中共南昌市新建區(qū)委組織部部門2021年度部門決算

目    錄

第一部分  中共南昌市新建區(qū)委組織部部門概況

    一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共南昌市新建區(qū)委組織部部門概況

一、部門主要職能

（一）研究和指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)黨組織建設(shè)，探索各類新的經(jīng)濟(jì)組織中黨組織的設(shè)置和活動(dòng)方式；協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員教育工作，主管黨員的管理和發(fā)展工作；組織新時(shí)期黨的建設(shè)的理論研究。  

（二）辦理我區(qū)屬于市委管理的干部有關(guān)事項(xiàng)的報(bào)批手續(xù)；負(fù)責(zé)提出關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)和區(qū)直單位以及其他列入?yún)^(qū)委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的意見和建議；負(fù)責(zé)區(qū)委管理干部的考察和辦理任免、工資、待遇、退（離）休審批手續(xù)以及有關(guān)問題的調(diào)查審理工作；指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)；負(fù)責(zé)區(qū)委委托管理干部的管理工作；負(fù)責(zé)區(qū)委組織部備案干部的備案審核和宏觀管理工作；承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜；負(fù)責(zé)科級(jí)以上干部出國（境）審查工作；協(xié)助做好黨的關(guān)系在我區(qū)的國家部屬、省屬企事業(yè)單位和協(xié)管單位領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和干部管理的有關(guān)工作。  

（三）研究提出貫徹中央、省委、市委和區(qū)委關(guān)于干部隊(duì)伍建設(shè)方針、政策的意見和措施，組織實(shí)施培養(yǎng)選拔后備干部、年輕干部、婦女干部、黨外干部、少數(shù)民族干部工作；堅(jiān)持“ 三支隊(duì)伍 ”一起抓，在加強(qiáng)黨政干部隊(duì)伍建設(shè)的同時(shí)，協(xié)調(diào)有關(guān)部門抓好經(jīng)營(yíng)管理者隊(duì)伍和科技人才隊(duì)伍建設(shè)；做好企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人才評(píng)價(jià)推薦工作。  

（四）負(fù)責(zé)全區(qū)黨的組織建設(shè)和干部人事制度改革的調(diào)查研究、宏觀指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)，制定或參與制定組織、干部、人事工作的政策法規(guī)和重要制度。  

（五）負(fù)責(zé)全區(qū)組織工作和干部工作的督促檢查,及時(shí)向區(qū)委、市委組織部反映重要情況,并提出相應(yīng)的意見和建議。  

（六）負(fù)責(zé)全區(qū)組織部門干部監(jiān)督工作的綜合、協(xié)調(diào)和宏觀指導(dǎo)；按照中央《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》,對(duì)選拔任用干部工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。  

（七）主管全區(qū)干部教育工作。貫徹執(zhí)行中央、省委、市委干部教育的方針政策,制訂全區(qū)干部教育工作規(guī)劃；負(fù)責(zé)落實(shí)市委組織部下達(dá)抽調(diào)我區(qū)干部培訓(xùn)的計(jì)劃；負(fù)責(zé)區(qū)委管理干部和優(yōu)秀中青年干部以及組工干部的培訓(xùn)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查全區(qū)干部教育工作。研究和制訂有關(guān)干部教育工作措施。  

（八）負(fù)責(zé)人才隊(duì)伍建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)制定和參與制定全區(qū)知識(shí)分子工作的政策和規(guī)定；調(diào)查了解知識(shí)分子工作情況,檢查貫徹執(zhí)行知識(shí)分子政策的情況；負(fù)責(zé)對(duì)專業(yè)技術(shù)拔尖人才的選拔、培養(yǎng)和管理；負(fù)責(zé)科技副職的選派和管理工作。  

（九）負(fù)責(zé)全區(qū)參照公務(wù)員制度管理工作的綜合、協(xié)調(diào)，指導(dǎo)全區(qū)推行公務(wù)員制度工作；負(fù)責(zé)黨群、人大、政協(xié)機(jī) 關(guān)參照《國家公務(wù)員暫行條例》管理工作；承擔(dān)黨群、人大、政協(xié)等機(jī)關(guān)工作人員的考試錄用工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)法院、 檢察院機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍建設(shè),承擔(dān)全區(qū)政法部門干部調(diào)動(dòng)、錄用審批工作。  

