二幼兒園、新建區第三幼兒園、新建區競暉學校、新建區百興學校、新建區育民學校、新建區職業技術學校、新建區教師進修學校、新建區特殊教育學校、新建區青少年校外活動中心、新建區新祺周學校、新建區江變學校、新建區紅林學校、新建區嶺背學校、新建區長征學校、新建區新豐學校、新建區成新學校、新建區朱港學校、新建區恒湖中心小學、新建區恒湖中學、新建區松湖中心小學、新建區松湖初級中學、新建區石崗中心小學、新建區石崗鎮初級中學、新建區西山中心小學、新建區西山初級中學、新建區石埠中心小學、新建區石埠初級中學、新建區流湖中心小學、新建區初級流湖中學、新建區流湖第二小學、新建區義渡初級中學、新建區厚田鄉中心小學、新建區厚田鄉初級中學、新建區望城中心小學、新建區望城新區中心小學、新建區望城新區初級中學、新建區長堎鎮中心小學、新建區樂化鎮中心小學、新建區溪霞鎮中心小學、新建區溪霞中學、新建區樵舍中心小學、新建區樵舍初級中學、新建區樵舍第二小學、新建區樵舍第二中學、新建區樵舍第二小學、新建區大塘中心小學、新建區大塘初級中學、新建區大塘觀咀中學、新建區鐵河中心小學、新建區鐵河初級中學、新建區象山中心小學、新建區象山初級中學、新建區昌邑中心小學、新建區昌邑初級中學、新建區聯圩鎮中心小學、新建區聯圩中學、新建區南磯中心小學、新建區南磯初級中學。

編制數5471人：其中行政編制28人、全額補助事業編制5443人；實有人數8199人：其中在職人數5480人，包括行政人員18人、全額補助事業人員5462人；離休5人；退休2714人。在校學生數90635人，其中：高中學生11475人、初中學生23571人、小學學生51697人、其他學生3892人。

第二部分新建區教育體育局2020年部門預算情況說明

 一、2020年部門預算收支情況說明

（一）、收入預算情況

　本部門2020年部門收入預算總計額為86868.81萬元，較上年預算安排數845134.61萬元（不含校建等項目經費）增加2355.35萬元，增長2.79%。

其中：財政撥款收入65379.88萬元，其他收入18164.49萬元，上級補助收入2540.92萬元，上年結轉（結余）783.52萬元（財政撥款結轉（結余）783.52萬元 ）。

    （二）、支出預算情況

本部門2020年支出預算總額為86868.81萬元，較上年預算安排數845134.61萬元（不含校建等項目經費）增加2355.35萬元，增長2.79%。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出86868.81萬元，包括工資福利支出58402.58萬元，對個人和家庭補助支出663.21萬元，商品和服務支出16163.92萬元，其他資本性支出11639.11萬元。項目支出0萬元。

按支出功能科目劃分：教育支出69703.2萬元，社會保障和就業支出6936.93萬元，醫療衛生與計劃生育支出5402.46萬元，住房保障支出4793.23萬元，其他支出33萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出58402.58萬元，占支出預算總額的67.23%；對個人和家庭補助支出663.21萬元，占支出預算總額的0.76%；商品和服務支出16163.92萬元，占支出預算總額的18.61%；其他資本性支出11639.11萬元，占支出預算總額的13.40%。

（三）、財政撥款支出情況

本部門2020年度財政撥款支出預算數為65379.88萬元，較上年預算安排數63333.77萬元增加2046.11萬元，增長32.31%。

具體支出情況是：教育支出48214.27元，占財政撥款支出的73.74%；社會保障和就業支出6936.93萬元，占財政撥款支出的10.61%；醫療衛生與計劃生育支出5402.46萬元，占財政撥款支出的8.26%；住房保障支出4793.23萬元，占財政撥款支出的7.33%；其他支出33萬元。占財政撥款支出的0.05%；

（四）、政府性解決預算基本情況

 無

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2020本部門機關運行經費為257萬元，較上年減少19.41萬元,下降7.02.其中：辦公費20萬元、印刷費20萬元、水費6萬元、電費17萬元、郵電費7萬元、 物管費7萬元、差旅費3萬元、維修(護)費30萬元、會議費20萬元、公務接待費54萬元、專用材料費3萬元、勞務費18萬元、公車運行維護費42萬元、其他商品和服務支出10萬元。

    （六）、政府采購情況說明

2020年我局各單位政府采購預算共安排12810.43萬元。其中，貨物預算11605.03萬元，工程預算802.4萬元，服務預算403萬元。

二、2020年“三公”經費預算情況說明

2020年本部門“三公”經費年初預算安排數為331.09萬元。

其中：

1、因公出國（境）經費0萬元。

2、公務接待費289.09萬元，比上年預算294.87萬元減少5.78萬元；

3、公務用車購置及運行維護費支出年初預算數為42萬元，比上年增加12萬元，其增加的原因是政府調撥教科體局所屬事業單位業務用車數量增加。

三、局本級及所屬單位預算草案的具體說明

（一）新建區教育體育局（本級）

1、基本情況

新建區教體局編制人數83人，實有在職人數85人，離休人員1人，退休人員76人。實有車輛7輛，其中定編車輛7輛。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額12034.01萬元，較上年減少736.59萬元，下降5.77%。（不含校建等項目經費）

