2020年南昌市新建區(qū)新豐管理處部門預算公開

第一部分 南昌市新建區(qū)新豐管理處概況

一部門:主要職責

管理處黨委對管理處的各項工作實行全面領導,在管理處各種行政組織、經濟組織、群眾組織中起領導核心作用。

1.認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的法律法規(guī),積極組織實施上級黨組織的決議,討論決定管理處黨的建設、經濟建設和社會事業(yè)發(fā)展中的重大問題,努力完成各項任務.2.加強黨組織的政治思想,組織作風、管理制度和勤政廉政建設,做好黨員干部的教育培養(yǎng)、選按使用、監(jiān)督服務工作,抓好黨員隊伍管理,充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。

3.堅持黨的領導,支持管理處依法行使行政管理職能,促進轄區(qū)內經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設和各項事業(yè)的發(fā)展。

4.抓好思想政治工作和精神文明建設,搞好社會治安綜合治理,組織開展時事政策、民主法制、社會公德等宣傳教育,提高廣大職工群眾的思想政治素質和科學文化素質,努力創(chuàng)造良好的社會環(huán)境。

5.領導武裝、統(tǒng)戰(zhàn)工作和共青團、婦聯(lián)、工會、科協(xié)等群眾組織,支持群眾組織獨立負責地開展工作,積極開展軍警民共建活動,密切群眾關系。

6.加強領導班子建設,提升政治素質、團結協(xié)作、作風形象和工作業(yè)績,建設為民、務實、清廉、高效的領導團隊。

二:部門2020年主要工作任務

管理處在新建區(qū)人民政府和管理處黨委的領導下,管理轄區(qū)行政工作。

1.宣傳貫徹黨的路線、方針、政策執(zhí)行法律、法規(guī)和上級政府的決定、決議,對居民進行思想政治教育和法制教育。

2. 負責制定實施轄區(qū)內國民經濟、社會發(fā)展規(guī)劃和工作計劃:負責對各類經濟組織進行協(xié)調指導,促進區(qū)域經濟發(fā)展,

3.負責做好轄區(qū)內文化教育、衛(wèi)生健康、安全生產、生態(tài)環(huán)保、擁軍優(yōu)屬等工作,處理群眾來信來訪工作。

4. 負責轄區(qū)內的公共就業(yè)服務工作,協(xié)調落實有關就業(yè)創(chuàng)業(yè)優(yōu)惠政策,負責管理處所屬企業(yè)高退休人員的管理和服務工作.

5.組織實施轄區(qū)內項目建設,積極推動“新豐新城”等重大重點項目建設,做好土地征收、房屋拆遷、補償安置等工作,搞好公共基礎設施建設。

6.完成區(qū)委交辦的其它任務。

三、部門基本情況

南昌市新建區(qū)新豐管理處共有預算單位1個,南昌市新建區(qū)新豐管理處本級。其中全額撥款事業(yè)單位1個:南昌市新建區(qū)新豐管理處本級。編制人數(shù)20人,其中全部補助事業(yè)編制20人;實有人數(shù)12人,其中:在職人數(shù)12人,包括行政人員0人、全部補助事業(yè)人員12人;離休人員0人;退休人員0人。

第二部分 南昌市新建區(qū)新豐管理處2020年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2020年南昌市新建區(qū)新豐管理處收入預算總額為459萬元,比上年增加89萬元,增長24.05%。其中:財政撥款收入459萬元;事業(yè)單位經營收入0萬元;其他收入0萬元;下級上繳收入0萬元;上級補助收入0萬元。

(二)支出預算情況

2020年南昌市新建區(qū)新豐管理處支出預算總額為459萬元, 比上年增加89萬元,增長24.05%。

其中:按支出項目類別劃分:基本支出459萬元,包括工資福利支出22.74萬元、日常公用支出316.26萬元。項目支出120萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出202.23萬元,社會保障和就業(yè)支出132.78萬元,住房和保障支出1.92萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出120萬元,衛(wèi)生健康支出2.07萬元。

按支出經濟分類科目劃分:工資福利支出22.74萬元,占支出預算總額的4.95%;商品和服務支出436.26萬元,占支出預算總額的95.05%。

(三)財政撥款支出情況

2020年南昌市新建區(qū)新豐管理處財政撥款支出預算459萬元,較上年增加89萬元,增長24.05%。具體支出情況是:一般公共服務支出202.23萬元,占財政撥款支出的44.06%;社會保障和就業(yè)支出132.78萬元,占財政撥款支出的28.93%;住房保障支出1.92萬元,占財政撥款支出的0.42%,衛(wèi)生健康支出2.08,占財政撥款支出的0.45%,其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出120萬元。占財政撥款支出的26.14%。

(四)政府性基金情況

本部門2020年無政府性基金收入。

(五)機關運行經費等重要情況說明

2020年本部門機關運行經費為436.26萬元,較上年增加131.26萬元,增長43.04%。

(六)政府采購情況說明

2020年南昌市新建區(qū)新豐管理處政府采購預算共安排0萬元。其中,貨物預算0萬元,工程預算0萬元,服務預算0萬元。

(七)國有資產占有使用情況

截至2019年8月31日,本單位沒有車輛。

(八)績效目標設置情況

2020年實行績效目標管理的部門預算項目1個,涉及資金120萬元,城管工作經費。

(一)績效評價目的、對象和范圍。

財政支出績效評價是從深化部門預算改革和加強預算績效管理的實際需要出發(fā),通過科學合理的方法,客觀公正地評價財政資金使用的規(guī)范性、經濟性、效率性和效益性,是強化部門預算支出責任、改善財政支出管理、優(yōu)化資源配置以及提高公共服務水平的重要手段。對“城管執(zhí)法經費”項目進行公開客觀的評價,可以更好的監(jiān)督新豐管理處各項工作經費的使用是否合規(guī)合理,也可以為來年的預算支出做更充分的準備。

(二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準等。

城管執(zhí)法經費項目績效評價本著以公開透明的原則,設置產出指標(產出數(shù)量、產出質量、產出時效、產出成本)、效益指標(經濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益)、滿意度指標(公眾滿意度),對新豐管理處運轉經費、城管執(zhí)法經費項目進行比較全面客觀的評價。

二、“三公”經費預算情況說明

2020年本部門“三公”經費年初預算安排20萬元。其中:

1. 因公出國(境)經費0萬元,比上年增加0萬元。本單位因公出國境安排。

2. 公務接待費20萬元,比上年減少5萬元。減少的原因主要是公務接待人數(shù)及次數(shù)減少。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元,原因是本單位無公務用車車輛。

三、局(委、辦)本級及所屬單位預算草案的具體說明

(一)南昌市新建區(qū)新豐管理處本級

1、基本情況

南昌市新建區(qū)新豐管理處編制人數(shù)20人,實有人數(shù)12人,離休人員0人,退休人員0人。實有車輛0輛,其中定編車輛0輛。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額459萬元,較上年增加89萬元,增加24.05%。

其中:財政撥款459萬元,上年結轉0萬元。

2020年支出預算總額459萬元,較上年增加89萬元,增加24.05%。

其中:工資福利支出22.74萬元,日常公用支出316.26萬元,對個人和家庭補助支出0萬元,項目支出120萬元。

第三部分  南昌市新建區(qū)新豐管理處2020年部門預算表

八張表見附件

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業(yè)基金彌補收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2020年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結轉和結余:填列2019年全部結轉和結余的資金數(shù),包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出;

4、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國土使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項):反映由相關單位撥入的專項經費。