（十）負(fù)責(zé)軍隊(duì)營(yíng)職以上轉(zhuǎn)業(yè)干部的安置工作。  

（十一）指導(dǎo)全區(qū)退（離）休干部的管理工作。  

（十二）承辦區(qū)委交辦的其他工作。

二、部門基本情況

根據(jù)單位三定方案，區(qū)委組織部?jī)?nèi)設(shè)如下股室：

（1）辦公室。

1）負(fù)責(zé)部門日常事務(wù)處理和部?jī)?nèi)綜合協(xié)調(diào)工作；

2）負(fù)責(zé)部門文秘工作，承擔(dān)或組織本部工作思路、要點(diǎn)、總結(jié)、報(bào)告等重要文稿的起草以及發(fā)文的核稿編號(hào)，管理文書檔案和部門印章；

3）負(fù)責(zé)部務(wù)會(huì)議、機(jī)關(guān)周例會(huì)及全區(qū)組織工作會(huì)議等會(huì)務(wù)工作；

4）督查反饋組織工作重大部署的貫徹落實(shí)和領(lǐng)導(dǎo)批辦件登記、辦理情況，搞好部?jī)?nèi)各項(xiàng)工作目標(biāo)運(yùn)行情況的督查和匯總工作；

5）負(fù)責(zé)全區(qū)組織工作的輿論宣傳，組織信息上報(bào)、搞好對(duì)外宣傳工作；

6）組織、協(xié)調(diào)完成上級(jí)組織部門和區(qū)委下達(dá)的重要課題調(diào)研任務(wù)；

7）協(xié)助部領(lǐng)導(dǎo)搞好部機(jī)關(guān)支部建設(shè)；

8）負(fù)責(zé)部?jī)?nèi)各項(xiàng)規(guī)章制度的建立健全和貫徹執(zhí)行；

9）負(fù)責(zé)部?jī)?nèi)車輛、辦公設(shè)備等行政事務(wù)管理和后勤保障及外事接待服務(wù)工作；

10）負(fù)責(zé)部機(jī)關(guān)計(jì)劃生育、綜合治理、年終考評(píng)等行政事務(wù)工作；

11）負(fù)責(zé)管理部門退休干部職工的有關(guān)工作。

（2）基層辦

1）負(fù)責(zé)研究制定全區(qū)基層黨組織建設(shè)工作規(guī)劃、政策措施，對(duì)全區(qū)基層黨組織建設(shè)工作進(jìn)行宏觀管理、指導(dǎo)檢查，督促工作任務(wù)的落實(shí)；

2）負(fù)責(zé)全區(qū)基層黨組織建設(shè)工作層級(jí)責(zé)任制和單位主要領(lǐng)導(dǎo)履行職責(zé)情況的督促落實(shí)；

3）負(fù)責(zé)建立和掌握全區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部黨建聯(lián)系點(diǎn)工作情況；

4）負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)村、社區(qū)、“兩新”組織、機(jī)關(guān)黨建工作的調(diào)查研究、分類指導(dǎo)、典型培育和經(jīng)驗(yàn)推廣；

5）負(fù)責(zé)有關(guān)基層黨組織建設(shè)政策的宣傳教育工作；

6）負(fù)責(zé)全區(qū)基層黨組織建設(shè)工作目標(biāo)、任務(wù)執(zhí)行情況的檢查、考核、評(píng)比表彰；

7）做好全區(qū)基層黨組織建設(shè)工作年度統(tǒng)計(jì)；

8）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門做好全區(qū)村（社區(qū)）組織活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)工作；

9）做好選聘高校畢業(yè)生到村級(jí)組織任職的管理工作；

10）協(xié)助抓好農(nóng)村基層黨組織換屆選舉工作；

11）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門建立農(nóng)村基層組織建設(shè)的經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制；

12）負(fù)責(zé)編發(fā)《新建區(qū)基層黨組織建設(shè)工作簡(jiǎn)報(bào)》。

（3）干部室

1）負(fù)責(zé)干部人事制度改革的有關(guān)工作，綜合分析干部工作情況，負(fù)責(zé)有關(guān)干部工作的綜合性文件的起草、會(huì)簽，參與制訂有關(guān)干部工作的政策、規(guī)定；

2）承辦區(qū)級(jí)換屆人事安排和選舉的籌備、組織工作；配合市委組織部考察、考核市管干部，承辦區(qū)處級(jí)后備干部的民主推薦、人選考察等工作；負(fù)責(zé)辦理市委管理干部職務(wù)、退（離）休和區(qū)處級(jí)后備干部的報(bào)批手續(xù)；

