南昌市新建區(qū)工商聯(lián)合會(huì)部門

2021年度部門決算

目    錄

第一部分  2021年度南昌市新建區(qū)工商聯(lián)合會(huì)部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2021年度南昌市新建區(qū)工商聯(lián)合會(huì)部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2021年度南昌市新建區(qū)工商聯(lián)合會(huì)部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區(qū)工商聯(lián)合會(huì)部門概況

一、部門主要職能

（一） 南昌市新建區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)是江西省人民政府所屬公務(wù)員管理的行政單位，主要職責(zé)是：

（1）負(fù)責(zé)發(fā)展會(huì)員、基層組織建設(shè)、宣傳教育、工商專業(yè)培訓(xùn)，法律咨詢、技術(shù)監(jiān)督、專業(yè)職務(wù)評(píng)定；

（2）負(fù)責(zé)經(jīng)貿(mào)活動(dòng)、海外聯(lián)誼、出入境簽證、會(huì)辦企業(yè)，為新老會(huì)員服務(wù)；

（3）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、后勤、綜合性會(huì)議的組織工作；

（4）負(fù)責(zé)人事、財(cái)務(wù)、退休干部（職工）管理服務(wù)工作。

二、部門基本情況

根據(jù)單位三定方案，區(qū)工商聯(lián)設(shè)綜合股、南昌市新建區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（1）綜合股。負(fù)責(zé)發(fā)展會(huì)員、基層組織建設(shè)、宣傳教育、工商專業(yè)培訓(xùn)，法律咨詢、技術(shù)監(jiān)督、專業(yè)職務(wù)評(píng)定；負(fù)責(zé)經(jīng)貿(mào)活動(dòng)、海外聯(lián)誼、出入境簽證、會(huì)辦企業(yè)，為新老會(huì)員服務(wù)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、后勤、綜合性會(huì)議的組織工作；負(fù)責(zé)人事、財(cái)務(wù)、退休干部（職工）管理服務(wù)工作。?

（2）南昌市新建區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心。主要承擔(dān)全區(qū)非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士提供維權(quán)、法律法規(guī)咨詢等服務(wù);承擔(dān)全區(qū)非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士舉報(bào)投訴的受理、辦理工作，協(xié)調(diào)督促解決有關(guān)問題等職能。

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個(gè)，包括：南昌市新建區(qū)工商聯(lián)合會(huì)本級(jí)。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù) 9人，其中行政人員4人，非參公事業(yè)人1人，退休4人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)143.26萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2020年減少1.29萬元，下降0.9 %；本年收入合計(jì)143.26萬元，較2020年減少1.29萬元，下降0.9 %，主要原因是：社保基數(shù)變動(dòng)，總體較去年變動(dòng)不大。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入143.26萬元，占 100 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì)143.26萬元，其中本年支出合計(jì)143.26萬元，較2020年減少1.29萬元，下降0.9 %，主要原因是：?jiǎn)挝粔嚎s一般性支出，減少開支。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年不變，主要原因是：年末計(jì)劃調(diào)整，財(cái)政收回預(yù)算內(nèi)資金。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出118.26 萬元，占 82.55 %；項(xiàng)目支出25萬元，占17.45%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 116.49 萬元，決算數(shù)為 143.26 萬元，完成年初預(yù)算的122.98%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為101.89萬元，決算數(shù)為128.66萬元，完成年初預(yù)算的126.27%，主要原因是:項(xiàng)目資金增加。

（二）科學(xué)技術(shù)支出支出年初預(yù)算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為5萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（三）社保保險(xiǎn)和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為3.44萬元，決算數(shù)為3.44萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為3.36萬元，決算數(shù)為3.36  萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為2.8萬元，決算數(shù)為2.8萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出118.26萬元，其中：

（一）工資福利支出74.72萬元，較2020年減少3.99 萬元，下降5.07 %，主要原因是：人員變動(dòng)。

（二）商品和服務(wù)支出43.54萬元，較2020年減少22.3萬元，下降33.87 %，主要原因是：2020年決算未分項(xiàng)目支出，為了更好體現(xiàn)項(xiàng)目支出情況，2021年做了分類。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元，較2020年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：較上年未變動(dòng)。

（四）資本性支出0萬元，較2020年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：較上年未變動(dòng)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.3萬元，決算數(shù)為0.4萬元，完成預(yù)算的17.39 %，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年不變，主要原因是單位無因公出國(guó)（境）預(yù)算安排。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元的主要原因是：?jiǎn)挝粺o預(yù)算安排。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：?jiǎn)挝粺o因公出國(guó)（境）預(yù)算安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.3萬元，決算數(shù)為 0.4萬元，完成預(yù)算的17.39 %，決算數(shù)較2020年持平，主要原因是：公務(wù)接待數(shù)與上年持平。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)不變的主要原因是：?jiǎn)挝粺o減少公務(wù)接待預(yù)算數(shù)安排。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批，累計(jì)接待35人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：公務(wù)接待數(shù)與上年持平。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年不變，主要原因是單位無公務(wù)用車輛，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)不變的主要原因是：?jiǎn)挝粺o公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年不變，主要原因是單位無公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)不變的主要原因是：?jiǎn)挝粺o公務(wù)用車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出43.54萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少22.3萬元，降低33.87%，主要原因是：2020年決算未分基本支出與項(xiàng)目支出，2021年決算分了基本支出與項(xiàng)目支出，導(dǎo)致之間有項(xiàng)目支出的差異。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額0.16萬元，其中：政府采購貨物支出0.16萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.16萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.16萬元，占政府采購支出總額的100%。（省級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

國(guó)有資產(chǎn)占有情況：部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目 1 個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金  25萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。    

組織對(duì)“工商聯(lián)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”等1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出25萬元，從評(píng)價(jià)情況來看區(qū)工商聯(lián)資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)且不存在擠占挪留的情況。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出為128.66萬元，從評(píng)價(jià)情況來看區(qū)工商聯(lián)制定了內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度，且相關(guān)制度均合法、合規(guī)、完整，表明該單位管理制度的制定健全完整，為促進(jìn)事業(yè)發(fā)展提供了保障。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系測(cè)算，執(zhí)行率指標(biāo)總分為10分，執(zhí)行率為100%，得分10分；產(chǎn)出指標(biāo)總分50分，得分50分，效益指標(biāo)總分30分，得分28分，其中社會(huì)效益指標(biāo)扣2分：發(fā)揮工商聯(lián)橋梁紐帶作用，推動(dòng)招商引資年度指標(biāo)值為100%，項(xiàng)目實(shí)施后對(duì)社會(huì)能起到的積極作用仍有可提升的空間。滿意度指標(biāo)總分10分，得分9分，扣1分：部分機(jī)關(guān)干部服務(wù)企業(yè)意識(shí)和宗旨意識(shí)與組織要求、群眾期盼還有差距。綜上所得該項(xiàng)目自評(píng)得分97分，本次評(píng)價(jià)結(jié)果等次為“優(yōu)”。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（2021年度）

第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

7.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科學(xué)支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

11、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

12、其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨事務(wù)的支出

13、其他技術(shù)研究與開發(fā)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出。

14、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)