其中：財政撥款1735.71萬元，其他收入9514.78萬元，財政撥款結轉(結余)783.52萬元。

2020年支出預算總額12034.01萬元，較上年較上年減少736.59萬元，下降5.77%。（不含校建項目經費）

其中：工資福利支出982.47萬元，商品和服務支出836.68萬元，對個人和家庭補助支出16.56萬元，其他資本性支出10198.3萬元。

（二）新建區第一中學

1、基本情況

新建區第一中學編制人數322人，實有在職人數321人，離休人員1人，退休人員78人，在校學生5040人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額5556.38萬元，較上年增加583.32萬元，增長11.73%。

其中：財政撥款4428.38萬元，其他收入618萬元，上級補助收入510萬元。

2020年支出預算總額5556.38萬元，較上年增加583.32萬元，增長11.73%。

   其中：工資福利支出3267.45萬元，商品和服務支出2134.26萬元，對個人和家庭補助支出14.67萬元，其他資本性支出140萬元。

（三）新建區第二中學

1、基本情況

新建區第二中學編制人數417人，實有在職人數417人，退休人員66人，在校學生5843人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額8607.67萬元，較上年增加1021.87萬元。增長13.47%。

其中：財政撥款6892.73萬元，其他收入1114.94萬元，上級補助收入600萬元

2020年支出預算總額8607.67萬元，較上年增加1021.87萬元,增長13.47%。

   其中：工資福利支出4716.24萬元，商品和服務支出3886.84萬元，對個人和家庭補助支出4.58萬元。

（四）新建區第三中學

1、基本情況

新建區第三中學編制人數105人，實有在職人數104人，退休人員58人，在校學生1669人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額1649.36萬元，較上年增加87.88萬元,增長5.63%。

其中：財政撥款1548.09萬元，其他收入101.27萬元。

2020年支出預算總額1649.36萬元，較上年增加87.88萬元,增長5.63%。

    其中：工資福利支出1201.28萬元，商品和服務支出443萬元，對個人和家庭補助支出5.08萬元。

（五）新建區第四中學

1、基本情況

新建區第四中學編制人數49人，實有在職人數49人，退休人員46人，在校學生391人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額656.42萬元，較上年增加64.26萬元,增長10.85%。

其中：財政撥款601.42萬元，其他收入55萬元。

2020年支出預算總額656.42萬元，較上年增加64.26萬元,增長10.85%。

    其中：工資福利支出576.85萬元，商品和服務支出73.83萬元，對個人和家庭補助支出5.74萬元。

（六）新建區第五中學

1、基本情況

新建區第五中學編制人數312人，實有在職人數312人，離休人員1人，退休人員103人，在校學生5981人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額4270.91萬元，較上年增加222.35萬元,增長5.49%。

其中：財政撥款3792.43萬元，其他收入478.48萬元。

2020年支出預算總額4270.91萬元，較上年增加222.35萬元,增長5.49%。

    其中：工資福利支出3674.89萬元，商品和服務支出490.38萬元，對個人和家庭補助支出20.52萬元，其他資本性支出85.12萬元。

（七）新建區第六中學

1、基本情況

新建區第六中學編制人數126人，實有在職人數126人，退休人員12人，在校學生4015人。

2、2020年預算收支情況

220年收入預算總額1797.63萬元，較上年增加147.57萬元,增長8.94%。

其中：財政撥款1438.37萬元，其他收入359.26萬元。

2020年支出預算總額1797.631萬元較上年增加147.57萬元,增長8.94%。

    其中：工資福利支出1402.58萬元，商品和服務支出393.66萬元，對個人和家庭補助支出1.39萬元。

（八）新建區第一小學

1、基本情況

新建區第一小學編制人數102人，實有在職人數102人，離休人員1人，退休人員65人，在校學生3031人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額1320.96萬元，較上年減少4.6萬元,下降0.35%。

其中：財政撥款1121.10萬元，其他收入181.86萬元，上級補助收入18萬元。

2020年支出預算總額1320.96萬元，較上年減少4.6萬元,下降0.35%。

其中：工資福利支出1070.64萬元，商品和服務支出228.03萬元，對個人和家庭補助支出14.29萬元，其他資本性支出8萬元。

（九）新建區實驗小學

1、基本情況

新建區實驗小學編制人數168人，實有在職人數168人，退休人員51人，在校學生4251人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額2047.11萬元，較上年增加96.06萬元,增長4.92%。

其中：財政撥款1792.05萬元，其他收入255.06萬元。

2020年支出預算總額2047.11萬元，較上年增加96.06萬元,增長4.92%。

    其中：工資福利支出1801.04萬元，商品和服務支出191.63萬元，對個人和家庭補助支出2.54萬元，其他資本性支出51.9萬元。

（十）新建區第三小學

1、基本情況

新建區第三小學編制人數144人，實有在職人數144人，退休人員35人，在校學生5303人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額1849.80萬元，較上年增加108.76萬元,增長6.25%。

其中：財政撥款1531.62萬元，其他收入318.18萬元。

2020年支出預算總額1849.80萬元，較上年增加108.76萬元,增長6.25%。

    其中：工資福利支出1466.76萬元，商品和服務支出303.51萬元，對個人和家庭補助支出19.53萬元，其他資本性支出60萬元。

（十一）新建區第七小學（2020年新預算單位）

1、基本情況

新建區第七小學編制人數5人，實有在職人數5人，在校學生2777人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額446.44萬元，較上年增加446.44萬元。