3）負(fù)責(zé)做好鄉(xiāng)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的調(diào)整、配備及民主推薦、考察考核等工作，對(duì)鄉(xiāng)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子的調(diào)整和區(qū)委管理干部的職務(wù)任免、交流、待遇、退（離）休等問題提出建議；

4）負(fù)責(zé)辦理鄉(xiāng)科級(jí)干部職務(wù)任免和離（退）休干部職務(wù)免職手續(xù)，草擬區(qū)委管理干部職務(wù)名稱表和編印干部名冊(cè)；

5）負(fù)責(zé)軍隊(duì)營(yíng)職以上轉(zhuǎn)業(yè)干部的安置工作；負(fù)責(zé)軍隊(duì)營(yíng)職以下轉(zhuǎn)業(yè)干部在區(qū)委系統(tǒng)內(nèi)的安置工作；

6）負(fù)責(zé)辦理有關(guān)全國、全省、全市人大代表，全國、全省、全市政協(xié)委員、常委和向區(qū)人大、區(qū)政協(xié)等推薦干部的提名建議；

7）負(fù)責(zé)辦理區(qū)黨代會(huì)、人大會(huì)、政協(xié)會(huì)等換屆人事安排的呈報(bào)工作；

8）了解鄉(xiāng)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)和領(lǐng)導(dǎo)班子思想作風(fēng)建設(shè)情況，就加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子思想作風(fēng)建設(shè)提出建議；

9）對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆人事安排工作提出建議，指導(dǎo)換屆選舉工作；

10）負(fù)責(zé)培養(yǎng)、選拔年輕干部、婦女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部的具體工作和鄉(xiāng)科級(jí)后備干部的選拔、考察、培養(yǎng)及管理工作；

11）負(fù)責(zé)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)、非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)職數(shù)的核定和審核工作；

12）協(xié)助做好黨的關(guān)系在我區(qū)的有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和干部管理的有關(guān)工作；

13）負(fù)責(zé)全區(qū)參照公務(wù)員制度管理工作的綜合、協(xié)調(diào)，指導(dǎo)全區(qū)推行公務(wù)員制度工作，承辦黨群、人大、政協(xié)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和政法序列干部調(diào)動(dòng)、錄用審批工作；

14）會(huì)同有關(guān)部門抓好區(qū)管干部、科級(jí)后備干部、優(yōu)秀中青年干部、專業(yè)人才的培養(yǎng)工作；

15）承辦上級(jí)組織部門下達(dá)的調(diào)訓(xùn)任務(wù)，負(fù)責(zé)市委組織部下派到我區(qū)掛職鍛煉的干部的協(xié)調(diào)、管理工作；

16）負(fù)責(zé)建立科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)檔案，開展科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)信息交流。

（4）人才辦

1）負(fù)責(zé)全區(qū)人才工作的宏觀指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)和督促檢查；

2）負(fù)責(zé)區(qū)人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作；

3）負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門制定全區(qū)人才工作的規(guī)劃、政策與規(guī)定；

4）對(duì)貫徹執(zhí)行有關(guān)人才工作方面政策的情況及全區(qū)人才隊(duì)伍的基本狀況進(jìn)行調(diào)查研究，提出建議；

5）牽頭做好優(yōu)秀專家、拔尖人才的選拔、引進(jìn)、管理工作；

6）會(huì)同人事部門做好有突出貢獻(xiàn)的各類人才評(píng)選的推薦申報(bào)工作；

7）負(fù)責(zé)全區(qū)人才庫建設(shè)工作和人才工作信息的交流；

8）掌握了解各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、區(qū)直各單位人才工作的開展情況和人才隊(duì)伍建設(shè)的基本情況，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，推廣典型。

（5）公務(wù)員辦

1）負(fù)責(zé)全區(qū)副科以上領(lǐng)導(dǎo)（含非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)）以及黨群系統(tǒng)一般干部的年度考核工作；

2）負(fù)責(zé)辦理市委管理干部工資的報(bào)批手續(xù)，負(fù)責(zé)辦理鄉(xiāng)科級(jí)干部工資的審批手續(xù)；

3）負(fù)責(zé)干部人事檔案的管理和使用；

4）負(fù)責(zé)全區(qū)干部統(tǒng)計(jì)和干部信息管理工作；

5）負(fù)責(zé)鄉(xiāng)科級(jí)以上干部出國（境）審查工作和全區(qū)因公出國人員審查工作的宏觀管理指導(dǎo)。

（6）組織員辦

1）負(fù)責(zé)督促、檢查《中國共產(chǎn)黨地方委員會(huì)工作條例》的貫徹落實(shí)情況；

2）辦理基層黨組織設(shè)置、撤銷、調(diào)整的審批手續(xù)；

3）承辦我區(qū)黨內(nèi)重大活動(dòng)，承辦我區(qū)出席全國、全省、全市黨代表會(huì)議代表的推選、報(bào)批工作，負(fù)責(zé)區(qū)黨代表大會(huì)、區(qū)黨代表會(huì)議代表的推選、報(bào)批和組織工作，研究、指導(dǎo)基層黨組織堅(jiān)持黨代表大會(huì)制度，督促基層黨組織按期做好黨組織換屆選舉工作；

