中共南昌市新建區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門2021年度部門決算

目    錄

第一部分  中共南昌市新建區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門概況

    一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購(gòu)支出情況說明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 中共南昌市新建區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

部門概況

一、部門主要職能

中共南昌市新建區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室為區(qū)委工作部門，正科級(jí)建制，是中共南昌市新建區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)。其主要職責(zé)為：

（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策，擬訂全區(qū)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策和實(shí)施辦法。

（2）統(tǒng)一管理全區(qū)各級(jí)黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)機(jī)關(guān)，各民主黨派、人民團(tuán)體的機(jī)構(gòu)編制工作。

（3）擬訂全區(qū)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革的總體方案，組織實(shí)施區(qū)直黨政機(jī)構(gòu)改革工作。審核縣（區(qū)）機(jī)構(gòu)改革方案，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)各級(jí)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作。

（4）協(xié)調(diào)區(qū)委、區(qū)政府各部門的職能配置及調(diào)整，協(xié)調(diào)區(qū)委、區(qū)政府各部門與縣（區(qū)）之間的職責(zé)分工。

（5）負(fù)責(zé)審核區(qū)委、區(qū)政府各部門及部門管理的機(jī)構(gòu)、區(qū)政府派出機(jī)構(gòu)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；審核縣（區(qū)）黨政工作機(jī)構(gòu)和全區(qū)行政、事業(yè)機(jī)構(gòu)的設(shè)置。

（6）擬訂全區(qū)事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革的方案；審核區(qū)屬各類事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制；負(fù)責(zé)擬訂有關(guān)事業(yè)單位的定編標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)事業(yè)機(jī)構(gòu)編制管理方面的其他重要事項(xiàng)；指導(dǎo)并協(xié)調(diào)全區(qū)各級(jí)事業(yè)單位管理體制改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。

（7）監(jiān)督檢查全區(qū)各級(jí)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案以及機(jī)構(gòu)編制政策法規(guī)的執(zhí)行情況。

（8）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

1、納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個(gè)，包括：中共南昌市新建區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室本級(jí)及南昌市新建區(qū)機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制中心。

2.單位組織架構(gòu)

2021年中共南昌市新建區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室內(nèi)設(shè) 業(yè)務(wù)股，綜合股，實(shí)名制中心 共計(jì)3個(gè)職能股室。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)17人，其中在職人員15人，離休人員0人，退休人員2人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)352.78萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.19萬元，較2020年增加19.68萬元，增長(zhǎng)5.91%；本年收入合計(jì)351.59萬元，較2020年增加18.49萬元，增長(zhǎng)5.55%，主要原因是：人員調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入351.59萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì)352.78萬元，其中本年支出合計(jì)   352.78萬元，較2020年增加19.68萬元，增長(zhǎng)5.91%，主要原因是：人員增加，工資調(diào)增，人員經(jīng)費(fèi)支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少1.19萬元，下降100%，主要原因是：財(cái)政年底收回指標(biāo)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出352.78萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為365.6萬元，決算數(shù)為352.78萬元，完成年初預(yù)算的96.49%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為326.05萬元，決算數(shù)為312.04萬元，完成年初預(yù)算的95.70%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減辦公支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為15.25萬元，決算數(shù)為16.44萬元，完成年初預(yù)算的107.80%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出年中調(diào)整基數(shù)。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為12.65萬元，決算數(shù)為12.65萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為11.66萬元，決算數(shù)為11.66萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出352.78萬元，其中：

（一）工資福利支出273.07萬元，較2020年增加18.96萬元，增長(zhǎng)7.46%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）商品和服務(wù)支出68.97萬元，較2020年減少3.71萬元，下降5.10%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減辦公支出。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6.18萬元，較2020年增加6.18萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：掛點(diǎn)幫扶社區(qū)經(jīng)費(fèi)增加。

