中共南昌市新建區委統一戰線工作部部門2021年度部門決算

目    錄

第一部分  中共南昌市新建區委統一戰線工作部部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共南昌市新建區委統一戰線工作部部門概況

一、部門主要職能

(一).貫徹執行中央、省委、市委和區委關于統一戰線的方針、政策,協調統一戰線各方面的關系;

(二).負責聯系各民主黨派和無黨派人士,及時通報情況,反映他們的意見和建議;

(三).貫徹落實民族、宗教工作的方針、政策;

(四).負責開展海外統戰工作,聯系港、澳、臺和海外有關社團及代表人士,做好僑務工作;

(五).受區委委托,負責指導區工商聯、區僑聯工作;

(六).承辦區委交辦的其他事項。

二、部門基本情況

區委統戰部共內設辦公室（區僑聯與統戰部合署辦公，設僑務股）、黨派經濟股、民族宗教股3個職能股室。

中共南昌市新建區委統一戰線工作部共有預算單位1個，包括中共南昌市新建區委統一戰線工作部本級；其中，行政編制人數17人，其中；行政編制12人、全部補助事業編制5人、部分補助事業編制0人；自收自支事業編制0人；實有人數21人，其中：在職人數14人，包括行政人員10人、全部補助事業人員4人；部分補助事業人員0人；自收自支事業人員0人；離休人員0人；退休人員7人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計843.33萬元,其中年初結轉和結余145.33萬元,較2020年減少469.03萬元,下降35.74%;本年收入合計698萬元,較2020年減少614.36萬元,下降46.81 %。主要原因是:專項支出減少。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入698萬元,占100%;事業收入0元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計843.33萬元,其中本年支出合計   843.33萬元,較2020年減少469.03萬元,下降35.74%,年末結轉和結余0萬元,較2020年增加0萬元,增長0%,主要原因是:專項支出減少。

本年支出的具體構成為:基本支出489.94元,占58.1%;項目支出353.39萬元,占41.90%;經營支出0萬元,占0 %;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為630.20萬元,決算數為843.33萬元,完成年初預算的133.82%。        其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為630.20萬元,決算數為760.65萬元,完成年初預算的120.70%,主要原因是:追加項目經費支出。

(二)社會保障和就業支出年初預算數為13.20萬元,決算數為13.20萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:嚴格按照預算執行。

(三)衛生健康支出年初預算數為11.83萬元,決算數為11.83萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:嚴格按照預算執行。

(四)住房保障支出年初預算數為10.58萬元,決算數為10.58萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:嚴格按照預算執行。

(五)其他支出年初預算數為0.00萬元,決算數為47.07萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:追加其他支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出843.33元,其中:

(一)工資福利支出291.32萬元,較2020年增加28.01萬元,增長10.64%,主要原因是:人員經費調整。

(二)商品和服務支出548.49萬元,較2020年增加16.89萬元,增長3.18%,主要原因是:人員調整,公用經費相繼增加。

(三)對個人和家庭補助支出0.55萬元,較2020年增加0.55萬元,增長100%,主要原因是:人員經費發生變化。

(四)資本性支出2.97元,較2020減少1.02萬元,下降25.56%,主要原因是:辦公設備購置減少。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為1.90萬元,決算數為0.83元,完成預算的43.68%,決算數較2020年減少0.93萬元,下降52.84%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為  0萬元,完成預算的0%,決算數較2020年不變,主要原因是:無因公出國(境)安排。決算數較年初預算數不變的主要原因是:無因公出國(境)。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,主要為:無因公出國(境)安排。

(二)公務接待費支出年初預算數為1.9萬元,決算數為  0.83萬元,完成預算的43.68%,決算數較2020年減少0.93萬元,下降52.84%,主要原因是:盡量減少公務接待開支。決算數較年初預算數減少的主要原因是:盡量減少公務接待開支。全年國內公務接待10批,累計接待74人次,其中外事接待0批,累計接待0人次,主要為:上級來訪接待。

