區(qū)發(fā)改委部門2021年度本級決算

目    錄

第一部分  區(qū)發(fā)改委本級概況

    一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  區(qū)發(fā)改委部門概況

一、部門主要職能

（一）研究提出全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和城鎮(zhèn)發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)制訂經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃和城鎮(zhèn)總體規(guī)劃，組織編制重大專項(xiàng)規(guī)劃，負(fù)責(zé)對區(qū)域經(jīng)濟(jì)、個(gè)私民營經(jīng)濟(jì)、服務(wù)業(yè)的發(fā)展政策和經(jīng)營城鎮(zhèn)政策的綜合協(xié)調(diào)；組織、協(xié)調(diào)爭取國家、省、市重大政策支持的相關(guān)工作。

（二）做好社會(huì)總需求和總供給等重要經(jīng)濟(jì)總量的平衡和重大比例關(guān)系的協(xié)調(diào)；根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)政策，提出本區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向意見，加強(qiáng)各產(chǎn)業(yè)間的發(fā)展協(xié)調(diào)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；研究擬訂生產(chǎn)力規(guī)劃方案及重要布局調(diào)整的實(shí)施意見，推進(jìn)城鎮(zhèn)進(jìn)程，組織協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展工作。

（三）加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的研究組織，對全區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)行預(yù)測和預(yù)警，及時(shí)提出調(diào)控政策建議；綜合協(xié)調(diào)財(cái)政、信貸等經(jīng)濟(jì)杠桿，運(yùn)用區(qū)直接掌握的投資，國外貸款等經(jīng)濟(jì)手段，促進(jìn)各項(xiàng)重要經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

（四）負(fù)責(zé)提出全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)及重大重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和為民辦實(shí)事項(xiàng)目計(jì)劃；審批和上報(bào)政府投資建設(shè)項(xiàng)目和國家、省、市規(guī)定應(yīng)報(bào)批及本區(qū)需控制的項(xiàng)目；會(huì)同有關(guān)部門開展對重大重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的全過程監(jiān)督管理、協(xié)調(diào)服務(wù)；參與對全社會(huì)資金包括財(cái)政預(yù)算外資金平衡協(xié)調(diào) ；組織研究擬訂政府性投資的重大項(xiàng)目融資方案；負(fù)責(zé)對全區(qū)重大重點(diǎn)項(xiàng)目和為民辦實(shí)事項(xiàng)目的財(cái)政性建設(shè)資金、項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)實(shí)行協(xié)調(diào)平衡、統(tǒng)籌安排。

（五）研究提出全區(qū)利用外資和境外投資的發(fā)展戰(zhàn)略、參與組織協(xié)調(diào)全區(qū)招商引資工作；負(fù)責(zé)全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作，；指導(dǎo)和監(jiān)督國外貸款建設(shè)資金的使用；指導(dǎo)和監(jiān)督政策性貸款的使用方向。

（六）對全區(qū)服務(wù)業(yè)的發(fā)展實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃、計(jì)劃平衡、協(xié)調(diào)服務(wù)，組織制訂相關(guān)政策和市場準(zhǔn)則，安排重大重點(diǎn)項(xiàng)目；做好全區(qū)重要物資、商品供求的總量平衡；會(huì)同有關(guān)部門提出區(qū)級儲(chǔ)備糧、儲(chǔ)備物資的收儲(chǔ)、動(dòng)用計(jì)劃，引導(dǎo)和調(diào)控市場。

（七）做好人口與計(jì)劃生育、科技、教育、文化、衛(wèi)生、體育、廣播電視、勞動(dòng)和社會(huì)保障等社會(huì)事業(yè)及國防經(jīng)濟(jì)建設(shè)與整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的銜接平衡，推進(jìn)重大科技成果的產(chǎn)業(yè)化；研究提出經(jīng)濟(jì)與社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展、相互促進(jìn)的政策措施，協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展的政策和重大問題，推動(dòng)社會(huì)事業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

（八）負(fù)責(zé)全區(qū)基本建設(shè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)審查，審查上報(bào)限額以上建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)；監(jiān)督管理國家、省、市、區(qū)政府性投融資項(xiàng)目和重大重點(diǎn)項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收；參與區(qū)規(guī)劃建設(shè)聯(lián)合審批。

