中共南昌市新建區(qū)委宣傳部2021年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分  中共南昌市新建區(qū)委宣傳部部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共南昌市新建區(qū)委宣傳部部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

根據(jù)市委宣傳部和區(qū)委的安排部署,制訂全區(qū)宣傳工作計(jì)劃;提出全區(qū)宣傳思想文化教育事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針;指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)黨組織的宣傳思想工作和宣傳文教系統(tǒng)制定政策、法規(guī);協(xié)調(diào)全區(qū)宣傳文教系統(tǒng)各部門(mén)之間的關(guān)系。

1.理論學(xué)習(xí)

負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)理論學(xué)習(xí)、理論宣傳和理論研討工作;配合有關(guān)部門(mén)做好黨員教育工作,組織編寫(xiě)黨員教育教材;對(duì)區(qū)社聯(lián)的工作實(shí)施方針、政策的指導(dǎo)。

2.新聞宣傳

負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)新聞宣傳等部門(mén)的工作,掌握輿論導(dǎo)向,把握宣傳基調(diào),引導(dǎo)社會(huì)輿論;對(duì)區(qū)委中心報(bào)道組、區(qū)廣播電視臺(tái)的工作實(shí)施方針、政策的指導(dǎo)。負(fù)責(zé)分析和研究網(wǎng)絡(luò)輿情,監(jiān)測(cè)全區(qū)網(wǎng)上重點(diǎn)輿情;規(guī)劃、協(xié)調(diào)、管理區(qū)內(nèi)新聞網(wǎng)絡(luò)建設(shè),建設(shè)和管理好南昌新聞網(wǎng)支站《新建之窗》;健全完善政務(wù)微博、微信平臺(tái);負(fù)責(zé)完成區(qū)委機(jī)關(guān)刊物《今日新建》的編輯、出版、發(fā)行、存檔工作。

負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)中央對(duì)外宣傳的方針、政策和省、市、區(qū)政府關(guān)于對(duì)外宣傳工作的指示,研究制訂全區(qū)外宣工作規(guī)劃和區(qū)內(nèi)重大問(wèn)題及突發(fā)事件的對(duì)外宣傳意見(jiàn)、口徑;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)區(qū)直有關(guān)部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的對(duì)外宣傳工作以及對(duì)外文化交流活動(dòng);負(fù)責(zé)引導(dǎo)全區(qū)對(duì)外輿論,組織對(duì)外新聞報(bào)道,舉辦對(duì)外新聞發(fā)布會(huì);負(fù)責(zé)指導(dǎo)外宣基礎(chǔ)設(shè)施、對(duì)外宣傳陣地建設(shè)和外宣品的制作、陳列、發(fā)行、輸送工作。

3.文明創(chuàng)建

負(fù)責(zé)研究制訂全區(qū)精神文明建設(shè)規(guī)劃、措施、對(duì)策;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、組織全區(qū)群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng);開(kāi)展全區(qū)精神文明建設(shè)的調(diào)查研究,總結(jié)交流全區(qū)精神文明建設(shè)活動(dòng)中的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。

4.文化建設(shè)

負(fù)責(zé)從宏觀上指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場(chǎng)的管理;對(duì)區(qū)文廣旅游新聞出版局、區(qū)文聯(lián)的工作實(shí)施方針、政策的指導(dǎo)。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè),為中共南昌市新建區(qū)委宣傳部。

本部門(mén)2021年年末實(shí)有人數(shù)16人,其中在職人員16人,離休人員0人,退休人員4人;年末其他人員0人;年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度收入總計(jì)2708.14萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,與2020年基本持平 ;本年收入合計(jì)2708.14萬(wàn)元,較2020年減少31.49萬(wàn)元,下降1.18%,主要原因:節(jié)約了開(kāi)支。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入2708.14萬(wàn)元,占100%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度支出總計(jì)2708.14萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)2708.14萬(wàn)元,較2020年減少31.49萬(wàn)元,下降31.49%,主要原因:精簡(jiǎn)節(jié)約開(kāi)支;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,與2021年基本持平。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出2108.14萬(wàn)元,占77.84%;項(xiàng)目支出  600 萬(wàn)元,占  22.16 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2708.14萬(wàn)元,決算數(shù)為2708.14萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1390.57萬(wàn)元,決算數(shù)為1396.57萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為23.95萬(wàn)元,決算數(shù)為23.95萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