4）辦理鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨代表大會(huì)的審批手續(xù)，并對(duì)會(huì)議選舉工作進(jìn)行指導(dǎo)；

5）負(fù)責(zé)承辦市委表彰的黨組織和黨員的推薦工作，負(fù)責(zé)全區(qū)黨內(nèi)表彰的有關(guān)組織工作；

6）負(fù)責(zé)基層黨委（黨組）班子民主生活會(huì)的安排、指導(dǎo)、檢查和總結(jié)；配合市委組織部做好區(qū)級(jí)班子民主生活會(huì)的相關(guān)業(yè)務(wù)工作；

7）做好區(qū)管黨費(fèi)收繳、使用、管理工作和黨員、黨組織的統(tǒng)計(jì)工作；

8）負(fù)責(zé)黨刊通聯(lián)發(fā)行工作。

（7）區(qū)黨建綜合服務(wù)中心（代管事業(yè)單位）

1）承擔(dān)區(qū)黨代表大會(huì)的組織協(xié)調(diào)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)和服務(wù)在新建區(qū)的全國、省、市和區(qū)黨代表大會(huì)代表；負(fù)責(zé)受理黨代表對(duì)代表權(quán)益保障方面的申訴和群眾對(duì)黨代表的信訪工作；

2）研究制定全區(qū)黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育的工作規(guī)劃和黨教片播放安排；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育；承擔(dān)本地有特色的黨員電教片的攝制工作；

3）參與研究新形勢(shì)下加強(qiáng)黨員教育的途徑和方法；參與研究制訂全區(qū)黨員、干部教育培訓(xùn)工作規(guī)劃和制度；承擔(dān)全區(qū)黨員、干部教育培訓(xùn)的輔助工作；協(xié)調(diào)、督促、檢查、指導(dǎo)全區(qū)黨員教育工作，了解和研究黨員思想狀況和發(fā)揮黨員先鋒模范作用的情況；

4）協(xié)助推進(jìn)基層黨建工作，協(xié)助落實(shí)基層黨建標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、信息化建設(shè)，指導(dǎo)、督促各領(lǐng)域黨組織規(guī)范黨內(nèi)政治生活、落實(shí)“三會(huì)一課”和其他黨建工作任務(wù)；

5）負(fù)責(zé)全區(qū)黨組織黨員信息采集數(shù)據(jù)庫建設(shè)維護(hù)工作；

6）承擔(dān)全區(qū)組織系統(tǒng)信息化建設(shè)暨“大組工網(wǎng)”的協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)；并對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行日常管理和維護(hù)；

完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)，包括：中共南昌市新建區(qū)委組織部。

人員基本情況：本部門2021年末編制人數(shù)小計(jì)32人,其中:行政編制人數(shù)20人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)7人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)5人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)36人,其中:行政在職人數(shù)20人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)7人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)5人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)0人,退職人員4人,遺屬人數(shù)0人。在校生0人,其中:本科生人數(shù)0人,專科生人數(shù)0人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計(jì) 619.51萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 589.1萬元，較2020年減少737.38萬元，減少54.34%；本年收入合計(jì)30.4萬元，較2020年減少757.94 萬元，下降96.14%，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較大。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 30.4萬元，占100%；事業(yè)收入 0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入 0萬元，占 0 %；其他收0萬元，占0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì) 619.51萬元，其中本年支出合計(jì) 619.51萬元，較2020年減少737.38萬元，下降54.34 %，主要原因是：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較大，及單位日常開支減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2020年減少589.1萬元，下降100 %，主要原因是：年末計(jì)劃調(diào)減，財(cái)政收回預(yù)算內(nèi)資金。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 619.51 萬元，占 100 %；項(xiàng)目支出  0萬元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)支出 0萬元，占0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 846.8萬元，決算數(shù)為 619.51萬元，完成年初預(yù)算的 73.16%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 797.51萬元，決算數(shù)為 569.17萬元，完成年初預(yù)算的 71.37 %，主要原因是：日常公用支出減少。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的 0 %，主要原因是：無預(yù)算安排。

