中國人民政治協商會議江西省南昌市新建區委員會

2021年度部門決算

目    錄

第一部分  中國人民政治協商會議江西省南昌市新建區委員會部門概況

    一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中國人民政治協商會議江西省南昌市新建區委員會部門概況

一、部門主要職能

一、部門主要職能

一、政協的主要職能是政治協商、民主監督、參政議政。這三項主要職能體現了政協的性質和特點，是政協區別于其他政治組織的重要標志。具體介紹如下：

1、政治協商：是對國家和地方的大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協商，以及就決策執行過程中的重要問題進行協商。中國人民政治協商會議全國委員會提案委員會可根據中國共產黨、人民代表大會常務委員會、人民政府、民主黨派、人民團體的提議，舉行有各黨派、團體的負責人和各族各界人士的代表參加的會議，進行協商，亦可建議上列單位將有關重要問題提交協商；

2、民主監督：就是對國家憲法、法律和法規的實施情況，對中共中央與國家領導機關制定的重大方針、政策的貫徹執行情況，對國家機關及其工作人員在履行職責、遵紀守法、為政清廉等方面的情況，通過建議和批評進行監督；

3、參政議政：是對政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題，開展調查研究，反映社情民意，進行協商討論。通過調研報告、提案、建議案或其他形式，向中國共產黨和國家機關提出意見和建議。

二、政協委員主要有以下職責：

1、密切聯系群眾，了解和反映群眾的愿望和要求，參加政協組織的會議和活動；

2、在政協組織的會議上有表決權、選舉權和被選舉權；

3、可以對本會工作提出批評和建議；

4、通過本會會議和組織充分發表各種意見、參加討論國家大政方針和該地方重大事務；

5、對國家機關工作人員的工作提出建議和批評；

6、對違紀違法行為檢舉揭發、參與調查和檢查；

7、在受到警告或撤銷參加資格的處分時，可以請求復議。

二、部門基本情況

1、納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：中國人民政治協商會議江西省南昌市新建區委員會。

2.單位組織架構

2021年新建區政協內設政協辦公室，提案委員會，經濟委員會，農業和農村委員會，文化文史學習委員會，科學教育衛生體肓委員會，法制三胞委員會，政協委員履職服務中心8個職能股室。

本部門2021年年末實有人數 63人，其中在職人員 42 人，離休人員 0人，退休人員 21人；年末其他人員 0人；年末學生人數 0人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計2592.65 萬元，其中年初結轉和結余 890.68 萬元，較2020年增加591.61 萬元，增長29.57 %；本年收入合計1701.97 萬元，較2020年減少110.36 萬元，下降6.09%，主要原因是：年初結轉結余較大。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入 1701.97 萬元，占100 %；事業收入 0 萬元，占 0 %；經營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入0 萬元，占 0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計 2592.65萬元，其中本年支出合計 2592.65萬元，較2020年減少591.61萬元，下降29.57  %，主要原因是：財政資金追加。年末結轉和結余  0 萬元，較2020年減少890.68 萬元，下降100 %，主要原因是：年末計劃調減，財政收回預算內資金。

本年支出的具體構成為：基本支出 2592.65  萬元，占100  %；項目支出  0萬元，占 0  %；經營支出  0 萬元，占0  %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0 萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為 1365.61  萬元，決算數為2592.65 萬元，完成年初預算的 189.85 %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為 1260.71萬元，決算數為 2486.01 萬元，完成年初預算的197.19  %，主要原因是：一般公共服務支出追加工作經費。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為 38.69  萬元，決算數為 40.43萬元，完成年初預算的 104.50 %，主要原因是：是年初存在結轉結余。

（三）衛生健康支出年初預算數為  34.77 萬元，決算數為34.77 萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：嚴格按照預算執行。

（四）住房保障支出年初預算數為  31.44 萬元，決算數為 31.44 萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：嚴格按照預算執行。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出2592.65  萬元，其中：

（一）工資福利支出 839.3 萬元，較2020年增加183.37萬元，增長27.96 %，主要原因是：人員變動較大。

（二）商品和服務支出1739.3萬元，較2020年增加1284.87 萬元，增長282.74 %，主要原因是：工作經費追加。

（三）對個人和家庭補助支出  0 萬元，較2020年不變，主要原因是：無此項支出。

（四）資本性支出  14.05 萬元，較2020年增加14.05 萬元，增長100 %，主要原因是：辦公設備的購買。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 13 萬元，決算數為 2.73 萬元，完成預算的 21 %，決算數較2020年增加1.3 萬元，增長90.91 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0萬元，決算數為0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2020年不變，主要原因是單位無因公出國境安排。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，主要為：單位無因公出國境預算安排。