(三)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為20.06萬(wàn)元,決算數(shù)為20.06萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

(四)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為18.11萬(wàn)元,決算數(shù)為18.11萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

(五)文化旅游與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為1255.45萬(wàn)元,決算數(shù)為1255.45萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 2108.14 萬(wàn)元,其中:

(一)工資福利支出398.11萬(wàn)元,較2020年減少了86.96  萬(wàn)元,下降了17.93%,主要原因是:人員獎(jiǎng)金計(jì)算更精確規(guī)范。

(二)商品和服務(wù)支出1710.02萬(wàn)元,較2020年減少481.54萬(wàn)元,下降21.94%,主要原因:精簡(jiǎn)節(jié)約了開(kāi)支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9.44萬(wàn)元,決算數(shù)為4.43萬(wàn)元,完成預(yù)算的46.93%,決算數(shù)較2020年增加了1.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)了57.23%,其中:

(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元。本部門(mén)無(wú)因公出國(guó)(境)支出。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9.44萬(wàn)元,決算數(shù)為4.43萬(wàn)元,完成預(yù)算的46.93%,決算數(shù)較2020年增加了1.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)了57.23%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因:本年度增加了外事宣傳接待。

(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  0 萬(wàn)元。本部無(wú)公務(wù)用車(chē)支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1710.02萬(wàn)元(與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),較年初預(yù)算數(shù)減少481.54萬(wàn)元,降低21.97%,主要原因是:落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減辦公支出。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額36.21萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出36.21萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(mén)組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金600萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的50%。

我部門(mén)組織對(duì)2021年度宣傳項(xiàng)目資金600萬(wàn)元做了項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。宣傳項(xiàng)目年初預(yù)算600萬(wàn)元,決算支出600萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為80分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為600萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為600萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:此次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是:嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理,強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念,提升部門(mén)責(zé)任意識(shí),提高資金使用效益,促進(jìn)宣傳事業(yè)的發(fā)展。

根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的要求,我們成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)照自評(píng)方案進(jìn)行研究和部署,黨組成員、各科室全程參與,按照自評(píng)方案的要求,對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。在自評(píng)過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,查找原因,及時(shí)糾正偏差,為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。

(一)項(xiàng)目決策情況。

對(duì)外宣傳工作是新建區(qū)一項(xiàng)具有全局性、戰(zhàn)略性的工作。做好對(duì)外宣傳工作,對(duì)于服務(wù)大局,樹(shù)立良好形象的新建形象,為把我區(qū)建成經(jīng)濟(jì)繁榮、生態(tài)優(yōu)美、社會(huì)和諧、人民幸福的“昌西明珠”提供有力的思想保證、精神動(dòng)力、道德滋養(yǎng)和文化條件。

(二)項(xiàng)目過(guò)程情況。

有區(qū)委中心報(bào)道組,專門(mén)從事全區(qū)的對(duì)外宣傳工作。與中央、省、市主流媒體和核心網(wǎng)站有良好的合作關(guān)系。

