中共南昌市新建區委黨史工作辦公室部門2021年度部門決算

目    錄

第一部分  中共南昌市新建區委黨史工作辦公室部門概況

    一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 中共南昌市新建區委黨史工作辦公室部門概況

一、部門主要職能

中共南昌市新建區委黨史工作辦公室是中共新建區委所屬參照公務員管理的事業單位，主要職責是：

1、認真貫徹執行區委和上級黨史工作部門的有關方針、政策和指示，為區委制定長期和近期的黨史工作規劃；

2、征集、整理、保管本縣的黨史資料，編輯出版地方黨史、革命史書刊，每月按時摘編新建區大事記，提供黨史資料和研究成果，為領導及有關部門借鑒、利用；

3、加強對各鄉鎮、各單位黨史業務工作的指導、督查，大力開展黨史的宣傳教育工作。

二、部門基本情況

區委史志研究室設1個內設機構：綜合股。負責綜合協調工作；負責機關文秘、檔案、保密工作；負責機關人事、財務、宣傳與后勤等工作；負責征集、整理黨史、地方史、革命史書刊；負責編輯《新建大事記》《新建年鑒》等書刊及收集、整理、保管圖書資料和報刊等系列工作。

中共南昌市新建區委史志研究室共有預算單位1個,包括:中共南昌市新建區委史志研究室本級一家。

編制人數小計5 人,其中:行政編制人數 3 人,參照公務員管理的事業編制人數0 人,全部補助事業編制人數 0 人,自收自支編制人數 0人。實有人數小計 5人,其中:在職人數小計 3人,行政在職人數 3人,參照公務員管理的事業單位在職人數0人,全部補助事業在職人數 0 人。離休人數小計 0 人,退休人數小計 2人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計137.58萬元，其中年初結轉和結余52.58萬元，較2020年減少40.36萬元，下降22.68%；本年收入合計85萬元，較2020年減少71.68萬元，下降45.75%，主要原因是：上年結余結轉較多。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入85萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計137.58萬元，其中本年支出合計 137.58萬元，較2020年減少40.36萬元，下降22.68%，主要原因是：人員經費增加；年末結轉和結余0萬元，較2020年減少52.58萬元，下降100%，主要原因是：年底財政收回指標。

本年支出的具體構成為：基本支出137.58萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為154.30萬元，決算數為137.58萬元，完成年初預算的89.16%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為147.08萬元，決算數為131.30萬元，完成年初預算的89.27%，主要原因是：過緊日子，壓縮開支。

（二）社會保障就業支出年初預算數為2.60萬元，決算數為2.78萬元，完成年初預算的106.92%，主要原因是：正常開支。

（三）衛生健康支出年初預算數為2.51萬元，決算數為1.39萬元，完成年初預算的55.38%，主要原因是：過緊日子，壓縮開支。

（四）住房保障支出年初預算數為2.11萬元，決算數為2.11萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執行。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出137.58萬元，其中：

（一）工資福利支出78.53萬元，較2020年增加5.69萬元，增長7.81%，主要原因是：人員經費增加。

（二）商品和服務支出58.86萬元，較2020年增加7.16萬元，增長13.85%，主要原因是：機構改革，單位合并。

（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2020年減少0.82萬元，下降100%，主要原因是：本年無開支。

（四）資本性支出0.19萬元，較2020年增加0.19萬元，增長100%，主要原因是：采購固定資產。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0.5萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年減少0.21萬元，下降100%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為  0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年不變，主要原因是：無因公出國（境）預算。決算數較年初預算數不變的主要原因是：無因公出國（境）。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無因公出國（境）安排。

（二）公務接待費支出年初預算數為0.5萬元，決算數為  0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年減少0.21萬元，下降100%，主要原因是：無公務接待。決算數較年初預算數減少的主要原因是：無公務接待。全年國內公務接待0批，累計接待0人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的 0%，決算數較2020年不變，主要原因是：無公務用車預算，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數不變的主要原因是：無公務用車購置安排；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年不變，主要原因是：無公務用車，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數不變的主要原因是：無公務用車。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費支出59.05萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加7.35萬元，增長14.22%，主要原因是：機構改革，代為合并。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額1.07萬元，其中：政府采購貨物支出1.07萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

國有資產占有情況：部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出所有二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金  萬元，占一般公共預算項目支出總額的100 %。    

組織對“編撰事務工作經費”等1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出44萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，截至2021年底，我辦聚焦主責主業，進一步健全和完善了大事記編纂工作制度、崗位職責，分工明確、責任到人，編撰了《新建年鑒》、《新建黨史》和《小康志》三本書，三本書籍嚴格按照本單位歷年來的編撰原則進行編撰，內容形式均達標，極大地提升了編印工作效率。

組織對“南昌市新建區委黨史辦”等1個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出137.58萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，2021年我辦聚焦主責主業，精心編纂了《新建年鑒》一本，進一步健全和完善了年鑒編纂工作制度、崗位職責，分工明確、責任到人，極大地提升了編印工作效率；我辦會同區黨校組成建黨100周年黨史學習教育宣講團，牽頭成立“新建區委黨史辦紅色故事宣講志愿者服務隊”，分赴鄉鎮、機關、企業、村、社區等地進行黨史學習教育宣講三十余場，推動黨史學習教育走深走實、入腦入心，按時按量完成了年度黨史學習教育開展指標。

（二）部門決算中項目績效自評結果。（應當將2021年度省級部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）

單位當年部門年度整體支出績效目標詳見下表：

（三）部門評價項目績效評價結果。

每個省級部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。

我部門今年在省級部門決算中反映編撰事務工作經費項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，編撰項目績效自評得分為91.5分。項目全年預算數為44萬元，執行數為   

44萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：2021年新建區委黨史辦完成編撰本數的年度指標為3本，截至年底，實際完成《新建年鑒》、《新建黨史》正本（一、二卷）以及推進了《小康志》的編撰。發現的問題及原因：黨史宣傳有一定的阻礙，對軍史信息收集存在困難；下一步改進措施：用好黨史學習教育新媒體矩陣，采取多樣化、時代化、網絡化的學習形式，開展各種形式的黨史宣傳與研討活動。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

1.財政撥款收入：指上級財政當年撥付的資金。

2.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

3.基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 行政運行（項）；反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

6.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）；反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

7.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）；反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

8.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）；反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

9.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）；反映財政部門安排的事業單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）；反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

11.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。