其中：財政撥款46.44萬元，其他收入200萬元，上級補助收入200萬元。

2020年支出預算總額446.44萬元，較上年增加446.44萬元。

其中：工資福利支出185.24萬元，商品和服務支出261.17萬元，對個人和家庭補助支出0.02萬元。

（十二）新建區百興學校

1、基本情況

新建區百興學校編制人數131人，實有在職人數131人，退休人員1人，在校學生4733人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額1598.42萬元，較上年增加177.45萬元,增長12.49%。

其中：財政撥款1314.44萬元，其他收入283.98萬元。

2020年支出預算總額1598.42萬元，較上年增加177.45萬元,增長12.49%。

    其中：工資福利支出1281.87萬元，商品和服務支出302.54萬元，對個人和家庭補助支出0.5萬元，其他資本性支出13.5萬元。

（十三）新建區競暉學校

1、基本情況

新建區競暉學校編制人數242人，實有在職人數241人，退休人員3人，在校學生8625人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額3039.51萬元，較上年增加209.18萬元,增長7.39%。

其中：財政撥款2457.79萬元，其他收入581.72萬元。

2020年支出預算總額3039.51萬元，較上年增加209.18萬元,增長7.39%。

   其中：工資福利支出2610.08萬元，商品和服務支出322.84萬元，對個人和家庭補助支出1.59萬元，其他資本性支出105萬元。

（十四）新建區育明學校

1、基本情況

新建區育明學校編制人數2人，實有在職人數2人，在校學生2149人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額159.73萬元，較上年增加63.38萬元,增長65.79%。

其中：財政撥款16.25萬元，其他收入143.48萬元。

2020年支出預算總額159.73萬元，較上年增加63.38萬元,增長65.79%。

    其中：工資福利支出15.59萬元，商品和服務支出143.92萬元，對個人和家庭補助支出0.22萬元。

（十五）新建區第一幼兒園

1、基本情況

新建區第一幼兒園編制人數55人，實有在職人數45人，退休人員28人，在校學生426人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額770.96萬元，較上年增加112.45萬元,增長17.08%。

其中：財政撥款680.73萬元，其他收入90.23萬元。

2020年支出預算總額770.96萬元，較上年增加112.45萬元,增長17.08%。

    其中：工資福利支出543.41萬元，商品和服務支出226.35萬元，對個人和家庭補助支出1.2萬元。

（十六）新建區第二幼兒園

1、基本情況

新建區第二幼兒園編制人數60人，實有在職人數60人，退休人員13人，在校學生1424人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額1034.13萬元，較上年增加120.2萬元，增長13.15%。

其中：財政撥款948.69萬元，其他收入85.44萬元。

2020年支出預算總額1034.13萬元，較上年增加120.2萬元，增長13.15%。

    其中：工資福利支出590.51萬元，商品和服務支出428.65萬元，對個人和家庭補助支出1.07萬元，其他資本性支出13.9萬元。

（十七）新建區第三幼兒園

1、基本情況

新建區第三幼兒園編制人數28人，實有在職人數28人，退休人員1人，在校學生844人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額551.17萬元，較上年增加131.03萬元，增長31.19%。

其中：財政撥款355.13萬元，其他收入74.04萬元，上級補助收入122萬元。

2020年支出預算總額551.17萬元，較上年增加131.03萬元，增長31.19%。

    其中：工資福利支出244.51萬元，商品和服務支出110.48萬元，對個人和家庭補助支出0.14萬元，其他資本性支出196.04萬元。

（十八）新建區第五幼兒園

1、基本情況

新建區第五幼兒園編制人數12人，實有在職人數5人，在校學生1011人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額217.26萬元，較上年增加107.5萬元，增長97.5%。

其中：財政撥款156.6萬元，其他收入60.66萬元。

2020年支出預算總額217.26萬元，較上年增加107.5萬元，增長97.5%。

    其中：工資福利支出38.77萬元，商品和服務支出117.83萬元，其他資本性支出60.66萬元。

（十九）新建區長堎鎮中心小學

1、基本情況

新建區長堎鎮中心小學編制人數97人，實有在職人數92人，退休人員59人，在校學生5245人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額1955.26萬元，較上年增加411.88萬元，增長26.69%。

其中：財政撥款1005.26萬元，其他收入500萬元，上級補助收入450萬元。

2020年支出預算總額1955.26萬元，較上年增加411.88萬元，增長26.69%。

    其中：工資福利支出1244.63萬元，商品和服務支出539.54萬元，對個人和家庭補助支出2.08萬元，其他資本性支出169萬元。

（二十）新建區教師進修學校

1、基本情況

新建區教師進修學校編制人數57人，實有在職人數52人，退休人員34人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額856.22萬元，較上年增加27.86萬元，增長3.36%。

其中：財政撥款649.66萬元，上級補助收入206.56萬元。

2020年支出預算總額856.22萬元，較上年增加27.86萬元，增長3.36%。

    其中：工資福利支出592.38萬元，商品和服務支出195.52萬元，對個人和家庭補助支出1.32萬元，其他資本性支出67萬元。

（二十一）新建區特殊教育學校

1、基本情況

新建區特殊教育學校編制人數24人，實有在職人數23人，退休人員4人，在校學生152人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額616.51萬元，較上年增加36.22萬元，增長6.24%。