（九）貫徹執(zhí)行《價(jià)格法》等有關(guān)價(jià)格法律、法規(guī)和國家、省、市的價(jià)格方針、政策和法規(guī)；研究提出全區(qū)性的價(jià)格政策、規(guī)定；負(fù)責(zé)國務(wù)院和省、市、區(qū)人民政府及上級價(jià)格主管部門下達(dá)的價(jià)格改革和調(diào)整方案在全區(qū)的實(shí)施。

（十）執(zhí)行國家及省、市商品價(jià)格分工管理目錄，研究提出全區(qū)重要性商品及服務(wù)價(jià)格調(diào)整計(jì)劃及方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。建立和實(shí)施價(jià)格聽證會(huì)制度、價(jià)格公示制度。

（十一）加強(qiáng)對實(shí)行政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)的商品價(jià)格和服務(wù)價(jià)格以及行政事業(yè)收費(fèi)的管理和監(jiān)督，提出價(jià)格和收費(fèi)調(diào)整的建議，并組織具體實(shí)施。

（十二）提出全區(qū)價(jià)格總水平的控制目錄和相應(yīng)的調(diào)控對策，提出價(jià)格調(diào)控及相關(guān)經(jīng)濟(jì)政策建議；開展價(jià)格監(jiān)測、價(jià)格鑒定、價(jià)格認(rèn)證、價(jià)格信息服務(wù)、價(jià)格成本調(diào)查和價(jià)格研究工作。

（十三）負(fù)責(zé)價(jià)格調(diào)節(jié)基金征收管理辦法的實(shí)施，負(fù)責(zé)價(jià)格調(diào)節(jié)基金的征收、使用等管理工作。

（十四）依法組織、指導(dǎo)全區(qū)價(jià)格和收費(fèi)的監(jiān)督檢查工作；依法查處價(jià)格違法和亂收費(fèi)案件及不正當(dāng)價(jià)格行為；推行明碼標(biāo)價(jià)制度；開展“物價(jià)、計(jì)量信得過”活動(dòng)；指導(dǎo)價(jià)格社會(huì)監(jiān)督工作；受理價(jià)格舉報(bào)投訴工作。

（十五）指導(dǎo)、監(jiān)督區(qū)政府各業(yè)務(wù)主管部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府的價(jià)格管理工作；仲裁地方、部門和企業(yè)之間重大的價(jià)格糾紛及爭議，負(fù)責(zé)銜接毗鄰地方的價(jià)格政策及重要商品和服務(wù)價(jià)格水平。

（十六）建立全區(qū)價(jià)格信息網(wǎng)，負(fù)責(zé)全區(qū)價(jià)格鑒證、價(jià)格認(rèn)證、涉案物品估計(jì)；負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品、公用事業(yè)成本和流通費(fèi)用的調(diào)查分析和資料反饋工作，提出相應(yīng)的對策建議。

（十七）負(fù)責(zé)對各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的價(jià)格管理和價(jià)格監(jiān)督檢查的指導(dǎo)工作。

（十八）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：南昌市新建區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)39人，其中在職人員39人，離休人員0人，退休人員26人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)3990.33萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余305.23萬元；本年收入合計(jì)3990.33萬元，較2020年減少1895.84萬元，下降32.21%，主要原因是：減少的原因是由于人員減少，項(xiàng)目評審資金由于機(jī)構(gòu)改革劃入?yún)^(qū)行審局。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入3990.33萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì)4295.56萬元，其中本年支出合計(jì)4295.56萬元，較2020年減少1671.86萬元，下降28.02 %，主要原因是：一方面是人員減少，另一方面是由于項(xiàng)目減少，同時(shí)倡導(dǎo)節(jié)約，所以費(fèi)用列支減少了；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2913.66萬元，占68%；項(xiàng)目支出1381.9萬元，占32.17%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2104.06萬元，決算數(shù)為4295.56萬元，完成年初預(yù)算的204.16%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為2001.84萬元，決算數(shù)為2807.79萬元，完成年初預(yù)算的140.26%，主要原因是：新增各種專項(xiàng)項(xiàng)目支出。