（四）資本性支出4.55萬元，較2020年減少0.57萬元，下降11.13%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5.10萬元，決算數(shù)為0.22萬元，完成預(yù)算的4.31%，決算數(shù)較2020年減少0.51萬元，增長(zhǎng)下降69.86%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年不變，主要原因是：無預(yù)算安排。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)不變的主要原因是：無預(yù)算安排。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無預(yù)算安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5.1萬元，決算數(shù)為 0.22萬元，完成預(yù)算的4.31%，決算數(shù)較2020年減少0.51萬元，下降69.86%，主要原因是落實(shí)過緊日子要求壓減辦公支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減辦公支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批，累計(jì)接待17人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：南昌市深化事業(yè)單位改革試點(diǎn)實(shí)地評(píng)估付公務(wù)接待、中央編辦監(jiān)督檢查局來昌調(diào)研考察接待。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年不變，主要原因是：無預(yù)算安排，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)不變的主要原因是：無預(yù)算安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年不變，主要原因是無預(yù)算安排，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)不變的主要原因是無預(yù)算安排。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出73.52萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少4.28萬元，降低5.50%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減公用支出

七、政府采購(gòu)支出情況說明

本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額4.55萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.55萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（省級(jí)部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

國(guó)有資產(chǎn)占有情況：部門共有車輛 0輛，其中，一般公務(wù)用車 0  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，其他用車0輛。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金  6.12萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。    

組織對(duì)中文域名注冊(cè)費(fèi)用1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出6.12萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，2021年度本單位“中文域名注冊(cè)費(fèi)用”項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo)的預(yù)計(jì)值為繳費(fèi)單位大于100個(gè)，全年實(shí)際繳費(fèi)單位為306個(gè)，繳費(fèi)工作全部在2021年底完成；2021年度全年預(yù)算支出數(shù)為11.03萬元，實(shí)際支出為6.12萬元，嚴(yán)格控制在項(xiàng)目預(yù)算支出以內(nèi)。

組織對(duì)中共南昌市新建區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室1個(gè)部門開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出352.78萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，本部門預(yù)算支出365.6萬元，實(shí)際支出352.78萬元，預(yù)算完成率為96.49%，2021年中共南昌市新建區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室夯實(shí)基礎(chǔ)、規(guī)范管理、提升服務(wù)，著力于提升編制管理精準(zhǔn)化、科學(xué)化、規(guī)范化水平，為管住管好用活機(jī)構(gòu)編制資源筑牢堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；同時(shí)按照《中共江西省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)第二次全省機(jī)構(gòu)編制核查實(shí)施方案的通知》（贛編發(fā)〔2021〕16號(hào)）要求，對(duì)全區(qū)各級(jí)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)開展核查工作，機(jī)構(gòu)改革持續(xù)推進(jìn)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。我部門今年在省級(jí)部門決算中反映“中文域名注冊(cè)費(fèi)用”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，“中文域名注冊(cè)費(fèi)用”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為11.03萬元，執(zhí)行數(shù)為6.12萬元，完成預(yù)算的55.48 %。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2021年度本單位“中文域名注冊(cè)費(fèi)用”項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo)的預(yù)計(jì)值為繳費(fèi)單位大于100個(gè)，全年實(shí)際繳費(fèi)單位為306個(gè)；繳費(fèi)工作全部在2021年底完成。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是單位預(yù)算資金與實(shí)際支出資金存在較大差異，原因是由于事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，很多單位撤并。下一步改進(jìn)措施：合理安排年初預(yù)算資金，提高預(yù)算編制科學(xué)性，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整預(yù)算。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

    （2021年度）

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

每個(gè)部門至少將1個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開，報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》。

一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1.項(xiàng)目總體目標(biāo) 

該項(xiàng)目總體目標(biāo)為：實(shí)現(xiàn)我區(qū)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和社會(huì)組織網(wǎng)上名稱與實(shí)際名稱對(duì)應(yīng)、網(wǎng)絡(luò)身份與實(shí)際機(jī)構(gòu)相符，建立權(quán)威、準(zhǔn)確、安全、便捷的網(wǎng)絡(luò)訪問環(huán)境，確保域名與網(wǎng)站的安全運(yùn)行。