（二）公務接待費支出年初預算數為 3  萬元，決算數為 0.3 萬元，完成預算的10 %，決算數較2020年增加0.3 萬元，增長100  %，主要原因是2020年受疫情的影響。全年國內公務接待 1 批，累計接待 28 人次，其中外事接待 0  批，累計接待  0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出2.43 萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 0%，決算數較2020年不變，主要原因是單位未安排車輛購置，全年購置公務用車 0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數為 10  萬元，決算數為 2.43 萬元，完成預算的24.3 %，決算數較2020年增加1萬元，增長69.93%，主要原因是車輛維修費增加，年末公務用車保有2 輛。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費支出 1753.36  萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加1298.93萬元，增長285.84 %，主要原因是：主要是單位年中追加了工作經費。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額 41.05 萬元，其中：政府采購貨物支出 41.05萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 41.05 萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業合同金額 41.05 萬元，占政府采購支出總額的100 %。

八、國有資產占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

國有資產占有情況：部門共有車輛 2輛，其中，一般公務用車 0  輛，執法執勤用車 0 輛，其他用車2輛。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出所有二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金200萬元，占一般公共預算項目支出總額的7.71 %。    

1.“三有”活動經費項目

1)項目概述:嚴格落實市政協《關于開展基層民主協商“三有”活動的指導意見》,認真踐行“協商于民、協商為民”要求,把“三有”活動與委員進社區(鄉村)活動相結合,積極搭建協商平臺,大力推進“協商議事室”建設。

2)立項依據:新府辦抄字[2021]247號

3)實施主體:中國人民政治協商會議江西省南昌市新建區委員會。

4)實施方案:積極搭建協商平臺,推進“協商議事室”建設,廣泛開展基層民主協商有事多商量、有事好商量、有事會商量“三有”活動,暢通民意表達渠道,聽取各界群眾的意見和建議,理順群眾情緒,協調利益關系,化解社會矛盾,增進社會和諧,助推黨委、政府更好地廣開言路、協調各方、發揮民主,推進基層民主政治建設,助推市域社會治理現代化。

5)實施周期:2021年

6)年度預算安排:200萬元

（二）部門決算中項目績效自評結果。（應當將2021年度省級部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）

我部門今年在省級部門決算中反映1個項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，“三有”活動經費項目績效自評得分為96分。項目全年預算數為200萬元，執行數為200萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是打造“三風文化村（社區）”24個；二是“三風”“三有”活動開展率100%。

項目支出績效自評表

（ 2021年度）

2021年度部門項目支出績效評價報告

一、本部門項目績效目標管理情況

財政支出績效評價是從深化部門預算改革和加強預算績效管理的實際需要出發，通過科學合理的方法，客觀公正地評價財政資金使用的規范性、經濟性、效率性和效益性，是強化部門預算支出責任、改善財政支出管理、優化資源配置以及提高公共服務水平的重要手段。

二、單位自評工作組織開展情況

根據新建區財政局《南昌市新建區財政局關于開展2021年度單位自評及部門評價工作的通知文件精神》（新財字〔2022〕27號）文件精神，全面提高財政資源配置效率和使用效益，加快建立全方位、全過程、全覆蓋、全公開的預算績效管理機制，單位成立了由主要領導和各相關科室負責人組成的績效評價工作小組，評價工作組在對資金使用單位自評材料分析審核的基礎上，結合現場評價的情況，核實自評情況及佐證材料的真實性，檢驗績效目標完成情況，發現典型問題，剖析原因，對財政資金使用績效作出客觀、科學的評價，認真完成了項目績效評價報告的撰寫，報告力求客觀、公正、全面地反映單位2021年度財政項目支出的實際績效。

三、綜合評價結論

績效評價得分情況，根據評價指標體系測算，執行率指標總分為10分，執行率為100%，得分10分；產出指標總分50分，得分50分；效益指標總分30分，得分27分，社會效益指標扣3分，共扣3分；滿意度指標總分10分，得分9分。本單位總分96分，本次評價結果等次為“優”。