（二）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為470.9萬元，主要原因是：新增新增入統(tǒng)規(guī)上服務(wù)業(yè)區(qū)財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金、春節(jié)期間非南昌籍員工補(bǔ)貼和正常生產(chǎn)經(jīng)營獎(jiǎng)勵(lì)、南昌市企業(yè)科研創(chuàng)新平臺獎(jiǎng)補(bǔ)資金、精準(zhǔn)降低部分新興產(chǎn)業(yè)用電成本新建區(qū)配套資金、新建區(qū)2020年度優(yōu)秀企業(yè)家獎(jiǎng)金等四個(gè)項(xiàng)目。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為42.34萬元，決算數(shù)為41萬元，完成年初預(yù)算的97%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員減少。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為32.25萬元，決算數(shù)為32.25 萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按預(yù)算要求支出。

（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為93.11 萬元，主要原因是：新增省級充電設(shè)施基礎(chǔ)建設(shè)補(bǔ)貼項(xiàng)目。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為422.89萬元，主要原因是：新增數(shù)字新建智慧城區(qū)項(xiàng)目。

（七）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為80萬元，主要原因是：新增東源生態(tài)種養(yǎng)基地水毀水利工程、以工代賑項(xiàng)目（金橋鄉(xiāng)清淇村門前塘整治項(xiàng)目）。

（八）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為50萬元，主要原因是：新增江西省創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)升級平臺建設(shè)專項(xiàng)省級創(chuàng)新平臺方向技術(shù)研發(fā)平臺創(chuàng)新能力建設(shè)項(xiàng)目、建筑公共機(jī)構(gòu)節(jié)能專項(xiàng)資金。

（九）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為50萬元，主要原因是：新增入統(tǒng)規(guī)上服務(wù)業(yè)市財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目、商業(yè)服務(wù)業(yè)等相關(guān)支出。

（十）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為27.63萬元，決算數(shù)為27.63萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按預(yù)算要求支出。

（十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為220萬元，主要原因是：新增新建區(qū)象山鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田損毀設(shè)施修復(fù)工程（暴雨洪澇災(zāi)害應(yīng)急救助補(bǔ)助）項(xiàng)目。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4295.56萬元，其中：

（一）工資福利支出927.96萬元，較2020年減少183.7萬元，下降16.51 %，主要原因是：本年調(diào)入1人，調(diào)走3人，退休1人，減少3人。

（二）商品和服務(wù)支出871.65萬元，較2020年減少260.89萬元，下降23.04 %，主要原因是：一方面，是人員減少了，另一方面是由于項(xiàng)目減少，同時(shí)倡導(dǎo)節(jié)約，所以費(fèi)用列支減少了。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出26.81萬元，較2020年增加9.51萬元，增長55.01 %，主要原因是：撫恤金和生活補(bǔ)助的增加。

（四）資本性支出1087.25萬元，較2020年減少1931.59萬元，下降63.98%，主要原因是：去年有項(xiàng)目為其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2699.7萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年減少 0.12萬元，下降100 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無年初預(yù)算。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì) 0 人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年減少0.12萬元，下降100%，主要原因是未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)用。全年國內(nèi)公務(wù)接待0批，累計(jì)接待0人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無年初預(yù)算，全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無年初預(yù)算，年末公務(wù)用車保有0輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1958.9萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少2192.48萬元，降低52.81%，主要原因是：人員編制數(shù)量減少、落實(shí)過緊日子要求壓減公用支出等。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額1268.52萬元，其中：政府采購貨物支出47.02萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1221.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（省級部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。無車輛中的其他用車。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級項(xiàng)目2個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金508萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的11.83%。    

組織對“光伏扶貧電站運(yùn)穩(wěn)費(fèi)”、“網(wǎng)絡(luò)專項(xiàng)建設(shè)”等2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出508萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。其中，對“光伏扶貧電站運(yùn)穩(wěn)費(fèi)”、“網(wǎng)絡(luò)專項(xiàng)建設(shè)”等項(xiàng)目分別委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)。從評價(jià)情況來看，網(wǎng)絡(luò)專項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目根據(jù)自評績效評分細(xì)則，我們嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)管理原則管理和使用，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理、防止各種違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為、保障重點(diǎn)、量入為出、收支平衡的原則，提高了資金使用效益。項(xiàng)目績效自評得分為94.30分，經(jīng)績效評價(jià)小組復(fù)核，項(xiàng)目最終績效評價(jià)得分為94.30分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。光伏扶貧電站運(yùn)穩(wěn)費(fèi) 根據(jù)自評績效評分細(xì)則，我們嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)管理原則管理和使用，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理、防止各種違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為、保障重點(diǎn)、量入為出、收支平衡的原則，提高了資金使用效益。項(xiàng)目績效自評得分為94.80分，經(jīng)績效評價(jià)小組復(fù)核，項(xiàng)目最終績效評價(jià)得分為94.80分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。（請對預(yù)算績效評價(jià)情況進(jìn)行簡單說明）。

