南昌市新建區檔案館2021年度部門決算

目    錄

第一部分 南昌市新建區檔案館部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 南昌市新建區檔案館部門概況

一、部門主要職能

（一）貫徹執行黨和國家、省、市、區有關檔案管理的法律法規規章及有關規定，制定和實施本館檔案管理制度、業務標準和技術規范、年度工作計劃和檔案建設項目，負責維護檔案完整與安全。

（二）依法接收屬于區檔案館接收的區級機關、團體、企事業單位和其他組織的檔案并予以指導；負責調查、征集散存、散失在社會上反映我區各個歷史時期、具有重要保存價值和歷史研究價值的檔案資料,以及著名人物在新建活動中形成的各種載體、門類的檔案資料。

（三）保守黨和國家秘密，科學管理和安全保管區級機關、團體、企事業單位和其他組織按規定移交進館的檔案資料；開展館藏檔案資料的整理、鑒定、保護、修復、復制和統計等各項基礎業務工作。

（四）開展檔案資料利用服務工作，提供檔案資料查閱利用，為社會提供服務；負責區直單位已公開現行文件的收集、整理和提供利用工作。

（五）開展檔案宣傳、檔案文化和檔案教育示范基地建設，舉辦檔案陳列展覽，滿足社會檔案文化需求。

（六）開展本館檔案信息化建設，負責區級重要政務數據、電子檔案管理和長久保存及異地備份工作，采用先進技術管理檔案和資料，保證數字檔案資源的安全管理和有效利用；推進檔案信息網絡建設，充分發揮檔案信息資源作用，為經濟建設和社會事業發展提供服務。

（七）開展檔案理論和科學技術研究，加強館際合作和業務交流，推進檔案館工作的科學化、標準化與現代化建設，推進區域檔案信息資源共享。

（八）負責檔案專業技術和本館專業人才隊伍建設工作。

（九）完成區委交辦的其他任務。

二、部門基本情況

1、單位組織架構

根據單位三定方案，區檔案館內設綜合股1個業務股室，其職能為：承擔區檔案館的綜合協調工作；負責文秘、會議、督辦等日常運轉工作；負責財務、信訪等保障工作；負責本館機構編制、干部人事、離退休干部的管理服務工作。履行好檔案接收保管，開放利用、信息化建設、檔案理論和科學技術研究等檔案業務工作。

2、人員基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：南昌市新建區檔案館。

本部門2021年年末編制人數小計 6人,其中:行政編制人數0人,參照公務員管理的事業編制人數 0人,全部補助事業編制人數6人,自收自支編制人數 0人。實有人數15人，其中在職人員5人，離休人員1人，退休人員6人；年末其他人員3人；年末學生人數0人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計240.85萬元，其中年初結轉和結余61.49萬元，較2020年減少54.83萬元，增長18.54%；本年收入合計179.36萬元，較2020年減少87.85萬元，下降32.88 %，主要原因是：年初結轉結余較多，導致收入減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入179.36萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計240.85萬元，其中本年支出合計240.85萬元，較2020年增加6.66萬元，增加2.84%，主要原因是：基礎業務建設加強，經費相對增加，年末結轉和結余0萬元，較2020年減少61.49萬元，減少100%，主要原因是：年底財政收回指標。

本年支出的具體構成為：基本支出240.85萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為210.2萬元，決算數為240.85萬元，完成年初預算的114.58%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為195.54萬元，決算數為226.37萬元，完成年初預算的115.77%，主要原因是：基礎業務建設加強，經費相對增加。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為5.36萬元，決算數為5.36萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執行。

(三）衛生健康支年初數為5.02萬元，決算數為5.02萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執行。

（四）住房保障支出年初預算數為4.10萬元，決算數為4.10萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執行。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出240.85萬元，其中：