四、績效目標完成情況總體分析

（一）項目資金情況分析

1．項目資金預算及實際到位情況分析

2021年度南昌市新建區委政協“三有”活動經費的財政預算為200萬元，實際到位資金200萬元，資金到位率為100%。

2．項目資金實際支出情況分析

2021年度南昌市新建區委政協“三有”活動經費的財政到賬資金為200萬元，實際支出200萬元，支出執行率為100%。

3．項目資金管理情況分析

我單位嚴格按照《政府財務管理制度》的規定執行財政項目支出的管理和使用，資金使用基本合規，專款專用，不存在截留、擠占、挪用、虛列等違規情況。

（二）項目績效情況分析

1．產出指標的評分標準制訂情況及實際值情況分析

數量指標（15分）：2021年新建區政協打造了新豐等24個“三風”文化村（社區），數量指標完成，此項得分15分。

質量指標（15分）：我委在2021年期間，召開了全區“三風”“三有”活動2021年工作部署會，以區委名義印發了全區“三風”“三有”活動2021年工作安排，質量指標完成，此項得15分。

時效指標（10分）：截至2021年底，我委按時開展了“三風”“三有”活動，打造了多個文化村（社區），同時廣泛開展基層民主協商活動，提升社會治理效能，促進社會和諧穩定。此項得10分。

成本指標（10分）：本年項目實際收到200萬元，實際支出200萬元，成本控制率較高，此項得10分。

2．效益指標的評分標準制訂情況及實際值情況分析

經濟效益指標：實施該項目不產生經濟效益，此項不得分。

社會效益指標（15分）：2021年我委推介了一批“三風”活動中涌現出來的好榜樣、好典型，與此同時大力推進協商議事室建設，以協商議事室為平臺，通過廣泛開展基層民主協商活動，提升社會治理效能，促進社會和諧穩定，但政治協商的方式有待多元化、效率有待提高，此項得12分。

生態效益指標：實施該項目不產生生態效益，此項不得分。

可持續影響指標（15分）：我委打造了新豐等24個“三風”文化村（社區），組織開展“文明新建集中行動日”、抗疫事跡巡回宣講、“三風+志愿服務常態化”等活動，助力全區中心工作，提升群眾文明素質和人文環境，可持續性強，此項得15分。

3．滿意度指標的評分標準制訂情況及實際值情況分析

服務對象滿意度指標（10分）：公眾服務滿意度90%，此項得9分。

（三）部門評價項目績效評價結果。

每個部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。

2021年“三有”活動經費績效評價結果

為深入貫徹落實《南昌市新建區財政局關于開展2021年度單位自評及部門評價工作的通知》（新財字〔2022〕27號）文件精神要求，全面提高財政資源配置效率和使用效益，加快建立全方位、全過程、全覆蓋、全公開的預算績效管理機制，我委認真組織開展了2021年度“三有”活動經費績效評價工作，現將評價情況報告如下：

五、基本情況

（一）項目概況

1．項目背景

市委辦公廳關于批轉市政協辦公廳《開展基層民主協商“三有”活動的指導意見》的通知（洪辦發電〔2020〕31號）。

2．主要內容及實施情況

堅持協商內容與協商形式相統一，拓展協商領域、豐富協商內容、增加協商密度。

一是緊扣中心促發展。圍繞黨委、政府決策部署，就重大民生工程落實情況開展協商，做好宣傳政策、解疑釋惑，統一思想、凝聚共識工作，助推黨中央決策部署落實。

二是關注民生增和諧。圍繞讓群眾學有優教、勞有厚得、病有良醫、老有頤養、住有宜居、弱有幫扶等重點民生問題，以及群眾的操心事、煩心事、揪心事開展協商，提出合理化意見建議，化解帶有苗頭性、傾向性的問題。

三是強化自治提效能。圍繞基層群眾普遍關心的老舊小區可加裝電梯、優化小區物業管理、小區電動車亂停放及商戶噪聲擾民等問題開展協商，以協商實踐促進基層黨組織領導的基層群眾自治機制不斷健全完善。

2021年度本單位共打造“三風文化村（社區）”24個，切實履行政協職能，發揮政協主體作用，加強了新建區精神文明建設。

3．資金投入和使用情況

2021年度本項目共投入資金200萬元。均為財政撥款。本項目實際使用200萬元，預算資金使用率為100%。

（二）項目績效目標

1．總體目標

2021年本單位預計打造“三風文化村（社區）”24個，同時將本項目的實際支出資金控制在200萬元以內。

2．階段性目標

本單位及時將相關項目進行項目入庫及資金申請，保障項目的正常開展。

六、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

1．評價目的

財政支出績效評價是指從深化部門預算改革和加強預算績效管理的實際需要出發，通過科學合理的方法，客觀公正地評價財政資金使用結果的規范性、經濟性、效率性和效益性，是強化部門預算支出責任、改善財政支出管理、優化資源配置以及提高公共服務水平的重要手段之一。