其中：財政撥款378.55萬元，其他收入156.2萬元，上級補助收入81.76萬元。

2020年支出預算總額616.51萬元，較上年增加36.22萬元，增長6.24%。

    其中：工資福利支出249.81萬元，商品和服務支出260.51萬元，對個人和家庭補助支出0.19萬元，其他資本性支出106萬元。

（二十二）新建區青少年校外活動中心

1、基本情況

新建區青少年校外活動中心編制人數19人，實有在職人數19人，退休人員1人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額315.43萬元，較上年減少64.14萬元,下降16.9%。

其中：財政撥款254.63萬元，上級補助收入60.8萬元。

2020年支出預算總額315.43萬元，較上年減少64.14萬元,下降16.9%。

    其中：工資福利支出196.32萬元，商品和服務支出79.08萬元，對個人和家庭補助支出0.02萬元，其他資本性支出40萬元。

（二十三）新建區職業技術學校

1、基本情況

新建區職業技術學校編制人數20人，實有在職人數11人，在校學生497人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額306.84萬元，較上年增加59.76萬元,增長24.19%。

其中：財政撥款283.14萬元，其他收入23.7萬元。

2020年支出預算總額306.84萬元，較上年增加59.76萬元,增長24.19%。

其中：工資福利支出133.12萬元，商品和服務支出173.57萬元，對個人和家庭補助支出0.15萬元。

（二十四）新建區松湖中心小學

1、基本情況

新建區松湖中心小學編制人數114人，實有在職人數124人，退休人員81人，在校學生1070人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額1385.92萬元，較上年增加81.16萬元,增長6.22%。

其中：財政撥款1266.58萬元，其他收入117.34萬元，上級補助收入2萬元。

2020年支出預算總額1385.92萬元，較上年增加81.16萬元,增長6.22%。

    其中：工資福利支出1197.31萬元，商品和服務支出171.64萬元，對個人和家庭補助支出16.98萬元，。

（二十五）新建區松湖初級中學

1、基本情況

新建區松湖初級中學編制人數44人，實有在職人數46人，退休人員17人，在校學生414人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額562.74萬元，較上年增加18.01萬元,增長3.31%。

其中：財政撥款513.84萬元，其他收入48.9萬元。

2020年支出預算總額562.74萬元，較上年增加18.01萬元,增長3.31%。

    其中：工資福利支出498.2萬元，商品和服務支出62.52萬元，對個人和家庭補助支出2.01萬元。

（二十六）新建區石崗中心小學

1、基本情況

新建區石崗中心小學編制人數176人，實有在職人數176人，退休人員151人，在校學生1051人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額1937.91萬元，較上年增加128.47萬元,增長7.10%。

其中：財政撥款1803.15萬元，其他收入134.76萬元。

2020年支出預算總額1937.91萬元，較上年增加128.47萬元,增長7.10%。

    其中：工資福利支出1706.21萬元，商品和服務支出214.66萬元，對個人和家庭補助支出17.05萬元。

（二十七）新建區石崗初級中學

1、基本情況

新建區石崗初級中學編制人數63人，實有在職人數63人，退休人員40人，在校學生550人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額837.01萬元，較上年增加32.64萬元,增長4.06%。

    其中：財政撥款786.01萬元，其他收入51萬元。

2020年支出預算總額837.01萬元,較上年增加32.64萬元,增長4.06%。

    其中：工資福利支出757.85萬元，商品和服務支出72.64萬元，對個人和家庭補助支出6.53萬

（二十八）新建區西山中心小學

1、基本情況

新建區西山中心小學編制人數142人，實有在職人數142人，退休人員112人，在校學生1731人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額1686.23萬元，較上年增加89.15萬元,增長5.58%。

其中：財政撥款1450.24萬元，其他收入235.98萬元。

2020年支出預算總額1686.23萬元，較上年增加89.15萬元,增長5.58%。

    其中：工資福利支出1376.87萬元，商品和服務支出300.07萬元，對個人和家庭補助支出9.29萬元。

（二十九）新建區西山初級中學

1、基本情況

新建區西山初級中學編制人數65人，實有在職人數65人，退休人員25人，在校學生822人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額888.8萬元，較上年增加4.36萬元,增長0.49%。

其中：財政撥款766.8萬元，其他收入122萬元。

2020年支出預算總額888.8萬元，較上年增加4.36萬元,增長0.49%。

    其中：工資福利支出744.51萬元，商品和服務支出141.96萬元，對個人和家庭補助支出2.33萬元。

（三十）新建區石埠中心小學

1、基本情況

新建區石埠中心小學編制人數164人，實有在職人數164人，退休人員86人，在校學生1479人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額1822.34萬元，較上年增加72.67萬元,增長4.15%。

其中：財政撥款1686.70萬元，其他收入95.64萬元，上級補助收入40萬元。

2020年支出預算總額1822.34萬元，較上年增加72.67萬元,增長4.15%。

    其中：工資福利支出1631.57萬元，商品和服務支出181.59萬元，對個人和家庭補助支出9.18萬元。

（三十一）新建區石埠初級中學

1、基本情況

新建區石埠初級中學編制人數63人，實有在職人數63人，退休人員18人，在校學生429人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額779.83萬元，較上年增加32.88萬元，增長4.40%。