（一）工資福利支出138.05萬元，較2020年減少8.07萬元，下降5.52%，主要原因是：人員經費調整。

（二）商品和服務支出91.76萬元，較2020年增加43.6萬元，增長90.53%，主要原因是：基礎業務建設加強，經費相對增加。

（三）對個人和家庭補助支出7.77萬元，較2020年減少19.74萬元，下降71.76%，主要原因是：人員經費減少。

（四）資本性支出3.27萬元，較2020年減少9.13萬元，下降73.63%，主要原因是：辦公設備的購置減少。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0.33萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年減少0.87萬元，下降100%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2020年不變，增長0%，決算數較年初預算數增加0，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因是：單位目前無因公出國（境）事務，而不產生因公出國（境）支出。

（二）公務接待費支出年初預算數為0.33萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年減少0.87萬元，下降100%，主要原因：因疫情，無公務接待安排。決算數較年初預算數增加0，全年國內公務接待0批，累計接待0人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要原因是：無公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2020年不變，增長0 %，，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加0；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年不變，增長0 %，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加0的，主要原因是：落實過緊日子要求，單位沒有購置公務用車。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費支出95.03萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）增加34.47 萬元，增長100 %，主要原因是：基礎業務建設加強，經費相對增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額0.42萬元，其中：政府采購貨物支出0.42萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.42萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。

八、國有資產占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

國有資產占有情況：部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出所有二級項目0個全面開展績效自評，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。

組織對“新建區檔案館”等1個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出240.85萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，2021年新建區檔案館完成了對館內的維護運行，覆蓋率達到100%，同時館內文件數量的索引率達到年度指標、檔案接收整理數量完成了8200件。

（二）部門決算中項目績效自評結果。（應當將2021年度部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）

我部門今年在部門決算中反映0個項目績效自評結果。

（三）部門評價項目績效評價結果。

每個部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。

1、履職完成情況：在數量上，我館館庫維修覆蓋率達到100%，文件數量索引率較比上年增加90%，檔案接收整理數量增加至8000余件。

在質量上，我館開展館內文化建設，檔案接收整理數量大幅度增加，同時加強干部隊伍管理建設，進一步推動了檔案館建設質量的提升。

在時效上，我館按時完成保質保量工作，及時入檔。

2、社會效益

館文化建設的加強，對提高社會綜合效益；館藏檔案原件的保管保護作用，安全性高；檔案資源管理水平的進一步提高，提高了各部門的工作效率。

（一）社會滿意度及可持續性影響

社會公眾或服務對象滿意度較高，但仍存在一些問題：群眾訴求不能及時回應。

可持續性影響，對規范檔案館基礎業務工作可持續影響較為顯著，檔案可持續利用效果明顯，干部隊伍教育管理可持續效果顯著。

3、改進方向

在今后的工作中，檔案館將嚴格按照《預算法》的要求，嚴格對績效進行實施，保證年度指標的完成進度，嚴格按照批復預算執行。加強績效管理，增強執行的力度，做好各項績效指標的細化、量化工作,進一步強化目標管理，完善項目管理體系，嚴格執行管理制度，規范會計基礎核算，堅持專款專用原則，提高財政資金的使用效益。

4、具體措施

加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。合理規范設置政府采購指標，做到專款專用；調整資金結構，提高資金的使用效益。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

加強對高質量文化產品的征集，呼應群眾積極響應征集的號召，擴大征集范圍，延長征集時效，包括但不僅限于新建區，不斷完善館內檔案管理制度，提高檔案館內檔案的使用效益。

5、績效自評結果擬應用和公開情況

我單位高度重視績效自評結果的應用，將根據績效評價結果認真進行改進，提高工作能力，促進可持續發展。同時將績效評價結果向同級政府報告，為政府決策提供依據，建立績效問責機制，對績效評價中發現的違法、違紀問題由有關方面按程序進行嚴肅查處。

單位將在區財政局審核后將整體支出績效評價結果向社會公開，接受社會各界的監督。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指上級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12.一般公共服務（類）檔案事務支出（款） 行政運行（項）；反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

13.一般公共服務（類）檔案事務支出（款） 行政運行（項）；反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

14.一般公共服務（類）檔案事務支出（款） 其他檔案事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于檔案事務方面的支出。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）；反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

16.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

17.一般公共服務支出（類）檔案事務（款）其他檔案事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于檔案事務方面的支出。

18.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老險費支出。

19.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

20.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位，下同)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

21、住房保障支出（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。