中國共產主義青年團南昌市新建區(qū)委員會

2021年度部門決算

目    錄

第一部分  中國共產主義青年團南昌市新建區(qū)委員會部門概況

 一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中國共產主義青年團南昌市新建區(qū)委員會部門概況

一、部門主要職能

1、指導全區(qū)基層團組織、團干隊伍、團員隊伍建設,總結推廣團的基層組織建設經驗;

2、組織青少年開展群眾性的精神文明創(chuàng)建活動,大力宣傳全區(qū)各條戰(zhàn)線上各類優(yōu)秀青年典型;

3、指導企業(yè)、農村團組織圍繞提高青年的思想道德素質、文化技術素質和提高效益開展工作;

4、組織指導全區(qū)中小學校共青團和少先隊工作;

5、宣傳國家保護未成年人的法律、法規(guī),協(xié)助社會各界維護青少年合法權益。

二、部門基本情況

團區(qū)委設1個內設機構：

綜合股。協(xié)調團區(qū)委機關及下屬單位的日常事務；負責團區(qū)委重大活動和重要會議的組織安排；負責機關文秘、信訪、檔案管理工作；負責機關后勤管理等各項工作。

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：中國共產主義青年團南昌市新建區(qū)委員會。

本部門2021年年末實有人數(shù)5人，其中在職人員4人，退休人員 1人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計179.88萬元，其中年初結轉和結余25.01萬元，較2020年減少41.42萬元，下降18.72%；本年收入合計154.81萬元，較2020年減少66.02萬元，下降29.90%，主要原因是：年初存在結轉結余，及單位過緊日子壓縮一般性支出。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入154.86萬元，占 100%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計179.88萬元，其中本年支出合計179.88萬元，較2020年減少41.42萬元，下降18.72%，主要原因是：單位過緊日子，壓縮一般性支出；年末結轉和結余0萬元，較2020年減少25.01萬元，下降100 %，主要原因是：年末計劃調減，財政收回預算內資金。

本年支出的具體構成為：基本支出179.88萬元，占100 %；項目支出0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為176.86  萬元，決算數(shù)為179.88萬元，完成年初預算的101.71 %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為161.06萬元，決算數(shù)為163.68萬元，完成年初預算的101.63%，主要原因是：較年初預算數(shù)變動不大。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為5.93萬元，決算數(shù)為6.34萬元，完成年初預算的106.91 %，主要原因是：年初存在結余。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為5.16萬元，決算數(shù)為5.16萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行。

（四）住房保障支出年初預算數(shù)為4.71萬元，決算數(shù)為4.71  萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出179.88 萬元，其中：

（一）工資福利支出100.64萬元，較2020年減少37.99萬元，下降27.40%。主要原因是：人員有變動。

（二）商品和服務支出76.84萬元，較2020年增加19.19萬元，增長33.29%，主要原因是：工作經費增加。

（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2020年增加不變，主要原因是：無此項目支出。

（四）資本性支出2.39 萬元，較2020年增加2.39 萬元，增長100 %，主要原因是：購買辦公設備。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數(shù)為0.4萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的 0%，決算數(shù)較2020年不變，主要原因是：單位無因公出國境預算安排。決算數(shù)較年初預算數(shù)不變的主要原因是：單位無因公出國境預算安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：單位無因公出國境預算安排。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為0.4萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2020年不變，主要原因是：單位當年無公務接待開支。決算數(shù)較年初預算數(shù)不變的主要原因是：單位當年無公務接待開支。全年國內公務接待0批，累計接待0 人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2020年不變，主要原因是：單位無車輛，全年購置公務用車0輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)不變的主要原因是：單位無公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2020年不變，主要原因是：單位無公務用車，年末公務用車保有0輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加0的主要原因是：單位無公務用車。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費支出79.23 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數(shù)21.58 萬元，增長37.44 %，主要原因是：工作經費增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額2.39萬元，其中：政府采購貨物支出2.39萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.39萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.39萬元，占政府采購支出總額的100 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

國有資產占有情況：部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

1．總體目標

2021年，我單位堅持圍繞中心、服務大局，以提升引領力、貢獻力、服務力、品牌力、組織力為抓手，團結帶領全區(qū)廣大團員青年為打造現(xiàn)代產業(yè)新城新區(qū)、建設實力繁榮和諧新建貢獻青春力量。

2．工作任務

中國共產主義青年團南昌市新建區(qū)委員會在新建區(qū)委、區(qū)政府的領導下,管理轄區(qū)基層團組織、團干隊伍、團員隊伍建設工作。

（1）堅持聚焦聚力，引領青少年思想“新風向”；

（2）堅持建強建優(yōu)，打造基層團建“活水池”；

（3）堅持向上向好，匯聚青少年力量“建新功”；

（4）堅持用心用情，服務青少年成長“有保障”。匯聚青年發(fā)展工作合力；

（5）聚焦共青團主業(yè)，推動我區(qū)共青團事業(yè)發(fā)展。

（一）當年部門（單位）年度整體支出績效目標

2021年本單位財政性資金安排的項目實現(xiàn)績效目標全覆蓋，整體支出預算總額為176.86萬元，為實現(xiàn)本單位團結帶領全區(qū)廣大團員青年、為打造現(xiàn)代產業(yè)新城新區(qū)、建設實力繁榮和諧新建貢獻青春力量提供經濟支持。

本單位預計在2021年堅持“重傳承培育，入腦入心強信念”，做好青少年兒童思想引領工作，組織青少年團體積極參與到紅色宣傳活動中來；堅持建強建優(yōu)，打造基層團建“活水池”，開展五四精神宣傳教育活動，彰顯模范作用；大力組織志愿者活動，促進社區(qū)生活環(huán)境的改善；鼓勵青少年積極投入到經濟建設大隊伍中，倡導青少年群體獻愛心，募集救助資金。

（二）部門決算中項目績效自評結果。（應當將2021年度省級部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）

（三）部門評價項目績效評價結果。

每個省級部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。

在團市委和區(qū)委區(qū)政府的正確領導下，新建區(qū)團委緊緊圍繞中心工作，聚焦主責主業(yè)，不斷夯基礎、強根基、聚能量、促工作，認真腹行引領逐聚青年組織動員青年、聯(lián)系服務青年的職責使命，不斷增強基層團組織的建設水平和活力。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

1.財政撥款收入：指上級財政當年撥付的資金。

2.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.一般公共服務（類） 政府辦公廳（室）及相關機構事務(款)專項業(yè)務活動（項）：反映各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議（如國務院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會）的支出，政府機關房地產管理、公務用車管理等方面的支出。

5.一般公共服務（類）群眾團體事務(款)行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.一般公共服務（類）群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）；反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）；反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

9.醫(yī)療衛(wèi)生（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位離退休（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

12.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。