2．評價對象和范圍

本次項目評價的對象為區政協2021年度“三有”活動經費項目支出，涉及區級財政資金100萬元。

（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等

1．評價原則

（1）科學公正。績效評價應當運用科學合理的方法，按照規范的程序，對項目績效進行客觀、公正的反映。

（2）統籌兼顧。單位自評、部門評價和財政評價應職責明確，各有側重，相互銜接。單位自評應由項目單位自主實施，即“誰支出、誰自評”。部門評價和財政評價應在單位自評的基礎上開展，必要時可委托第三方機構實施。

（3）激勵約束。績效評價結果應與預算安排、政策調整、改進管理實質性掛鉤，體現獎優罰劣和激勵相容導向，有效要安排、低效要壓減、無效要問責。

（4）公開透明。績效評價結果應依法依規公開，并自覺接受社會監督。

2．評價指標體系

根據財政部《預算績效評價共性指標體系框架》等文件精神，確定本次績效評價指標的整體框架，結合項目目標以及項目實施要求、申報要求、專項資金發放效果等內容，確定本次績效評價指標體系的個性指標，具體詳見《項目支出績效評分表》，指標數據來源于相關法規、政府文件、基礎數據采集、問卷調查和訪談等。

評價指標體系表共 100 分。分值≥90 分，評價結果為“優”; 80分≤分值<90 分，評價結果為“良”；60 分≤分值<80 分，評價結果為“中”；分值<60 分，評價結果為“差”。

3．評價方法

評價方法主要采用了文件核查、財務核查及問卷調查等方法，以掌握項目詳細情況，并對采集的數據作詳細的分析和統計。文件核查主要用以核實項目立項的規范性以及項目運行的各項要求，從而確定評價的標準和范圍；財務核查則是通過專業財務人員通過查看項目相關財務憑證，掌握評審工作專項項目資金的使用情況；問卷調查則是對評審工作專項項目的相關受益群體進行，了解其對評審工作專項項目實施的真實看法及滿意狀況。

4．評價標準

績效評價標準通常包括計劃標準、行業標準、歷史標準等，用于對績效指標完成情況進行比較。

（一）計劃標準。指以預先制定的目標、計劃、預算、定額等作為評價標準。

（二）行業標準。指參照國家公布的行業指標數據制定的評價標準。

（三）歷史標準。指參照歷史數據制定的評價標準，為體現績效改進的原則，在可實現的條件下應當確定相對較高的評價標準。

（四）財政部門和預算部門確認或認可的其他標準。

（三）績效評價工作過程

根據新建區財政局《關于開展2021年度單位自評及部門評價工作的通知》（新財字〔2022〕27號）要求，區政協成立了由第三方公司組成的2021年度項目支出績效監控工作小組。根據項目年度績效目標，評價工作小組認真核查相關資料，準確填寫2021年度項目支出績效評分表，認真完成項目績效評價報告，評價結果力求客觀、公正、全面地反映區政協2021年度財政項目支出在實施期間的預算執行情況、運行軌跡和項目績效。

七、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

評價組圍繞績效評價指標體系，通過數據采集分析，財務核查及深度訪談等方式，對該項目績效進行了客觀、公正、合理、有效的評價，最終自評價結果為95分，本次評價結果等級為“優”。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

1.財政撥款收入：指上級財政當年撥付的資金。

2.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

3.基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.一般公共服務支出（類）政協事務(款)行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

7.一般公共服務支出（類）政協事務(款)政協會議（項）：反映各級政協召開"政協會"等專門會議的支出。

8.一般公共服務支出（類）政協事務(款)委員視察（項）：反映政協委員開展各類視察的支出。

9.一般公共服務支出（類）政協事務(款)其他政協事務支出（項）：反映除上述項目以外的其他政協事務支出。

10.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務(款)專項業務及機關事務管理（項）：反映各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議（如國務院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會）的支出，政府機關房地產管理、公務用車管理等方面的支出。

11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業部門實施養老保險制度由部門繳納的基本養老保險費支出。

12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

13.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

14.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

16.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。