南昌市新建區委黨校2021年度部門決算

目    錄

第一部分 部門概況

    一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共南昌市新建區委黨校概況

一、部門主要職能

1.根據黨中央對干部隊伍建設的要求及省市、區干部教育培訓規劃，發揮對黨政領導干部培訓主渠道作用，緊密結合改革開放和社會主義現代化建設的主業要求，用毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀和習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，有計劃地輪訓和培訓全區科級黨員領導干部、中青年后備干部、村（社區）干部，及配合有關部門做好全區國家公務員（機關工作人員）的培訓；負責對學員在校期間的培訓情況進行考核。

2.加強理論研究和宣傳，圍繞黨的中心任務和區委、區政府的重大部署，對全區重大理論和現實問題開展專題研究，為教學和社會實踐服務，為區委、區政府科學決策服務。

3.在區委的領導下，承辦、協辦機關部門的業務培訓和業務指導，發揮全區黨校系統的整體功能。提高教師的理論水平和教學質量；加強同國內院校、學術研究機構的交流和合作。

4.負責對全區在職干部進行形勢與任務的宣傳教育工作。

5.承辦區委、區政府及相關部門的重要會務工作，完成多項中心工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：中共南昌市新建區委黨校，內設5個職能科室:辦公室、教務股、理論研究股、指導股、培訓股。

本部門2021年年末實有人數19人，其中在職人員19人，退休15人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計728.36萬元，其中年初結轉和結余 201.24 萬元，較2020年減少74.61萬元，下降9.29 %；本年收入合計527.13萬元，較2020年減少143.61萬元，下降 21.41%，主要原因是：因疫情原因，培訓及會議費減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入 728.36萬元，占100%；事業收入0萬元，占 0%；經營收入0萬元，占 0 %；其他收入 0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計728.36萬元，其中本年支出合計   728.36萬元，較2020年減少58.43萬元，下降8.72 %，主要原因是：因疫情原因，培訓及會議費減少。

本年支出的具體構成為：基本支出728.36 萬元，占 100 %；項目支出  0 萬元，占 0  %；經營支出  0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）  0 萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為1006.81 萬元，決算數為728.36 萬元，完成年初預算的 72.34 %。其中：

（一）教育支出年初預算數為929.01萬元，決算數為650.57萬元，完成年初預算的 70.03 %。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為20.62萬元，決算數為20.62萬元，完成年初預算的 100 %。

（三）衛生健康支出年初預算數為38.73萬元，決算數為38.73萬元，完成年初預算的 100 %。

（四）住房保障支出年初預算數為18.44萬元，決算數為18.44萬元，完成年初預算的 100 %。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出 728.36 萬元，其中：

（一）工資福利支出  438.01 萬元，較2020年增加36.63  萬元，增長9.13 %，主要原因是：工資調整。

（二）商品和服務支出 285.8萬元，較2020年增加33.76  萬元，增長13.4%，主要原因是：防疫等開支增加。

（三）對個人和家庭補助支出 0.12萬元，較2020年16.39 萬元，下降99.27%，主要原因是：減少一次性撫恤金。

（四）資本性支出 4.43 萬元，較2020年增加4.43萬元，主要原因是：購買了電腦等辦公設備。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的 100 %，決算數較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為  0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 100%，決算數較2020年增加（減少）  0萬元，增長（下降）0  %。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次。

（二）公務接待費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100%，決算數較2020年增加（減少）1萬元，增長（下降）1 %。全年國內公務接待 0 批，累計接待 0人次，其中外事接待0 批，累計接待 0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100 %，決算數較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。全年購置公務用車0輛。；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的 100%，決算數較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，年末公務用車保有 0 輛。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費支出 290.23  萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較2020年增加38.19萬元，增長15.15 %，主要原因是：防疫等開支增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額 21.71萬元，其中：政府采購貨物支出 21.71萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 21.71 萬元，占政府采購支出總額的100  %，其中：授予小微企業合同金額21.71 萬元，占政府采購支出總額的 100 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。無車輛、無單價50萬元（含）以上通用設備（臺，套）、無單價100萬元（含）以上專用設備（臺，套）。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，共涉及資金 120萬元，占一般公共預算項目支出總額的 100 %。組織對2021年度 0 個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金 0 萬元，占政府性基金預算項目支出總額的 0 %。

