新建區城市社區管理委員會部門2021年度部門決算

目    錄

第一部分 部門概況

    一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政撥款“三公”經費支出決算

表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、部門主要職能

(一)貫徹執行黨的路線方針政策和國家法律、法規以及區委、區政府關于城市社區的決定和決策。研究提出城市社區工作發展規劃和年度工作計劃，擬定推進社區建設的有關政策措施。

(二)落實基層黨建工作責任制，統籌推進城市基層黨建工作，實現黨的組織和工作全覆蓋。統籌協調轄區內各領域黨建工作，推進城市社區黨建、單位黨建、行業黨建互聯互動，增強基層黨組織的政治屬性和服務功能。

(三)承擔城市社區基層組織、紀律檢查、宣傳統戰、黨員干部、人才隊伍建設等黨的建設工作;承擔城市社區共青團、婦女、工會、關工等群團工作:領導基層治理、團結動員群眾，指導社區居委會依法自治。

(四)指導社區做好社區居民管理和思想政治、道德法制等宣傳教育工作，組織開展社區精神文明創建及文體娛樂活動。

(五)貫徹落實人力資源和社會保障、民政、科技、教育、文化、體育、衛生健康、民族宗教等領域相關政策法規，加強社區公共服務建設，組織開展便民利民的社區服務，興辦社會福利事業，配合相關部門做好防災救災工作。

(六)負責轄區內公共安全管理、社會治安綜合治理有關工作，開展平安建設，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，做好人民調解、治安防范等工作，保護殘疾人、老年人、婦女、兒童的合法權益，維護轄區社會穩定。

(七)負責落實武裝、征兵、民兵應急處置、搶險救援、處突維穩和雙擁任務;負責城市社區生產生活安全監管，參與食品藥品安全、文化市場監督管理工作。

(八)依法(授權)行使各項行政管理職能，協調解決社區居民生活中的突出問題，負責社區基的設施建設，承擔轄區內社區管理等地區性、綜合性社會管理職能。

(九)完成區委、區政府交辦的其他工作任務。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個。

本部門2021年年末實有人數  2 人，其中在職人員 2 人，離休人員 0  人，退休人員  0 人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員   0人；年末學生人數  0 人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員    0 人。

第二部分  2021年度部門決算表

               （詳見附表）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計50 萬元，其中年初結轉和結余 0 萬元，較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %；本年收入合計 0 萬元，較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是部門未成立。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入50萬元，100%；事業收入 0  萬元，占 0 %；經營收入 0  萬元，占  %；其他收入   0萬元，占 0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計4.27萬元，其中本年支出合計 4.27萬元，較2020年增加4.27萬元，增長427%，年末結轉和結余 0萬元，較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %。

本年支出的具體構成為：基本支出4.27 萬元，占 100 %；項目支出0  萬元，占 0  %；經營支出 0  萬元，占0  %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）   0萬元，占  0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為10 萬元，決算數為 40 萬元，完成年初預算的100 %。其中：

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出 10 萬元，其中：

（一）工資福利支出  4.27萬元，較2020年增加4.27萬元，增長427 %，主要原因是：部門成立晚，20年未使用資金。

（二）商品和服務支出  0 萬元，較2020年增加（減少）  萬元，增長（下降）0  %，主要原因是：無。

（三）對個人和家庭補助支出 0  萬元，較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %，主要原因是：無。

（四）資本性支出0   萬元，較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %，主要原因是：無。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 0  萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的  %，決算數較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為  0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2021年增加（減少）0  萬元，增長（下降）0  %，主要原因是無。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，主要為：無。

（二）公務接待費支出年初預算數為   0萬元，決算數為0  萬元，完成預算的0 %，決算數較2021年增加（減少）0  萬元，增長（下降）0  %，主要原因是無。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無。全年國內公務接待 0 批，累計接待  0人次，其中外事接待  0 批，累計接待 0 人次，主要為：無。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 0  萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0  萬元，決算數為  0萬元，完成預算的 %，決算數較2021年增加（減少）0  萬元，增長（下降）  %，主要原因是無，全年購置公務用車  0 輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無；公務用車運行維護費支出年初預算數為0   萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）  0%，主要原因是無，年末公務用車保有 0 輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費支出10萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）增加（減少） 0 萬元，增長（降低） 0 %，主要原因是：人員編制數量增加（減少）落實過緊日子要求壓減XX支出若本部門不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，則按以下格式說明：“本部門不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故無機關運行經費支出”。 

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出  0萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0  %，其中：授予小微企業合同金額0  萬元，占政府采購支出總額的 0 %；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的  0  %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的    0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的    0 %。

八、國有資產占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見草案10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目  0 個全面開展績效自評，共涉及資金  0萬元，占項目支出總額的   %。    

組織對“辦公經費”“社區考核經費”等  2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出   10萬元，政府性基金預算支出 0  萬元，國有資本預算支出 0  萬元。從評價情況來看，無（請對預算績效評價情況進行簡單說明）。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出  萬元，政府性基金預算支出  0 萬元。從評價情況來看，無（請對整體支出績效評價情況進行簡單說明）。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

反映2021年度省級部門績效自評總報告（績效自評總報告主要包括本部門項目績效目標情況、單位自評工作開展情況、綜合評價結論、績效目標完成情況總體分析、偏離績效目標的原因和改進措施、績效自評結果應用情況。）和《項目支出績效自評表》（自選2個項目）。

（三）部門評價項目績效評價情況。

每個省級部門至少反映1個部門評價報告，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。

“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進行說明）。

“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。