中共南昌市新建區紀律檢查委員會部門2021年度部門決算

目    錄

第一部分  中共南昌市新建區紀律檢查委員會部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共南昌市新建區紀律檢查委員會部門概況

一、部門主要職能

1、負責黨的紀律檢查工作;

2、依照黨的章程和其他黨內法規履行監督、執紀、問責職責;

3、負責全區監察工作;

4、依照法律規定履行監督、調查、處置職責;

5、負責組織、協調全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作;

6、負責綜合分析全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作情況,對紀檢監察工作重要理論及實踐問題進行調查研究;

7、負責對巡察反饋意見整改落實情況進行監督檢查;

8、加強對反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協調,督促有關單位做好相關工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個，包括：中共南昌市新建區紀律檢查委員會。

本部門2021年年末實有人數 136人，其中在職人員115  人，離休人員 0人，退休人員 21人；年末其他人員 0人；年末學生人數0人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計 4399.34萬元，其中年初結轉和結余 286.88萬元，較2020年減少190.45萬元,減少39.9%;

本年收入合計4112.46萬元，較2020年增加817.29萬元，增長24.80%，主要原因是：專案數量增加，巡查內網系統的建設。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入4112.46萬元，占 100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入 0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計 4399.34 萬元，其中本年支出合計 4399.34萬元，較2020年增加626.83 萬元，增長16.62%，主要原因是：日常公用支出增加；年末結轉和結余 0萬元，較2020年減少286.88萬元，下降100%，主要原因是：年底財政收回指標。

本年支出的具體構成為：基本支出 4399.34萬元，占100 %；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0萬元，占 0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為3702.38萬元，決算數為 4399.34 萬元，完成年初預算的 118.82 %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為 3326.85萬元，決算數為3976.26萬元，完成年初預算的 119.52 %，主要原因是：專案數量增加，巡查內網系統的建設。

（二）公共安全支出年初預算數為 0 萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：無預算安排。

（三）社會保障和就業支出年初預算數為142.09萬元，決算數為187.81萬元，完成年初預算的132.18%，主要原因是：人員經費調整。

（四）衛生健康支出年初預算數為120.07萬元，決算數為121.9萬元，完成年初預算的101.52%，主要原因是：人員經費調整。

（五）住房保障支出年初預算數為113.37萬元，決算數為113.37萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執行。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出4399.34 萬元，其中：

（一）工資福利支出 3059.29萬元，較2020年增加1048.77  萬元，增長 52.16%，主要原因是：專案數量增加，巡查內網系統的建設。

（二）商品和服務支出  1311.49 萬元，較2020年減少86.62 萬元，下降6.2%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減日常支出。

（三）對個人和家庭補助支出 4.92 萬元，較2020年減少  13.82萬元，下降73.75%，主要原因是：盡量減少人員開支。

（四）資本性支出 23.64萬元，較2020年減少 34.61萬元，下降59.42 %，主要原因是：減少辦公用設備的采購。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 0.01 萬元，決算數為 0萬元，完成預算的 0 %，決算數較2020年減少3.66  萬元，下降100 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0 %，決算數較2020年不變，主要原因是無預算安排。決算數較年初預算數不變主要原因是：無預算安排。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0人次，主要為：無預算安排。

（二）公務接待費支出年初預算數為 0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0 %，決算數較2020年減少0.22 萬元，下降100 %，主要原因是未發生公務接待。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：未發生公務接待。全年國內公務接待 0 批，累計接待 0人次，其中外事接待 0 批，累計接待  0人次，主要為：未發生公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0 萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0 %，決算數較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無預算安排，全年購置公務用車 0 輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無預算安排；公務用車運行維護費支出年初預算數為 0.01萬元，決算數為  0萬元，完成預算的 0%，決算數較2020年減少3.44萬元，下降100 %，主要原因是：無支出，年末公務用車保有7輛。決算數較年初預算數減少的主要原因是：無支出。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費支出 1335.13 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少121.23 萬元，降低8.32 %，主要原因是：辦公設施設備購置經費減少、落實過緊日子要求壓減日常支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額 10.47萬元，其中：政府采購貨物支出10.47 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

國有資產占有情況：部門共有車輛 7輛，其中，一般公務用車 0  輛，執法執勤用車 0 輛，其他用車7輛，其中車輛中的其他用車主要是平常事務外出用。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出所有二級項目0個全面開展績效自評，共涉及資金 0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。    

組織對“新建區紀律檢查委員會”等1個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出4399.34 萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，2020年部門決算完成數為4399.34 萬元，預算安排數為3702.38萬元，預算完成率為118.82%，已達到目標值的優良水平。

（二）部門決算中項目績效自評結果。（應當將2021年度省級部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）

我部門今年在省級部門決算中反映0個項目績效自評結果。

（三）部門評價項目績效評價結果。

每個省級部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

1、財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

6、上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

7、用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2020年收支差額的數額。

8、上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。其他事業單位的支出，凡單獨設置了項級科目的，在單獨設置的項級科目中反映。未單設項級科目的，在"其他"項級科目中反映。

2、一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）行政運行（項）：反映各級財政行政部門（包括實行公務員管理的事業部門）的基本支出。

3、一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）大案要案查處（項）：反映查處大要（專）案的支出。

4、一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）巡視工作（項）：反映中央紀檢監察巡視機構的專項業務支出。

5、一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務支出（項）：反映除上述項目以外其他紀檢監察事務方面的支出。

6、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）：反映開展村民自治、村務公開等基層政權和社區建設工作的支出。

7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業部門實施養老保險制度由部門繳納的基本養老保險費支出。

8、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

9、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款） 行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

11、“三公”經費

指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12、機關運行經費

為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。