組織對“干部教育培訓經費及會務經費”項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出 120萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。。從評價情況來看，績效目標合理，指標明確；資金投入及時，分配合理；資金管理到位，使用合規；支出績效評價部門評價分為94.69分。

2021年我單位對各個科室開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出728.36萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。由我單位內部績效目標管理小組自行評價。從評價情況來看，2021年部門決算完成數為728.36萬元，預算數為728.36萬元，其中年初結轉和結余201.23萬元，決算數728.36萬元，完成年初預算的100 %，達到目標值的優良水平。

（二）部門決算中項目績效自評結果。（應當將2021年度省級部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）

我部門今年在部門決算中反映干部教育培訓經費及會務經費項目績效自評結果。項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，干部教育培訓經費及會務經費項目項目績效自評得分為 95 分。項目全年預算數為 120 萬元，執行數為 120 萬元，完成預算的 100 %。項目績效目標完成情況：一是全區青年干部培訓班60人次培訓；二是鄉鎮村（社區）“兩委”干部履職培訓班2002人次；三是全區黨員骨干黨史學習教育專題培訓102人次；四是完成黨史學習教育專題宣講100場；五是習近平總書記在慶祝中國共產黨成立100周年大會上的重要講話精神（“七一”重要講話精神）宣講32場；六是承辦了區委、區政府和區直部門單位在黨校舉辦的各類會務培訓班160場。發現的問題及原因：2021年我校整體工作完成程度較好，各項工作任務綜合完成率93.71%，其中三項工作實際完成情況與預期存在偏差，詳細情況為：受新冠肺炎影響，鄉鎮村（社區）“兩委”干部履職培訓班計劃完成2200人次，實際完成2002人次；全區黨員骨干黨史學習教育專題培訓計劃完成120人次，實際完成102人次；承辦了區委、區政府和區直部門單位在黨校舉辦的各類會務培訓班計劃完成200場，實際完成160場。下一步改進措施：在配合疫情防控的情況下加速推進進程，逐步達成項目預期效益。

（三）部門評價項目績效評價結果。

每個省級部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。

一、基本情況

（一）項目概況

1.項目背景

中共南昌市新建區委黨校在省、市黨校的精心指導下，在區委、區政府的正確領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神為指導，認真貫徹落實中央、省、市黨校工作會議精神，堅持“黨校姓黨”的辦學原則，聚焦主業主課，學好百年黨史，傳承紅色基因，抓好干訓教育、科研資政和理論宣講等中心工作，全校上下守初心、擔使命，推動各項工作邁上新臺階，充分發揮了黨校“三個陣地、一個熔爐”的重要職能，始終以“打造全省一流縣（區）黨校”的工作目標努力奮進 。通過實施干部教育培訓經費及會務經費項目把全面加強干部隊伍建設作為一項重大政治任務和根本性民生工程切實抓緊抓好。

2.項目主要內容及實施情況

（1）項目主要內容

干部教育培訓經費項目通過各項舉措全面布局干部教育培訓工作。一是創新模式舉辦專題培訓班。為進一步做好疫情防控背景下的干部教育培訓工作，區委黨校改變過去集中面授的授課方式，充分利用信息化手段和網絡技術辦班，有效提升了培訓效率。二是緊密結合黨史學習教育辦班。為深入學習習近平總書記關于黨史學習教育的重要論述，舉辦全區黨員骨干黨史學習教育專題培訓班。

（2）項目實施情況

干部教育培訓經費及會務經費項目完成村（社區）“兩委”培訓班、全區中青年干部培訓班、全區黨員骨干黨史學習教育專題培訓、黨史學習教育專題宣講、承辦了區委、區政府和區直部門單位在黨校舉辦的各類會務培訓班。

3.資金投入和資金使用情況

依據《2022年黨校本級指標》，干部教育培訓經費及會務經費項目2022年年度預算120萬元，截至2022年12月31日，實際到位資金120萬元，資金到位率100.00%。實際支出資金為120萬元，預算資金執行率100.00%。

（二）項目績效目標

1.項目績效總目標

干部教育培訓經費及會務經費項目：按照中央提出的大規模培訓干部隊伍、大力度搞好干部教育、大幅度提高干部素質的要求，突出黨校辦學特色和資源優勢，通過開辦各種黨員干部培訓班，發揮干部教育培訓工作的主陣地作用。