組織對“南昌市新建區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)”部門（單位）開展整體支出績效評價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出508萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。其中，對“光伏扶貧電站運(yùn)穩(wěn)費(fèi)”、“網(wǎng)絡(luò)專項(xiàng)建設(shè)”等部門（單位）整體支出分別委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)。從評價(jià)情況來看，為做好績效評價(jià)工作，各部門負(fù)責(zé)組織開展績效自評，成立績效評價(jià)工作小組，制定評價(jià)方案，設(shè)計(jì)評價(jià)指標(biāo)。通過自評，我單位在業(yè)務(wù)管理方面有了一定的經(jīng)驗(yàn)，在工作管理的情況較好，各項(xiàng)管理制度比較健全，項(xiàng)目質(zhì)量控制比較有效。在財(cái)務(wù)管理方面建立了相應(yīng)的管理制度，對項(xiàng)目資金的監(jiān)控也比較到位；自評總得分為94分，評價(jià)結(jié)論為“優(yōu)”。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。（應(yīng)當(dāng)將2021年度省級部門決算項(xiàng)目績效自評綜述和《項(xiàng)目支出績效自評表》進(jìn)行公開。）

我部門今年在省級部門決算中反映光伏扶貧電站運(yùn)穩(wěn)費(fèi)及網(wǎng)絡(luò)專項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

項(xiàng)目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，光伏扶貧電站運(yùn)穩(wěn)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分為94.8分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為180萬元，執(zhí)行數(shù)為176.55萬元，完成預(yù)算的98.08%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是總體目標(biāo)為進(jìn)一步加強(qiáng)新建區(qū)光伏扶貧電站運(yùn)營管理工作，全面掌握光伏扶貧電站運(yùn)營情況，在全面巡檢的基礎(chǔ)上，客觀、準(zhǔn)確、及時(shí)報(bào)送新建區(qū)內(nèi)光伏扶貧電站安全運(yùn)維方面的情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，確保光伏扶貧電站長期穩(wěn)定，安全運(yùn)營，助力脫貧攻堅(jiān)；二是階段性目標(biāo)：（1）加大建檔立卡脫貧戶覆蓋率（2）建設(shè)光伏幫扶電站 （3）加大光伏扶貧信息監(jiān)測，著力提高電站發(fā)電效能，確保穩(wěn)定增收（4）做好光伏扶貧電站運(yùn)營維護(hù)工作。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是相關(guān)管理及可持續(xù)制度不健全；二是績效指標(biāo)未進(jìn)行細(xì)化、量化。下一步改進(jìn)措施：一是建立健全項(xiàng)目管理制度，促進(jìn)制度落實(shí)；二是提升績效目標(biāo)編制質(zhì)量，提高資金使用績效。

項(xiàng)目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，光伏扶貧電站運(yùn)穩(wěn)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分為94.3分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為328萬元，執(zhí)行數(shù)為323.50萬元，完成預(yù)算的98.63%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是總體目標(biāo)；二是階段性目標(biāo)：保障政務(wù)信息網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，保障各應(yīng)用系統(tǒng)、電子政務(wù)外網(wǎng)、政務(wù)云平臺和政府門戶網(wǎng)站安全穩(wěn)定運(yùn)行。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是相關(guān)管理及可持續(xù)制度不健全；二是績效指標(biāo)未進(jìn)行細(xì)化、量化。下一步改進(jìn)措施：一是建立健全項(xiàng)目管理制度，促進(jìn)制度落實(shí)；二是提升績效目標(biāo)編制質(zhì)量，提高資金使用績效。

（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。

每個(gè)省級部門至少將1個(gè)部門評價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開，報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績效評價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號）中《項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告（參考提綱）》。

第四部分  名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財(cái)政預(yù)決算管理的 “三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際 旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、 維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅 費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。