其中：財政撥款724.83萬元，其他收入55萬元。

2020年支出預算總額779.83萬元,較上年增加32.88萬元，增長4.40%。

    其中：工資福利支出702.56萬元，商品和服務支出73.29萬元，對個人和家庭補助支出3.98萬元。

（三十二）新建區流湖中心小學

1、基本情況

新建區流湖中心小學編制人數134人，實有在職人數134人，退休人員110人，在校學生608人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額1417.2萬元，較上年增加116.8萬元，增長8.98%。

其中：財政撥款1321.2萬元，其他收入96萬元。

2020年支出預算總額1417.2萬元，較上年增加116.8萬元，增長8.98%。

    其中：工資福利支出1245.96萬元，商品和服務支出151.99萬元，對個人和家庭補助支出19.24萬元。

（三十三）新建區流湖初級中學

1、基本情況

新建區流湖初級中學編制人數43人，實有在職人數43人，退休人員22人，在校學生336人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額536.02萬元，較上年增加42.74萬元，增長8.66%。

其中：財政撥款489.14萬元，其他收入46.88萬元。

2020年支出預算總額536.02萬元，較上年增加42.74萬元，增長8.66%。

    其中：工資福利支出474.06萬元，商品和服務支出54.18萬元，對個人和家庭補助支出1.44萬元，其他資本性支出6.34萬元。

（三十四）新建區流湖第二小學

1、基本情況

新建區流湖第二小學編制人數9人，實有在職人數9人，在校學生117人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額106.11萬元，較上年減少6.92萬元,下降6.13%。

其中：財政撥款95.09萬元，其他收入11.02萬元。

2020年支出預算總額106.11萬元，較上年減少6.92萬元,下降6.13%。

    其中：工資福利支出92.83萬元，商品和服務支出13.28萬元。

（三十五）新建區義渡初級中學

1、基本情況

新建區義渡初級中學編制人數27人，實有在職人數27人，退休人員9人，在校學生85人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額330.88萬元，較上年增加23.16萬元,增長7.53%。

其中：財政撥款322.08萬元，其他收入8.8萬元。

2020年支出預算總額330.88萬元，較上年增加23.16萬元,增長7.53%。

    其中：工資福利支出311.81萬元，商品和服務支出16.94萬元，對個人和家庭補助支出2.13萬元。

（三十六）新建區厚田中心小學

1、基本情況

新建區厚田中心小學編制人數109人，實有在職人數114人，退休人員64人，在校學生775人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額1244.83萬元，較上年增加39.73萬元,增長3.30%。

其中：財政撥款1174.07萬元，其他收入70.76萬元。

2020年支出預算總額1244.83萬元，較上年增加39.73萬元,增長3.30%。

    其中：工資福利支出1116.68萬元，商品和服務支出91.63萬元，對個人和家庭補助支出9.57萬元，其他資本性支出26.96萬元。

（三十七）新建區厚田初級中學

1、基本情況

新建區厚田初級中學編制人數26人，實有在職人數28人，退休人員7人，在校學生194人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額346.04萬元，較上年增加22.1萬元,增長6.82%。

其中：財政撥款313.52萬元，其他收入32.52萬元。

2020年支出預算總額346.04萬元，較上年增加22.1萬元,增長6.82%。

    其中：工資福利支出305.52萬元，商品和服務支出37.3萬元，對個人和家庭補助支出0.06萬元，其他資本性支出3.16萬元。

（三十八）新建區望城中心小學

1、基本情況

新建區望城中心小學編制人數138人，實有在職人數132人，退休人員78人，在校學生1831人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額1701.15萬元，較上年增加118.49萬元,增長7.49%。

其中：財政撥款1502.83萬元，其他收入118.32萬元，上級補助收入80萬元。

2020年支出預算總額1701.15萬元，較上年增加118.49萬元,增長7.49%。

    其中：工資福利支出1445.32萬元，商品和服務支出168.12萬元，對個人和家庭補助支出2.71萬元，其他資本性支出85萬元。

（三十九）新建區樂化中心小學

1、基本情況

新建區樂化中心小學編制人數102人，實有在職人數102人，退休人員64人，在校學生1093人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額13.87.01萬元，較上年增加114.95萬元,增長9.04%。

其中：財政撥款1144.66萬元，其他收入242.35萬元。

2020年支出預算總額1387.01萬元，較上年增加114.95萬元,增長9.04%。

    其中：工資福利支出1081.56萬元，商品和服務支出297.3萬元，對個人和家庭補助支出3.15萬元，其他資本性支出5萬元。

（四十）新建區溪霞中心小學

1、基本情況

新建區溪霞中心小學編制人數132人，實有在職人數131人，退休人員69人，在校學生1421人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額1427.90萬元，較上年減少29.35萬元,下降2.01%。

其中：財政撥款1311.97萬元，其他收入115.94萬元。

2020年支出預算總額1427.9萬元，較上年減少29.35萬元,下降2.01%。

    其中：工資福利支出1241.33萬元，商品和服務支出160.44萬元，對個人和家庭補助支出5.18萬元，其他資本性支出20.95萬元。

（四十一）新建區溪霞初級中學

1、基本情況

新建區溪霞初級中學編制人數50人，實有在職人數50人，退休人員20人，在校學生702人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額639.17萬元，較上年增加60萬元,增長10.36%。

其中：財政撥款566.9萬元，其他收入72.28萬元。

2020年支出預算總額639.17萬元，較上年增加60萬元,增長10.36%。

    其中：工資福利支出551.51萬元，商品和服務支出77.08萬元，對個人和家庭補助支出0.21萬元，其他資本性支出10.38萬元。

（四十二）新建區樵舍中心小學

1、基本情況

新建區樵舍中心小學編制人數109人，實有在職人數109人，退休人員125人，在校學生640人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額1219.81萬元，較上年增加32.71萬元,增長2.76%。