2.項目績效階段性目標

干部教育培訓經費及會務經費項目：按照“分期分批、分級分類”的要求開辦主體班次培訓，包括開辦鄉鎮村（社區）“兩委”干部履職培訓班、全區黨員骨干黨史學習教育專題培訓、全區青年干部培訓班等，使黨員干部理論水平和黨性修養得到提升。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

1.績效評價目的

根據編制年度預算時提交的財政支出項目績效目標申報表及項目設定的預期目標，選擇合適的評價指標和標準，運用科學的評價方法，對資金使用全過程及其支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀公正的綜合評價，以衡量財政資金的使用績效，分析支出項目是否達到預期目標。同時，及時總結經驗，分析存在問題，進一步改進和加強資金管理，提高財政資金的使用效益。根據財政績效評價的要求和項目實際情況，本次績效評價的目的主要有：

(1).掌握干部教育培訓經費及會務經費項目資金申請撥付以及使用情況； 

(2).了解干部教育培訓經費及會務經費項目的產出與效益；

(3).發現項目經費使用及項目實施中存在的不足和問題，并提出有針對性、可操作的解決對策。

2.評價對象

干部教育培訓經費及會務經費項目，區黨校為項目主管單位，落實項目監督管理工作，監控項目實施成效，由區黨校人事科組織實施，保證項目合規、高效完成。

3.評價范圍

干部教育培訓經費及會務經費項目預算資金120萬元；實施范圍為全區主體班次培訓，包括村（社區）“兩委”培訓班、青年科級干部培訓班、全區黨員骨干黨史學習教育專題培訓班等。包括項目具體申報、實施、完成情況以及學校、教師滿意度等，評價項目時段為2021年1月1日至2021年12月31日。

（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準

1．績效評價原則

（1）科學規范原則

嚴格執行規定的程序，按照科學可行的要求，采用定量與定性分析相結合的方法進行評價。

（2）公正公開原則

績效評價符合真實、客觀、公正的要求，依法公開并接受監督。

（3）績效相關原則

針對具體支出及其產出績效進行評價，評價結果應當清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。

2．績效評價指標體系

根據2021年度干部教育培訓經費及會務經費項目工作的總體要求，參考財政部預算績效共性指標體系框架，我們構建了較為完善的績效評價指標體系，并設置了合理的評價標準，指標體系涵蓋了2021年度干部教育培訓經費及會務經費項目的決策、過程、產出、效益、滿意度等方面。

3．績效評價方法

2021年度干部教育培訓經費及會務經費項目采用目標管理評價法，對績效評價指標體系進行綜合評分，從定性和定量兩方面對項目實施進行績效評價。

4．績效評價標準

績效標準是設定績效指標具體值時的依據或參考標準，一般包括歷史標準、行業標準、計劃標準，財政部門認可的其他標準等。

（三）績效評價工作過程

我單位部門按照區財政局績效評價規程要求，第一階段為前期準備：由辦公室牽頭，組織有關組室制定了詳細的工作方案，明確責任，確定評價指標細則；第二階段為辦公室自評：根據上一階段任務布置，各組室按照要求展開自評工作，并將評價結果報行政組；第三階段為定性終評，并出具評價報告：辦公室在組室自評的基礎上，查閱相關文件資料和財務憑證，對收集資料進行定性定量分析，綜合評議后形成評價結論，出具績效評價報告。

三、綜合評價情況及評價結論

評論組圍繞績效評價指標體系，通過數據采集分析，財務核查及深度訪談等方式，對該項目績效進行了客觀、公正、合理、有效的評價，經評價，最終干部教育培訓經費及會務經費項目評價結果為94.69分、依據財政績效評價等級劃分，項目績效評價等級均為“優”。

第四部分  名詞解釋

教育支出：反映政府教育事務支出。

干部教育：反映各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構運轉、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。

技術研究與開發：反映用于技術研究與開發等方面的支出。

機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。

機關事業單位職業年金繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金的支出。

住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

“三公”經費：是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。由于這三項費用的濫用涉及中華人民共和國黨政機關的公費旅游、公車消費、公款吃喝等不良行為，故為社會普遍關注。

機關運行經費支出：取自一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。