三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為18.59萬元，決算數(shù)為3.46萬元，完成年初預(yù)算的18.61%，主要原因是：上年有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為15.85萬元，決算數(shù)為15.07萬元，完成年初預(yù)算的95.08%，主要原因是：資金結(jié)余。

（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為14.86萬元，決算數(shù)為15.81萬元，完成年初預(yù)算的106.39%,主要原因是：年初存在結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 619.51萬元，其中：

（一）工資福利支出 377.58萬元，較2020年減少54.46萬元，下降12.61%，主要原因是：人員變動(dòng)。

（二）商品和服務(wù)支出 221.06萬元，較2020年減少114.69  萬元，下降34.16 %，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減日常支出。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0 萬元，較2020年持平，主要原因是：較上年不變。

（四）資本性支出 20.86萬元，較2020年增加20.86萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：增加辦公用設(shè)備采購。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 14萬元，決算數(shù)為 0.43 萬元，完成預(yù)算的3.07 %，決算數(shù)較2020年減少0.21 萬元，下降32.81 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年不變，決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)不變，主要原因是：?jiǎn)挝徊划a(chǎn)生因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0個(gè)，累計(jì) 0人次，主要為：無因公出國（境）。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 14萬元，決算數(shù)為  0.43萬元，完成預(yù)算的 3.07%，決算數(shù)較2020年減少0.21 萬元，下降 32.81 %，主要原因是：接待人數(shù)減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待 4 批，累計(jì)接待 34人次，其中外事接待 0 批，累計(jì)接待 0人次，主要為：疫情原因接待人數(shù)減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年不變，全年購置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)不變；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年不變，年末公務(wù)用車保有 0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)不變，主要原因是：?jiǎn)挝粵]有公務(wù)用車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出241.92萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少93.83 萬元，降低27.95 %，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減日常支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額 18.85 萬元，其中：政府采購貨物支出 18.85 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 18.85萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 18.85萬元，占政府采購支出總額的100 %。（部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

國有資產(chǎn)占有情況：部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車 0  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金50萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的  %。    

1.縣、鄉(xiāng)兩級(jí)及村（社區(qū)）兩委換屆經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1)項(xiàng)目概述:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省委、市委換屆選舉工作各項(xiàng)決策部署，把黨的領(lǐng)導(dǎo)貫穿始終，充分發(fā)揚(yáng)民主，嚴(yán)格依法辦事，嚴(yán)把程序關(guān)口，緊盯關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，縣、鄉(xiāng)兩級(jí)及村（社區(qū)）兩委換屆選舉工作圓滿完成。

2)實(shí)施主體:中共南昌市新建區(qū)委組織部

3)實(shí)施方案:結(jié)合“三化”建設(shè)，對(duì)村（社區(qū)）現(xiàn)任“兩委”班子的年齡、學(xué)歷、致富帶頭人數(shù)量以及重點(diǎn)難點(diǎn)村等開展了全面調(diào)查摸底，積極做好分析研判工作，嚴(yán)格依法辦事，嚴(yán)把程序關(guān)口，緊盯關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，保證各項(xiàng)換屆選舉工作平穩(wěn)有序推進(jìn)。

4)實(shí)施周期:2021年

5)年度預(yù)算安排:50萬元

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

每個(gè)部門至少將1個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開，報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，縣、鄉(xiāng)兩級(jí)及村（社區(qū)）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是數(shù)量指標(biāo)圓滿完成；二是可持續(xù)影響指標(biāo)圓滿完成。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是培訓(xùn)次數(shù)有待增加；二是社會(huì)公眾滿意度有待增強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是強(qiáng)化對(duì)村（社區(qū)）兩委干部的普遍輪訓(xùn)；二是強(qiáng)化對(duì)“兩委”班子監(jiān)督檢查，推動(dòng)“兩委”班子履職盡責(zé)。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

7、住房保障支出（類）住房改革支出(款)住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

8、住房保障支出（類）住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國土使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：反映由相關(guān)單位撥入的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

10、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映上述款項(xiàng)以外其他用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。

11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老險(xiǎn)費(fèi)支出。

12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤(款)其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于優(yōu)撫方面的支出。

13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映按規(guī)定對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職的補(bǔ)助支出。

15、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

16、住房保障支出（類）住房改革支出(款)住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17、其他支出（類）其他支出(款)其他支出（項(xiàng)）：反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。