(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2020年不變,主要原因是:無公務用車,全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數不變的主要原因是:無公務用車;公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2020年不變,主要原因是:無公務用車,年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數不變的主要原因是:無公務用車。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費支出198.07萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致),較年上年決算數減少1.83萬元,減少1.83 %,主要原因是:壓縮公用開支。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2021年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項目的支出金額。)

八、國有資產占用情況說明。

截止2021年12月31日,本部門(單位)國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

國有資產占有情況:部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛,執法執勤用車0輛。

九、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出所有二級項目3個全面開展績效自評,共涉及資金  353.39萬元,占一般公共預算項目支出總額的41.90%。    

組織對“新建區委統戰部”等1個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出843.33萬元,政府性基金預算支出0萬元。其中,從評價情況來看,2021年部門決算完成數為843.33萬元,預算安排數為665.82萬元,預算完成率為126.66%,因追加項目經費,已完成年初目標,達到目標值的優良水平。

(二)部門決算中項目績效自評結果。(應當將2021年度省級部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。)

單位當年部門年度整體支出績效目標詳見下表：

(三)部門評價項目績效評價結果。

每個省級部門至少將1個部門評價報告向社會公開,報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》(財預〔2020〕10號)中《項目支出績效評價報告(參考提綱)》。商會貢獻表彰獎勵經費

產出完成及效益實現情況：2021年我單位開展非公有制經濟交流活動場次30次，非公有制經濟政策宣傳活動場次30次，非公有制經濟政策宣活動參與人次300人，非公有制經濟政策宣傳活動開展及時性達100%。但因區財政系統年底升級導致該項目未及時撥付資金，項目預算執行率為100%。

（2）效益實現情況：我單位聯合區工商聯組建“招商小分隊”主動出擊、大力宣傳、以商招商，跟蹤洽談意向投資項目20余個。截至目前，已引進5個共計26億元的招商引資項目落戶我區。其中總投資10億元壕門傳感器生產基地項目和總投資10億元的美園特種電纜生產基地項目將抱團為總投資20億的“現代裝備制造產業集群項目”落戶我區，該項目是我區目前唯一一個“5020”項目，有力推動了我區新時代民營經濟實現新飛躍。

第四部分  名詞解釋

我部門屬于行政單位,執行的會計制度是政府會計制度

一、 收入科目

1、財政撥款:指區級財政當年撥付的資金。

二、支出科目

1、(類) 一般公共服務支出,反映政府提供一般公共服務的支出。34(款)統戰事務 ,反映中國共產黨統戰部門的支出; 01(項)行政運行 ,反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。04(項)宗教事務,反映用于宗教事務管理方面的支出;05(項)華僑事務,反映有關華僑接待安置、生活困難補助以及華文教育等方面的支出。

2、208(類) 社會保障和就業支出  反映政府在社會保障和就業方面的支出。05(款)行政事業單位養老支出;(05)項機關事業單位基本養老保險繳費支出。27(款)財政對其他社會保險基金的補助,反映財政對其他社會保險基金的補助支出,。財政對基本養老保險基金和基本醫療保險基金的補助,不在此科目反映。01(項)財政對失業保險基金的補助支出,反映財政對失業保險基金的補助支出。02(項)財政對工傷保險基金的補助,反映財政對工傷保險基金的補助支出。03(項)財政對生育保險基金的補助,反映財政對生育保險基金的補助支出。

3、210(類)衛生健康支出,反映政府衛生健康方面的支出。11(款)行政事業單位醫療,反映行政事業單位醫療方面的支出。01(項)行政單位醫療,反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

4、221(類)住房保障支出,集中反映政府用于住房方面的支出。02(款)住房改革支出,反映行政事業單位用財政撥款資金和其它資金等安排的住房改革支出。01(項)住房公積金,反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

5、229(類)其他支出反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。99(款)其他支出,反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。99(項)其他支出,反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

6、“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

7、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。