中共南昌市新建區(qū)委臺(tái)灣工作辦公室部門2021年度部門決算

目    錄

第一部分  中共南昌市新建區(qū)委臺(tái)灣工作辦公室部門概況

    一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購(gòu)支出情況說明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共南昌市新建區(qū)委臺(tái)灣工作辦公室部門概況

一、部門主要職能

（一）貫徹落實(shí)中央、省市制定的對(duì)臺(tái)工作方針和工作布置；

（二）了解掌握全區(qū)對(duì)臺(tái)工作，適時(shí)提出建議供領(lǐng)導(dǎo)參考；

（三）會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全區(qū)對(duì)臺(tái)經(jīng)貿(mào)和交流交往工作；

（四）負(fù)責(zé)對(duì)臺(tái)宣傳、涉臺(tái)教育、臺(tái)胞來訪接待和全區(qū)臺(tái)屬工作；

（五）開展對(duì)臺(tái)聯(lián)絡(luò)，負(fù)責(zé)臺(tái)胞捐贈(zèng)、協(xié)調(diào)來新建進(jìn)行交流參訪和合作

（六）考察的臺(tái)胞臺(tái)商會(huì)見領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系安排等事宜，辦理全區(qū)涉臺(tái)其他有關(guān)事宜。

（七）完成區(qū)委區(qū)政府和區(qū)委臺(tái)灣工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

區(qū)委臺(tái)辦內(nèi)設(shè)辦公室一個(gè)業(yè)務(wù)股室。

中共南昌市新建區(qū)委臺(tái)灣工作辦公室共有預(yù)算單位1個(gè)，包括中共南昌市新建區(qū)委臺(tái)灣工作辦公室本級(jí)。編制人數(shù)5人，其中；行政編制4人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制1人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人；自收自支事業(yè)編制0人；實(shí)有人數(shù)7人，其中：在職人數(shù)5人，包括行政人員4人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員1人；部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人；自收自支事業(yè)人員0人；離休人員0人；退休人員2人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)107.76萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.58萬元，較2020年減少12.51萬元，下降10.4%；本年收入合計(jì)105.18萬元，較2020年減少5.71萬元，下降5.15%，主要原因是：基本支出減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入105.18萬元，占 100 %；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì)107.76萬元，其中本年支出合計(jì)   107.76萬元，較2020年減少12.51萬元，下降10.4%，主要原因是：日常公用支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2020年減少 2.58萬元，下降100%，主要原因：財(cái)政年底收回指標(biāo)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出107.76萬元，占 100 %；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 111.91  萬元，決算數(shù)為107.76萬元，完成年初預(yù)算的96.29%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為99.78萬元，決算數(shù)為95.64萬元，完成年初預(yù)算的95.85%，主要原因是：過緊日子，壓縮開支。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為4.49萬元，決算數(shù)為4.49萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為3.98萬元，決算數(shù)為3.98萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為3.66萬元，決算數(shù)為3.66萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出107.76 萬元，其中：

（一）工資福利支出82.68萬元，較2020年減少2.65萬元，下降3.11%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

（二）商品和服務(wù)支出25.08萬元，較2020年減少7.29萬元，下降 22.52 %，主要原因是：過緊日子，壓縮開支。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元，較2020年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：過緊日子，壓縮開支。

（四）資本性支出 0萬元，較2020年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：過緊日子，壓縮開支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 2萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年不變，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年不變，主要原因是：無預(yù)算安排。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)不變的主要原因是：無預(yù)算安排。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無因公出國(guó)人員。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 2萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年不變，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)用未發(fā)生。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)用未發(fā)生。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批，累計(jì)接待0人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：公務(wù)接待費(fèi)用未發(fā)生。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年不變，主要原因是無預(yù)算安排，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)不變的主要原因是：無預(yù)算安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年不變，主要原因是無預(yù)算安排，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無預(yù)算安排。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.08萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少 7.29萬元，降低22.52 %，主要原因是：支出減少。

七、政府采購(gòu)支出情況說明

本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（省級(jí)部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

國(guó)有資產(chǎn)占有情況：部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0  萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。    

組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0  萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。

組織對(duì)“新建區(qū)委臺(tái)灣工作辦公室”等1個(gè)部門（單位）開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出107.76萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，1、完成臺(tái)商對(duì)接工作，促進(jìn)了招商引資項(xiàng)目的開展；走訪、慰問了臺(tái)胞臺(tái)屬，臺(tái)胞臺(tái)屬的滿意度較高；開展6次黨員學(xué)習(xí)大會(huì)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。（應(yīng)當(dāng)將2021年度省級(jí)部門決算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》進(jìn)行公開。）

單位當(dāng)年部門年度整體支出績(jī)效目標(biāo)詳見下表：

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

每個(gè)省級(jí)部門至少將1個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開，報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》。臺(tái)辦工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

產(chǎn)出完成情況及效益實(shí)現(xiàn)情況：

一是我單位秉持兩岸一家親理念，密切與臺(tái)胞臺(tái)屬臺(tái)企聯(lián)系，全年接待服務(wù)臺(tái)胞臺(tái)商60余人次；春節(jié)前后，向島內(nèi)有聯(lián)絡(luò)的客商和臺(tái)胞進(jìn)行了電話微信短信問候，走訪了駐區(qū)臺(tái)企臺(tái)干，慰問了臺(tái)胞臺(tái)屬代表，走訪了困難臺(tái)屬，發(fā)放慰問金（物）及困難補(bǔ)助1萬余元人民幣。

二是我單位通過電話聯(lián)系、微信對(duì)接、實(shí)地考察等方式，主動(dòng)加強(qiáng)意向投資企業(yè)的跟蹤對(duì)接和協(xié)調(diào)服務(wù)。一年來，我辦與新建經(jīng)開區(qū)、區(qū)投資促進(jìn)中心、相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，以及市臺(tái)協(xié)、市臺(tái)聯(lián)等部門組織聯(lián)動(dòng)對(duì)接，先后多次與壕門電子科技（廈門）有限公司、江蘇芯鑒同智能科技有限公司、天心天思集團(tuán)投資項(xiàng)目、江西協(xié)中車用材有限公司、宇智擘科技、臺(tái)灣小眾果業(yè)種植、廣宥鞋業(yè)擴(kuò)產(chǎn)選址、雪貝爾門店拓展、湖南湘兆海農(nóng)業(yè)科技有限公司、河南萬粟田農(nóng)業(yè)科技有限公司、臺(tái)灣商工統(tǒng)一促進(jìn)會(huì)等企業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行聯(lián)洽對(duì)接，有效完成了當(dāng)年招商引資工作。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。

1.財(cái)政撥款收入：指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.一般公共服務(wù)（類）港澳臺(tái)僑事務(wù)(款)臺(tái)灣事務(wù)（項(xiàng)）：反映用于臺(tái)灣事務(wù)方面的支出。

6.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）；反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）；反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）；反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。