中共南昌市新建區直屬機關工作委員會

部門2021年度部門決算

目    錄

第一部分 中共南昌市新建區直屬機關工作委員會部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 中共南昌市新建區直屬機關工作委員會 部門概況

一、部門主要職能

1.指導區直機關黨組織加強黨的思想建設，組織建設和作風建設，做好對黨員的管理和黨規，黨律的教育；

2.指導區直機關黨組織做好黨員群眾的思想政治工作；

3.指導區直機關組織加強黨風廉政建設，實施對黨員的監督；

4.指導區直機關黨總支，直屬支部的組成及書記，副書記的職務任免；

5.領導區直機關各單位機關黨組織的紀律檢查工作，審批，批準有關黨員及黨組織違反黨紀的處理決定；

6.領導區直機關團委工作；

7.完成區委交辦的其他工作。

二、部門基本情況

1、單位組織架構

根據單位三定方案，區直機關工委設1個內設機構：

綜合股負責內外聯系與綜合協調工作，負責文秘、信誘等工作。

2、人員基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：南昌市新建區直屬機關工委。

本部門2021年年末實有人數6人,其中在職人員5人,離休人員0人,退休人員1人;年末其他人員0人;年末學生人數0人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計479.78萬元，其中年初結轉和結余14.75萬元，較2020年增加309.43萬元，增長181.64 %；本年收入合計465.03萬元，較2020年增加314.6萬元，增長209.13%，主要原因是：市高質量發展目標管理考核縣區獎勵資金。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入465.03萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計479.77萬元，其中本年支出合計479.77萬元，較2020年增加324.16萬元，增長208.32%，主要原因是：市高質量發展目標管理考核縣區獎勵資金；年末結轉和結余0萬元，較2020年減少14.75萬元，下降100%，主要原因是：年底財政指標收回。

本年支出的具體構成為：基本支出479.77萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為162.11萬元，決算數為479.78萬元，完成年初預算的295.96%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為145.28萬元，決算數為149.98萬元，完成年初預算的103.24%，主要原因是：機構事務經費支出增加。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為6.38萬元，決算數為1.93萬元，完成年初預算的15.43%，主要原因是：人員變動。

（三）衛生健康支出年初預算數為5.40萬元，決算數為2.86萬元，完成年初預算的52.96%，主要原因是：人員變動。

（四）資源勘探工業信息等支出年初預算數為0萬元，決算數為319.96萬元，完成年初預算的319.96%，主要原因是：市高質量發展目標管理考核縣區獎勵資金。

（五）住房保障支出年初預算數為5.04萬元，決算數為5.04萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算自行。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出479.78萬元，其中：

（一）工資福利支出437.11萬元，較2020年增加313.83萬元，增長254.57%，主要原因是：市高質量發展目標管理考核縣區獎勵資金。

（二）商品和服務支出41.22萬元，較2020年增加8.89萬元，增長27.50%，主要原因是：公用開支增加。

（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，無變動。

（四）資本性支出1.44萬元，較2020年增加1.44萬元，增長100%，主要原因是：辦公設備的購置增加。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為2萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年減少0.62萬元，下降100%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為  0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年不變，主要原因是：無預算安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無預算安排。

（二）公務接待費支出年初預算數為2萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年減少0.62萬元，下降100%，主要原因是：本年無公務接待。決算數較年初預算數減少的主要原因是：本年無公務接待。全年國內公務接待0批，累計接待0人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：本年無公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2020年不變，主要原因是：無預算安排，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無預算安排；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2020年不變，增長0%，主要原因是無預算安排，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無預算安排。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費支出42.67萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加10.34萬元，增長31.98%，主要原因是：公用開支增加。 

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額8.85萬元，其中：政府采購貨物支出8.85萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

國有資產占有情況：部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務用車 0  輛，執法執勤用車 0 輛。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據新建區財政局《南昌市新建區財政局關于開展2021年度單位自評及部門評價工作的通知》（新財字〔2022〕27號）文件精神，全面提高財政資源配置效率和使用效益，加快建立全方位、全過程、全覆蓋、全公開的預算績效管理機制，單位成立了由主要領導和各相關科室負責人組成的績效評價工作小組，評價工作組在對資金使用單位自評材料分析審核的基礎上，結合現場評價的情況，核實自評情況及佐證材料的真實性，檢驗績效目標完成情況，發現典型問題，剖析原因，對財政資金使用績效作出客觀、科學的評價，認真完成了項目績效評價報告的撰寫，報告力求客觀、公正、全面地反映單位2021年度財政項目支出的實際績效。

2021年度區黨員教育經費的財政預算為32.06萬元，實際到位資金32.06萬元，資金到位率為100%。

2021年度區工委運行經費的財政預算為40萬元，實際到位資金40萬元，資金到位率為100%。

單位2021年黨員教育經費實際支出數為32.06萬元、工委運行經費實際支出數為40萬元，所有項目到位資金全部按規定支出，確保項目的正常開展。

我單位嚴格按照《政府財務管理制度》的規定執行財政項目支出的管理和使用，資金使用基本合規，專款專用，不存在截留、擠占、挪用、虛列等違規情況。

（二）部門評價項目績效評價結果。

每個部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。

根據預算績效管理要求，我單位無100萬及以上項目預算，本年度沒有做項目支出績效。

我單位高度重視績效自評結果的應用，將根據績效評價結果認真進行改進，提高工作能力，促進可持續發展。同時將績效評價結果向同級政府報告，為政府決策提供依據，建立績效問責機制，對績效評價中發現的違法、違紀問題由有關方面按程序進行嚴肅查處。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2020年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

2、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4、機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出；

5、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

6、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

7、住房保障支出（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金；

8、住房保障支出（類）住房改革支出(款)購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

9、城鄉社區支出（類）國土使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）：反映由相關單位撥入的專項經費。

10、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出（項）：反映上述款項以外其他用于中國共產黨事務的支出。

11、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

12、社會保障和就業支出（類）撫恤(款)其他優撫支出（項）：反映除上述項目以外其他用于優撫方面的支出。

13、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療(款)行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

14、資源勘探工業信息等支出（類）其他資源勘探工業信息等支出(款)其他資源勘探工業信息等支出（項）：反映用于資源堪探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。

15、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務(款)行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

16、住房保障支出（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）：反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。