其中：財政撥款1139.81萬元，其他收入80萬元。

2020年支出預算總額1219.81萬元，較上年增加32.71萬元,增長2.76%。

    其中：工資福利支出1075.03萬元，商品和服務支出136.1萬元，對個人和家庭補助支出8.68萬元。

（四十三）新建區樵舍初級中學

1、基本情況

新建區樵舍初級中學編制人數30人，實有在職人數30人，退休人員24人，在校學生168人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額413.95萬元，較上年增加16.49萬元,增長4.15%。

其中：財政撥款375.51萬元，其他收入38.44萬元。

2020年支出預算總額413.95萬元，較上年增加16.49萬元,增長4.15%。

    其中：工資福利支出361.54萬元，商品和服務支出39.37萬元，對個人和家庭補助支出3.04萬元，其他資本性支出10萬元。

（四十四）新建區樵舍第二小學

1、基本情況

新建區樵舍第二小學編制人數18人，實有在職人數18人，退休人員6人，在校學生732人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額268.21萬元，較上年增加5.08萬元,增長1.93%。

其中：財政撥款204.29萬元，其他收入63.92萬元。

2020年支出預算總額268.21萬元，較上年增加5.08萬元,增長1.93%。

    其中：工資福利支出181.22萬元，商品和服務支出59.11萬元，對個人和家庭補助支出17.88萬元，其他資本性支出10萬元。

（四十五）新建區樵舍第二中學

1、基本情況

新建區樵舍第二中學編制人數50人，實有在職人數52人，退休人員16人，在校學生519人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額722.41萬元，較上年增加77.56萬元，增長12.03%。

其中：財政撥款638.89萬元，其他收入83.52萬元。

2020年支出預算總額722.41萬元，較上年增加77.56萬元，增長12.03%。

    其中：工資福利支出621.34萬元，商品和服務支出84.24萬元，對個人和家庭補助支出1.83萬元，其他資本性支出15萬元。

（四十六）新建區大塘中心小學

1、基本情況

新建區大塘中心小學編制人數83人，實有在職人數88人，退休人員120人，在校學生639人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額1033.69萬元，較上年增加69.18萬元，增長7.06%。

其中：財政撥款931.35萬元，其他收入102.35萬元。

2020年支出預算總額1033.69萬元，較上年增加69.18萬元，增長7.06%。

    其中：工資福利支出864.97萬元，商品和服務支出137.68萬元，對個人和家庭補助支出6.04萬元，其他資本性支出25萬元。

（四十七）新建區大塘初級中學

1、基本情況

新建區大塘初級中學編制人數31人，實有在職人數33人，退休人員17人，在校學生266人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額463.19萬元，較上年增加22.76萬元，增長5.17%。

其中：財政撥款423.19萬元，其他收入40萬元。

2020年支出預算總額463.19萬元，較上年增加22.76萬元，增長5.17%。

    其中：工資福利支出409.29萬元，商品和服務支出43.02萬元，對個人和家庭補助支出2.88萬元，其他資本性支出8萬元。

（四十八）新建區大塘觀咀中學

1、基本情況

新建區大塘觀咀中學編制人數16人，實有在職人數16人，退休人員6人，在校學生107人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額169.54萬元，較上年增加16.01萬元，增長10.43%。

其中：財政撥款150.98萬元，其他收入18.56萬元。

2020年支出預算總額169.54萬元，較上年增加16.01萬元，增長10.43%。

    其中：工資福利支出146.39萬元，商品和服務支出22.98萬元，對個人和家庭補助支出0.18萬元。

（四十九）新建區鐵河中心小學

1、基本情況

新建區鐵河中心小學編制人數64人，實有在職人數67人，退休人員42人，在校學生307人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額807.09萬元,較上年增加103.48萬元，增長14.71%。

其中：財政撥款765.01萬元，其他收入22.08萬元，上級補助收入20萬元。

2020年支出預算總額807.09萬元，較上年增加103.48萬元，增長14.71%。

    其中：工資福利支697.83萬元，商品和服務支出79.9萬元，對個人和家庭補助支出29.36萬元。

（五十）新建區鐵河初級中學

1、基本情況

新建區鐵河初級中學編制人數30人，實有在職人數31人，退休人員19人，在校學生172人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額365.51萬元，較上年增加28.48萬元，增長8.45%。

其中：財政撥款350.15萬元，其他收入15.36萬元。

2020年支出預算總額365.51萬元，較上年增加28.48萬元，增長8.45%。

    其中：工資福利支出335.33萬元，商品和服務支出25.48萬元，對個人和家庭補助支出4.7萬元。

（五十一）新建區象山中心小學

1、基本情況

新建區象山中心小學編制人數95人，實有在職人數103人，退休人員75人，在校學生577人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額1144.26萬元，較上年減少21.79萬元，下降1.87%。

其中：財政撥款1037.64萬元，其他收入34.62萬元，上級補助收入72萬元。

2020年支出預算總額1144.26萬元，較上年減少1308.43萬元，下降1.87%。

    其中：工資福利支出987.75萬元，商品和服務支出91.56萬元，對個人和家庭補助支出4.95萬元，其他資本性支出60萬元。

（五十二）新建區象山初級中學

1、基本情況

新建區象山初級中學編制人數44人，實有在職人數45人，退休人員19人，在校學生325人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額604.39萬元，較上年增加3.13萬元，增長0.52%。