2.項(xiàng)目階段性目標(biāo)

該項(xiàng)目的2021年度績(jī)效目標(biāo)與總體目標(biāo)基本一致，及時(shí)對(duì)本年度申報(bào)的項(xiàng)目進(jìn)行入庫(kù)及資金申請(qǐng)，合理合規(guī)利用項(xiàng)目資金，確保項(xiàng)目工作的正常開展及完成。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

1.績(jī)效評(píng)價(jià)目的

本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作主要目的是根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）文件精神，對(duì)該項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)，圍繞項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益等四方面開展評(píng)價(jià)工作，綜合反映項(xiàng)目支出成效，梳理項(xiàng)目存在的問題并提出改進(jìn)建議，規(guī)范項(xiàng)目單位預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資金的使用效率。

2.評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍

本次績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象及范圍為中文域名注冊(cè)費(fèi)用項(xiàng)目，該項(xiàng)目的預(yù)算資金為6.12萬元。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則

（1）科學(xué)規(guī)范原則。本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作按照科學(xué)可行的原則，采取定量分析與定性分析相結(jié)合的評(píng)價(jià)方法，組織實(shí)施本次績(jī)效評(píng)價(jià)。

（2）公正公開原則。績(jī)效評(píng)價(jià)符合真實(shí)、客觀、公正的要求，依法公開并接受監(jiān)督。

（3）績(jī)效相關(guān)原則。本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作重點(diǎn)對(duì)該項(xiàng)目財(cái)政支出及其產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果反映項(xiàng)目支出與產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。在以評(píng)“績(jī)效”為主的情況下，適當(dāng)延伸至項(xiàng)目的投入與過程管理。

2.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的基本原理、原則和項(xiàng)目特點(diǎn)，結(jié)合《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）及《南昌市財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（洪財(cái)辦〔2020〕44 號(hào)）有關(guān)要求設(shè)置，本次績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系包括項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過程、項(xiàng)目產(chǎn)出及項(xiàng)目效益4個(gè)一級(jí)指標(biāo)，11個(gè)二級(jí)指標(biāo)和17個(gè)三級(jí)指標(biāo)，滿分為100分。

（1）項(xiàng)目決策：分值20分，從項(xiàng)目立項(xiàng)、績(jī)效目標(biāo)及資金投入三方面評(píng)價(jià)項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分性、立項(xiàng)程序規(guī)范性、績(jī)效目標(biāo)合理性、績(jī)效指標(biāo)明確性、預(yù)算編制科學(xué)性以及資金分配合理性等內(nèi)容。

（2）項(xiàng)目過程：分值20分，從資金管理和組織實(shí)施兩方面評(píng)價(jià)資金到位率、預(yù)算執(zhí)行率、資金使用合規(guī)性、管理制度健全性以及制度執(zhí)行有效性等內(nèi)容。

（3）項(xiàng)目產(chǎn)出：分值30分，用于考察專項(xiàng)資金投入產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本等內(nèi)容。

（4）項(xiàng)目效益：分值30分，用于綜合評(píng)價(jià)資金投入使用后產(chǎn)生的社會(huì)效益、可持續(xù)影響及滿意度等內(nèi)容。

3.績(jī)效評(píng)價(jià)方法

本次評(píng)價(jià)將通過文件資料研讀等方法對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行定性評(píng)價(jià)；通過基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等方法，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行定量評(píng)價(jià)。本次績(jī)效評(píng)價(jià)使用（但不限于）以下幾種具體的評(píng)價(jià)方法：

（1）成本效益法

通過對(duì)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況、項(xiàng)目管理資料、項(xiàng)目業(yè)務(wù)資料等相關(guān)資料進(jìn)行研究、比較、分析，提取重要信息，將項(xiàng)目投入與產(chǎn)出、效益進(jìn)行關(guān)聯(lián)性分析。