(三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況。

一是正面宣傳有聲勢(shì)、有深度、有影響。今年以來(lái),我區(qū)新聞宣傳工作始終堅(jiān)持圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作和重點(diǎn)工作,正面宣傳有聲勢(shì)、有深度、有影響。著力聚焦產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、城市建管、深化全國(guó)文明城市創(chuàng)建、脫貧攻堅(jiān)、掃黑除惡、主題教育、生態(tài)新建、黨的建設(shè)、民生福祉等開(kāi)展了扎實(shí)有效的宣傳工作。根據(jù)市委宣傳部通報(bào),全區(qū)1—10月在中央級(jí)主流媒體上稿22篇,在省級(jí)主流媒體上稿126條,在市級(jí)主流媒體上稿300余條。10月14日成立外宣工作專班以來(lái),加強(qiáng)了與中央、省、市媒體溝通協(xié)調(diào),圍繞十九屆六中全會(huì)、項(xiàng)目建設(shè)、民生實(shí)事等重點(diǎn)內(nèi)容加大了宣傳力度,起到了一定的成效,已上中央主流媒體9篇(條)(其中,人民日?qǐng)?bào)1篇,新華每日電訊2篇、經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)1篇、中央人民廣播臺(tái)《新聞與報(bào)紙摘要》《全國(guó)新聞聯(lián)播》2條,中央電視臺(tái)《新聞聯(lián)播》《新聞直播間》3條);省級(jí)主流媒體上稿18篇(條)(其中,江西日?qǐng)?bào)11篇、江西電視臺(tái)《江西新聞聯(lián)播》3條,江西電臺(tái)《全省新聞聯(lián)播》4條)。

二是新媒體激發(fā)新活力。“掌上新建”客戶端累計(jì)下載量達(dá)19萬(wàn)人次,占全區(qū)人口的26%,在全省融媒體客戶端榜單中始終位于第一方陣。今年以來(lái),客戶端共發(fā)布各類資訊3萬(wàn)8千余條,點(diǎn)擊量超206萬(wàn)人次,10月份生產(chǎn)傳播力躍居全省第3名;政務(wù)微信公眾號(hào)新建發(fā)布共刊發(fā)稿件1500余條,總閱讀量達(dá)221萬(wàn);政務(wù)抖音號(hào)“南昌新建發(fā)布”的點(diǎn)贊數(shù)由5月的400上升至10月的超100萬(wàn),實(shí)現(xiàn)了由短板到優(yōu)勢(shì)的轉(zhuǎn)變。

(四)項(xiàng)目效益情況。

今年以來(lái),在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在市委宣傳部的精心指導(dǎo)下,區(qū)委宣傳部始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為靈魂主線,牢牢把握正確的政治方向、輿論導(dǎo)向和價(jià)值取向,鞏固強(qiáng)化黨對(duì)意識(shí)形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)、管理權(quán)、話語(yǔ)權(quán),堅(jiān)持內(nèi)聚力量、外樹(shù)形象,講好新建故事,傳播新建聲音,為“打造大南昌都市圈先行示范區(qū)”提供了有力思想輿論保證和良好精神文化條件。

附:《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》。

第四部分  名詞解釋

1、一般公共預(yù)算:是指是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過(guò)一般公共預(yù)算,可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向,也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

2.政府性基金預(yù)算:是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府,不歸屬任何部門(mén)。

3.部門(mén)預(yù)算:是指政府部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要,編制的反映政府各部門(mén)所有收入和支出情況的年度財(cái)政收入預(yù)算。部門(mén)預(yù)算由本部門(mén)及其所屬各單位預(yù)算組成,由基層預(yù)算單位開(kāi)始編制,逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總,經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核,提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.一般公共預(yù)算收入(原公共財(cái)政預(yù)算收入):是按照財(cái)政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計(jì)的收入,包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級(jí)財(cái)政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。

5.非稅收入:非稅收入是指除稅收以外,由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政性資金,是政府財(cái)政收入的重要組成部分。

6.一般公共預(yù)算支出(原公共財(cái)政預(yù)算支出):也即通俗所稱財(cái)政支出,指政府對(duì)上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入、本級(jí)一般公共預(yù)算收入等有計(jì)劃的分配和使用而形成的支出。

7.國(guó)庫(kù)集中收付制度:是指財(cái)政部門(mén)代表政府設(shè)置國(guó)庫(kù)單一賬戶體系,所有的財(cái)政性資金均納入國(guó)庫(kù)單一賬戶體系收繳、支付、管理的制度。

8.政府采購(gòu)制度:是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限

額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

9.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。 其中:

“三公”經(jīng)費(fèi)是指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)(境)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。

10. 項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。