其中：財政撥款578.39萬元，其他收入26萬元。

2020年支出預算總額604.39萬元，較上年增加3.13萬元，增長0.52%。

    其中：工資福利支出562.48萬元，商品和服務支出40.56萬元，對個人和家庭補助支出1.36萬元。

（五十三）新建區昌邑中心小學

1、基本情況

新建區昌邑中心小學編制人數79人，實有在職人數85人，退休人員91人，在校學生620人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額986.09萬元，較上年增加102.19萬元，增長11.56%。

其中：財政撥款918.57萬元，其他收入67.52萬元。

2020年支出預算總額986.09萬元，較上年增加102.19萬元，增長11.56%。

    其中：工資福利支出829.43萬元，商品和服務支出109.41萬元，對個人和家庭補助支出47.25萬元。

（五十四）新建區昌邑初級中學

1、基本情況

新建區昌邑初級中學編制人數34人，實有在職人數34人，退休人員19人，在校學生298人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額418.8萬元，較上年增加16.03萬元，增長3.98%。

其中：財政撥款364萬元，其他收入54.8萬元。

2020年支出預算總額418.8萬元，較上年增加16.03萬元，增長3.98%。

    其中：工資福利支出351.8萬元，商品和服務支出62.48萬元，對個人和家庭補助支出1.52萬元，其他資本性支出3萬元。

（五十五）新建區聯圩中心小學

1、基本情況

新建區聯圩中心小學編制人數130人，實有在職人數135人，退休人員115人，在校學生712人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額1513.32萬元，較上年增加67.42萬元，增長4.66%。

其中：財政撥款1433.8萬元，其他收入43.52萬元，上級補助收入36萬元。

2020年支出預算總額1513.32萬元，較上年增加67.42萬元，增長4.66%。

    其中：工資福利支出1369.57萬元，商品和服務支出139.42萬元，對個人和家庭補助支出4.33萬元。

（五十六）新建區聯圩初級中學

1、基本情況

新建區聯圩初級中學編制人數39人，實有在職人數43人，退休人員23人，在校學生418人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額532.11萬元，較上年減少0.69萬元,下降0.13%。

其中：財政撥款478.67萬元，其他收入33.44萬元，上級補助收入20萬。

2020年支出預算總額532.11萬元，較上年減少0.69萬元,下降0.13%。

    其中：工資福利支出462.66萬元，商品和服務支出67.07萬元，對個人和家庭補助支出2.38萬元。

（五十七）新建區南嘰中心小學

1、基本情況

新建區南嘰中心小學編制人數20人，實有在職人數20人，退休人員19人，在校學生121人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額249.54萬元，較上年增加11.09萬元,增長4.65%。

其中：財政撥款213.09萬元，其他收入36.45萬元。

2020年支出預算總額249.54萬元,較上年增加11.09萬元,增長4.65%。

   其中：工資福利支出194.61萬元，商品和服務支出51.14萬元，對個人和家庭補助支出1.39萬元，其他資本性支出2.4萬元。

（五十八）新建區南嘰初級中學

1、基本情況

新建區南嘰初級中學編制人數11人，實有在職人數11人，退休人員7人，在校學生67人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額138.78萬元，較上年增加6.94萬元,增長5.27%。

其中：財政撥款121.42萬元，其他收入17.36萬元。

2020年支出預算總額138.78萬元，較上年增加6.94萬元,增長5.27%。

    其中：工資福利支出122.17萬元，商品和服務支出15.47萬元，對個人和家庭補助支出0.14萬元，其他資本性支出1萬元。

（五十九）新建區望城新區中心小學

1、基本情況

新建區望城新區中心小學編制人數87人，實有在職人數89人，退休人員52人，在校學生2333人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額1071.98萬元，較上年增加32.41萬元,增長3.12%。

其中：財政撥款863.98萬元，其他收入208萬元。

2020年支出預算總額1071.98萬元，較上年增加32.41萬元,增長3.12%。

    其中：工資福利支出960.69萬元，商品和服務支出93.93萬元，對個人和家庭補助支出0.36萬元，其他資本性支出17萬元。

（六十）新建區望城新區初級中學

1、基本情況

新建區望城新區初級中學編制人數54人，實有在職人數54人，離休人員1人，退休人員22人，在校學生469人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額766.22萬元，較上年增加44.59萬元,增長6.18%。

其中：財政撥款671.22萬元，其他收入95萬元。

2020年支出預算總額766.22萬元，較上年增加44.59萬元,增長6.18%。

    其中：工資福利支出626.29萬元，商品和服務支出111.79萬元，對個人和家庭補助支出27.54萬元，其他資本性支出0.6萬元。

（六十一）新建區新祺周學校

1、基本情況

新建區新祺周編制人數39人，實有在職人數39人，退休人員19人，在校學生742人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額483.66萬元，較上年增加18.35萬元,增長3.94%。

其中：財政撥款432.66萬元，其他收入51萬元。

2020年支出預算總額483.66萬元，較上年增加18.35萬元,增長3.94%。

    其中：工資福利支出380萬元，商品和服務支出62.82萬元，對個人和家庭補助支出40.83萬元。

（六十二）新建區江變學校

1、基本情況

新建區江變學校編制人數27人，實有在職人數23人，退休人員12人，在校學生161人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額274.78萬元，較上年減少1.79萬元，下降0.65%。

