中共南昌市新建區委黨校2020年部門預算

第一部分  新建區委黨校概況

一、部門主要職責

1、輪訓各級黨員領導干部；

2、培訓中青年黨員領導干部；

3、培訓意識形態部門的領導干部和理論骨干；

4、協同組織人事部門，對學員在校期間進行考核考察；

5、圍繞國際國內出現的新情況、新問題，開展科學研究；

6、宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想，宣傳建設有中國特色社會主義理論和黨的路線、方針、政策。

二、部門2020年主要工作任務

切實貫徹新修訂的《中國共產黨黨校（行政學院）工作條例》精神，堅持“黨校姓黨“的重要原則，突出黨的理論教育和黨性教育主業主課地位，引領黨校事業朝著打造“全省一流縣區黨校”方向邁進。

（一）完成36場宣講工作。

按照區委的部署，深入開展十九屆四中全會的宣講工作，達到四中全會 “進機關、進鄉村、進社區、進學校、進醫院、進企業”的“六進”要求，切實發揮黨校理論宣講主渠道作用。

（二）辦好2項主業。抓好教學和科研兩項主業。

1、編制并完成好全區干部培訓計劃。按照全國和省市2018-2022年干部教育培訓規劃要求，全力協助組織部門落實好各類干部培訓任務；并適時做好青年干部、企事業單位領導人員及其他基層黨員培訓工作；

2、開展教學競賽，強化“看家本領”。2月、9月分別開展“新學期新課程”教學競賽，創新教學形式，做實集體備課工作，為2020年各類主體班課程庫的充實做足準備；

3、完成好4個重要科研咨政課題。其中市級1個、區級1個、校級2個（其中與昌邑鄉合作1個），切實發揮好黨校資政職能，不斷推動科研工作上新的臺階；

（三）創新3項活動，搭建成長平臺

1、辦好4期“新建大講堂”，不斷擴大干訓覆蓋面；

2、辦好4期“書香校園讀書會”，將經典理論學習與讀書會相結合；

3、辦好“三八婦女節”、“教師節”、 “重陽節”、“春節”座談、表彰、文體等活動，豐富教職工精神文化生活。

（四）完成3項中心工作

1、進一步推進新校區建設，推動區委區政府將新校區建設擺上重要議事日程。

2、發揮好“會務中心“的重要職能，承辦好所有在校召開的會議會務工作，不斷提升服務質量和品位。

3、進一步推進黨建工作，開展好“黨建+”工作，將黨建工作與脫貧攻堅、創文明城市等中心工作緊密結合，相互促進；辦好10期“黨日”活動，提升廣大黨員干部的黨性修養；進一步做好困難黨員、職工、退休人員等群體的關心慰問工作。

（五）抓好各方面管理

1、繼續做好“不忘初心、牢記使命“教育，全面提升全體教職工的師德師風師能建設，堅持從嚴治校、從嚴治教，著力打造“忠誠干凈擔當”高素質專業化隊伍，展現黨校教職工良好的精神風貌。

2、繼續完善黨校網站和微信平臺運行管理，做到亮點工作信息及時推送。 

3、繼續優化行政、后勤服務保障和辦文辦會辦事等工作。

三、部門基本情況

南昌市新建區委黨校有1個預算單位：中共南昌市新建區委黨校本級，屬于全額事業補助單位。本單位事業編制26人，其中：全額補助編制26人。在職人數共22人，其中：參照公務員管理的事業單位人數19人，全額補助事業在職3人，退休16人。

第二部分  新建區委黨校2020年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2020年新建區委黨校收入預算總額為348.75萬元，比上年增加16.97萬元，增長5.11%。其中：財政撥款收入348.75萬元；事業單位經營收入0萬元；其他收入0萬元。

（二）支出預算情況

2020年新建區委黨校支出預算總額為348.75萬元, 比上年增加16.97萬元，增長5.11%。

2020年我單位支出預算總額為348.75萬元，其中：工資福利支出203.92萬元，占支出預算總額的58.47%；商品和服務支出23.54萬元，占支出預算總額的6.75%、對個人和家庭的補助支出0.29萬元，占支出預算總額的0.08%，項目支出121萬元，占支出預算總額的34.7%。

按支出功能科目劃分：教育支出286.55萬元，占支出預算總額的82.16%；社會保障和就業支出23.7萬元,占支出預算總額的6.8%；住房和保障支出18.44萬元,占支出預算總額的5.29%；衛生健康支出20.06萬元，占支出預算的5.75%。

按支出經濟分類科目劃分：工資福利支出203.92萬元，占支出預算總額的58.47%；商品和服務支出23.54萬元，占支出預算總額的6.75%；對個人和家庭的補助支出0.29萬元，占支出預算總額的0.08%；項目支出121萬元，占支出預算總額的34.7%。

（三）財政撥款支出情況

2020年新建區委黨校財政撥款支出預算348.75萬元，較上年增加16.97萬元，增長5.11%。具體支出情況是：教育支出286.55萬元，占財政撥款支出的82.16%；社會保障和就業支出23.7萬元，占財政撥款支出的6.8%；住房保障支出18.44萬元，占財政撥款支出的5.29%，衛生健康支出20.06萬元，占財政撥款支出的5.75%。

（四）政府性基金情況

本部門2020年無政府性基金收入。

（五）機關運行經費等重要情況說明

2020年本部門機關運行經費為23.54萬元。

（六）政府采購情況說明

2020年我單位政府采購預算共安排30萬元。其中貨物運算30萬元。

（七）國有資產占有使用情況

 截至2019年8月31日，部門無公務用車

（八）績效目標設置情況

2020年實行績效目標管理的部門預算項目1個，涉及資金121萬元。

二、“三公”經費預算情況說明

1.    2020年本部門“三公”經費年初預算安排0萬元。

三、局（委、辦）本級及所屬單位預算草案的具體說明

（一）中共南昌市新建區委黨校（本級）

1、基本情況

中共南昌市新建區委黨校編制人數26人，實有人數22人，離休人員0人，退休人員16人。實有車輛0輛。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額348.75萬元，較上年增加16.97萬元，增加5.11%。

其中：財政撥款348.75萬元，上年結轉0萬元。

2020年支出預算總額348.75萬元，較上年增加16.97萬元，增加5.11%。

其中：工資福利支出203.92萬元，日常公用支出23.54萬元，對個人和家庭補助支出0.29萬元，項目支出121萬元。

第三部分  新建區委黨校2020年部門預算表（詳見附件） 

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2020年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

2、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出；

4、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

5、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）：機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

8、城鄉社區支出（類）國土使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）：反映由相關單位撥入的專項經費。