（2）案卷研究法

對(duì)于項(xiàng)目立項(xiàng)資料、資金支出程序文件、等相關(guān)資料進(jìn)行深入研究、比較、分析，提取重要信息，為項(xiàng)目評(píng)價(jià)提供支撐依據(jù)。

（3）因素分析法

在評(píng)價(jià)過程中，通過綜合分析項(xiàng)目相關(guān)資料，挖掘影響績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、實(shí)施效果的內(nèi)外部因素，科學(xué)評(píng)判項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題，有效提出相關(guān)建議。

4.績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)通常包括計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)等，用于對(duì)績(jī)效指標(biāo)完成情況進(jìn)行比較，本次績(jī)效目標(biāo)的年度指標(biāo)值設(shè)置參考了以下幾種評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

（1）計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。按照預(yù)先制定的資金使用計(jì)劃、預(yù)算批復(fù)情況及資金支出管理制度等作為本次部分產(chǎn)出指標(biāo)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

（2）歷史標(biāo)準(zhǔn)。參照該項(xiàng)目以往年度數(shù)據(jù)，遵循績(jī)效改進(jìn)原則，在可實(shí)現(xiàn)的條件下，結(jié)合趨勢(shì)分析，確定本次部分產(chǎn)出及效益的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程

1.前期準(zhǔn)備階段

（1）成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作組。組建評(píng)價(jià)小組，全程負(fù)責(zé)組織、實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)工作，并按照區(qū)財(cái)政局績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，明確績(jī)效評(píng)價(jià)目的、內(nèi)容并完成各項(xiàng)評(píng)價(jià)任務(wù)。

（2）資料收集。評(píng)價(jià)小組在明確項(xiàng)目文件具體要求的基礎(chǔ)上，確定項(xiàng)目評(píng)價(jià)重點(diǎn)、評(píng)價(jià)方式和評(píng)價(jià)內(nèi)容。在對(duì)項(xiàng)目實(shí)施文件等資料充分收集的基礎(chǔ)上，結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際情況，對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了初步設(shè)置。

2.組織實(shí)施階段

在前期資料收集的基礎(chǔ)上，評(píng)價(jià)小組結(jié)合查閱的相關(guān)資料，進(jìn)一步梳理項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的績(jī)效，并深入挖掘項(xiàng)目存在的問題，對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，形成項(xiàng)目評(píng)價(jià)評(píng)分表。

3.評(píng)價(jià)總結(jié)階段

（1）撰寫績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。綜合前期收集項(xiàng)目資料的情況，評(píng)價(jià)小組對(duì)項(xiàng)目情況進(jìn)行了綜合分析，并按照規(guī)定的文本格式和相關(guān)要求撰寫了評(píng)價(jià)報(bào)告。

（2）資料整理歸檔。績(jī)效評(píng)價(jià)工作結(jié)束后，評(píng)價(jià)小組將績(jī)效評(píng)價(jià)過程中所涉及的材料（電子版、紙質(zhì)版），及時(shí)收集和整理，并歸檔備查。

三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作采用定性評(píng)價(jià)和定量評(píng)價(jià)相結(jié)合的方法，總分值為100分。本次績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果分為四檔：綜合得分在90-100分（含90分）為優(yōu)；綜合得分在80-90分（含80分）為良；綜合得分在60-80分（含60分）為中；綜合得分在60分以下為差。

本次評(píng)價(jià)在項(xiàng)目資料整理、數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，評(píng)價(jià)小組依據(jù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行評(píng)分，該項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)為97分，評(píng)級(jí)為“優(yōu)”，具體評(píng)分情況詳見下表。

項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)分表

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。

1.財(cái)政撥款收入：指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

13.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映除為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位外的其他事業(yè)單位基本支出。

14.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

15.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映除為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位外的其他事業(yè)單位基本支出。

16.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨事務(wù)的支出

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

23.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。