其中：財政撥款265.12萬元，其他收入9.66萬元。

2020年支出預算總額274.78萬元，較上年減少1.79萬元，下降0.65%。

    其中：工資福利支出240.6萬元，商品和服務支出16.94萬元，對個人和家庭補助支出17.23萬元。

（六十三）新建區嶺背小學

1、基本情況

新建區嶺背小學編制人數17人，實有在職人數17人，退休人員14人，在校學生182人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額226.66萬元，較上年增加14.15萬元，增長6.66%。

其中：財政撥款170.74萬元，其他收入45.92萬元，上級補助收入10萬元。

2020年支出預算總額226.66萬元，較上年增加14.15萬元，增長6.66%。

    其中：工資福利支出154.81萬元，商品和服務支出58.48萬元，對個人和家庭補助支出8.36萬元，其他資本性支出5萬元。

（六十四）新建區紅林學校

1、基本情況

新建區紅林學校編制人數21人，實有在職人數21人，退休人員20人，在校學生21人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額223.41萬元，較上年增加6.02萬元，增長2.77%。

其中：財政撥款206.33萬元，其他收入13.28萬元，上級補助收入3.8萬元。

2020年支出預算總額223.41萬元，較上年增加6.02萬元，增長2.77%。

    其中：工資福利支出198.03萬元，商品和服務支出21.53萬元，對個人和家庭補助支出3.85萬元。

（六十五）新建區新豐學校

1、基本情況

新建區新豐學校編制人數24人，實有在職人數24人，退休人員14人，在校學生68人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額292.44萬元，較上年增加23.85萬元，增長8.88%。

其中：財政撥款280.10萬元，其他收入4.34萬元，上級補助收入8萬元。

2020年支出預算總額292.44萬元，較上年增加23.85萬元，增長8.88%。

    其中：工資福利支出248.25萬元，商品和服務支出20.09萬元，對個人和家庭補助支出24.1萬元。

（六十六）新建區長征學校

1、基本情況

新建區長征學校編制人數26人，實有在職人數26人，退休人員20人，在校學生557人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額320.18萬元，較上年增加31.2萬元，增長10.8%。

其中：財政撥款281.6萬元，其他收入38.58萬元。

2020年支出預算總額320.18萬元，較上年增加31.2萬元，增長10.8%。

    其中：工資福利支出254.4萬元，商品和服務支出47.37萬元，對個人和家庭補助支出18.4萬元。

（六十七）新建區成新學校

1、基本情況

新建區成新學校編制人數29人，實有在職人數30人，在校學生318人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額320.89萬元，較上年增加48.32萬元，增長17.73%。

其中：財政撥款298.99萬元，其他收入21.9萬元。

2020年支出預算總額320.89萬元，較上年增加48.32萬元，增長17.73%。

其中：工資福利支出291.64萬元，商品和服務支出29.19萬元，對個人和家庭補助支出0.07萬元。

（六十八）新建區朱港學校

1、基本情況

新建區朱港學校編制人數12人，實有在職人數12人，在校學生35人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額138.27萬元，較上年增加9.68萬元，增長7.53%。

其中：財政撥款132.27萬元，其他收入6萬元。

2020年支出預算總額138.27萬元，較上年增加9.68萬元，增長7.53%。

其中：工資福利支出129.15萬元，商品和服務支出9.08萬元，對個人和家庭補助支出0.05萬元。

（六十九）新建區恒湖小學

1、基本情況

新建區恒湖小學編制人數38人，實有在職人數37人，退休人員52人，在校學生567人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額501.63萬元，較上年增加0.94萬元，增長0.19%。

其中：財政撥款501.63萬元。

2020年支出預算總額501.63萬元，較上年增加0.94萬元，增長0.19%。

    其中：工資福利支出374.12萬元，商品和服務支出15.54萬元，對個人和家庭補助支出111.97萬元。

（七十）新建區恒湖中學

1、基本情況

新建區恒湖中學編制人數33人，實有在職人數33人，退休人員39人，在校學生379人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額502.77萬元，較上年增加13.21萬元，增長2.70%。

其中：財政撥款481.65萬元，其他收入21.12萬元。

2020年支出預算總額502.77萬元，較上年增加13.21萬元，增長2.70%。

    其中：工資福利支出：403.05萬元，商品和服務支出：41.73萬元，對個人和家庭補助支出48.08萬元，其他資本性支出9.9萬元。。

第三部分新建區教育體育局2020年部門預算表

九張表（詳見附件）

第四部分 名詞解釋

     一、收入科目

(一)財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（三）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（四）上年結轉和結余：填列2017年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

    二、支出科目

    (一)(行政運行（教育管理事務）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

(二)學前教育反映各部門舉辦的學前教育支出。

(三)小學教育反映各部門舉辦的小學教育支出。

(四)初中教育反映各部門舉辦的初中教育支出。

(五)高中教育反映各部門舉辦的高級中學教育支出。

(六)職業高中教育反映各部門舉辦職業中學教育支出。

(七)特殊學校教育反映各部門舉辦盲童學校、聾啞學校、智力落后兒童學校、其他生理缺陷兒童學校的支出。

(八)教師進修反映教師進修、師資培訓支出。

    (九)未歸口管理的行政單位離退休反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。