第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計214.77萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2020年減少了31.82萬元，下降12.9%；主要原因是：本年度財政撥款收入減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入 214.77萬元，占 100 %。

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計214.77萬元，其中本年支出合計214.77萬元，較2020年減少82.48萬元 ，降低了27.75%，主要原因是精簡節約公用經費和人員經費。本年支出的具體構成為：基本支出128.52萬元，占總支出的59.84%。項目支出86.25萬元，占總支出的40.16%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為214.77萬元，決算數為214.77萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為204.43萬元，決算數為204.43萬元，完成年初預算的100%。主要原因是合理安排開支，收支平衡。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為3.723萬元，決算數為3.72萬元，完成年初預算的100%。主要原因是合理安排開支，收支平衡。

（三）醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為3.799萬元，決算數為3.8萬元，完成年初預算的100%。主要原因是合理安排開支，收支平衡。

（四）住房保障支出年初預算數為2.818萬元，決算數為2.818萬元，完成年初預算的100%。主要原因是合理安排開支，收支平衡。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出214.77萬元，其中：

（一）工資福利支出84.21萬元，較2020年減少147.18萬元，降低63.61%，主要原因是：規范津補貼發放，工資福利降低。

（二）商品和服務支出44.31萬元，較2020年減少了21.55萬元，下降了32.72%，主要原因是：厲行節約，節約開支。

（三）新增婦女小組長工資補助項目支出86.25萬元。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 0.5萬元，決算數為0.19萬元，完成預算的38%，與2020年度基本持平，其中：

(一) 因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,主要原因是:本年度我單位未安排人員出國出境。

(二) 公務接待費支出年初預算數為0.5萬元,決算數為 0.19萬元,完成預算的38 %,決算數較2020年減少0.05萬元,下降20.83%,主要原因是嚴格執行三公經費的有關規定。決算數較年初預算數減少的主要原因是:嚴格執行三公經費的有關規定。公務接待2批,累計接待15人次,其中外事接待0批,累計接待0人次。

(三) 公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元。主要原因是:實行公車改革,由公車辦統一安排用車。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費支出44.31萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致),較2020年減少21.55萬元，下降了32.72%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減公用經費開支。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額2.23 元，其中：政府采購貨物支出2.23萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額2.23萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額2.23萬元,占政府采購支出總額的100%。

八、國有資產占用情況說明

截止2021年12月31日,本部門無國有資產占用情況。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

1、根據預算績效管理要求,我部門組織對2021年“村婦女小組長工資待遇”項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出86.25萬元,由我單位內部績效目標管理小組自行評價，從評價情況來看，2021年部門預算完成數為86.25萬元，預算安排數為86.25萬元，預算完成率為100%，達到目標值的優良水平。組織從評價情況來看,所有資金專款專用,資金及時下撥。

2、組織開展整體支出績效評價,涉及一般公共預算支出214.77萬元,部門整體支出績效自評82分,綜合評級為良。從評價情況來看,財務管理健全規范,沒有發生違法違規現象。

（二）部門決算中項目績效自評結果

   根據預算績效管理要求，區婦聯組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，涉及一般公共預算支出86.25萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元，實際到位資金為86.25萬元， 資金到位率為 100%，項目資金全部用于支付全區在職在崗婦女小組長工資待遇補貼。該項目經費發揮了很好的社會效益。該項目自評95分,綜合評級為優。

（三）部門評價項目績效評價結果向社會公開。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指區級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：反映行政執法單位從主管部門和上級單位取得的財政補助收入。

（三）其他收入： 指除財政撥款以外的各項收入。

（四）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（三）三公經費支出：是指政府部門人員因公出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務招待費產生的消費。

（四）一般公共服務支出：指主要用于保障機關事業單位正常運轉，支持各級機關單位履行職能，保障各機關部門的項目支出。

（五）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：主要用于支付單位在職職工的單位養老保險費用。

（七）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：主要是根據自治區統一規定，按在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

（八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)：主要是按照國家統一規定，為單位職工計繳的住房公積金。

（九）政府性基金:是指國家對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

（十）政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為

三、部門涉及的專業名詞

無