南昌市新建區(qū)教育體育局2021年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  新建區(qū)教育部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況　

第二部分  新建區(qū)教育體育局2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  新建區(qū)教育體育局2021年度部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分  新建區(qū)教育體育局概況

一、新建區(qū)教育體育局主要職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)全面貫徹落實黨和國家的教育、體育方針和政策。按照國家、省、市教育體育發(fā)展戰(zhàn)略，研究制訂符合我區(qū)區(qū)情的教育體育發(fā)展規(guī)劃和教育體育工作方針，擬訂教育體育事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)則，制訂有關(guān)規(guī)定、制度并組織實施和監(jiān)督執(zhí)行。

2、負(fù)責(zé)組織執(zhí)行國家制定的各級各類學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，組織指導(dǎo)各類教育的教育教學(xué)改革，全面推進素質(zhì)教育；統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)我區(qū)教育網(wǎng)點布局，理順教育內(nèi)部和外部的關(guān)系。

3、負(fù)責(zé)推進義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平，綜合管理我區(qū)中小學(xué)、幼兒園和職業(yè)教育、特殊教育學(xué)校的教育行政工作，負(fù)責(zé)審批社會力量舉辦的初等學(xué)歷教育機構(gòu)，配合鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）做好社會力量舉辦的幼兒教育機構(gòu)審批，指導(dǎo)、管理、監(jiān)督、檢查和評估民辦學(xué)校的教育教學(xué)工作，負(fù)責(zé)全區(qū)各級各類學(xué)校教育教學(xué)的行政和業(yè)務(wù)管理；負(fù)責(zé)全區(qū)教科體系統(tǒng)信息的統(tǒng)計與分析工作；統(tǒng)籌管理全區(qū)現(xiàn)代化遠(yuǎn)程教育工作。

4、負(fù)責(zé)主管全區(qū)學(xué)校教師工作。統(tǒng)籌規(guī)劃并指導(dǎo)全區(qū)各級各類學(xué)校教師隊伍建設(shè)，負(fù)責(zé)全區(qū)教師資格認(rèn)定和管理，負(fù)責(zé)教師系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘以及教育系統(tǒng)表彰獎勵工作，負(fù)責(zé)各級學(xué)校（單位）干部和教職工的培訓(xùn)、使用、調(diào)整和管理。

5、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理區(qū)本級教育體育經(jīng)費。會同有關(guān)部門制訂籌措教育體育經(jīng)費、撥款、基建投資的政策和實施辦法；安排、管理和協(xié)調(diào)區(qū)直學(xué)校和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）中小學(xué)的經(jīng)費使用計劃、財務(wù)、校建工作；審查、實施全區(qū)體育場地建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)各類場（校）建筑設(shè)計及管理；籌措、核定、發(fā)放教育資助資金，監(jiān)督測評全區(qū)教育體育經(jīng)費的籌措和使用管理情況；負(fù)責(zé)組織學(xué)校開展勤工儉學(xué)工作，協(xié)助有關(guān)部門做好學(xué)生平安保險、城鎮(zhèn)醫(yī)療保險工作。

6、負(fù)責(zé)直屬學(xué)校和城區(qū)民辦學(xué)校（園）的黨群工作。指導(dǎo)全區(qū)各級各類學(xué)校思想政治工作、德育工作、體育工作、衛(wèi)生工作、美育工作和國防教育、科技教育、勞動教育、人口教育等工作；統(tǒng)籌指導(dǎo)學(xué)校的安全穩(wěn)定工作，協(xié)調(diào)相關(guān)部門做好校園及周邊環(huán)境整治工作。

7、負(fù)責(zé)歸口管理全區(qū)普通高等教育、高等職業(yè)教育、成人高等教育、自學(xué)考試等招生考試工作；會同有關(guān)部門做好全區(qū)大中專畢業(yè)生的就業(yè)指導(dǎo)與服務(wù)工作。

8、負(fù)責(zé)組織開展教育督導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府及有關(guān)職能部門履行教育工作職責(zé)情況的督促檢查，組織對普及九年義務(wù)教育和發(fā)展高中階段教育、學(xué)前教育工作的督導(dǎo)與評估；指導(dǎo)成人教育工作，負(fù)責(zé)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測工作。

9、負(fù)責(zé)協(xié)助區(qū)人大、行政監(jiān)察和審計機構(gòu)進行有關(guān)教育體育執(zhí)法、歸口指導(dǎo)和服務(wù)工作。開展教育體育執(zhí)法監(jiān)督檢查，做好全區(qū)性體育社團的資格審核、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和體育市場的管理；協(xié)助司法、公安等部門和檢察、審判機關(guān)解決教育糾紛，維護教育法律關(guān)系主體合法權(quán)益。

10、負(fù)責(zé)綜合管理我區(qū)體育工作。負(fù)責(zé)全區(qū)競技體育、群眾體育和體育產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展；協(xié)調(diào)各部門、各行業(yè)、各社會團體、指導(dǎo)和推動學(xué)校體育、農(nóng)村體育、城市體育及其他社會群眾體育的發(fā)展；指導(dǎo)、督促、檢查全縣體育工作；負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全區(qū)推行全民健身計劃，實施體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，實行體質(zhì)監(jiān)測，實行社會體育指導(dǎo)員技術(shù)等級制度。

    二、教育部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共 72個，包括：南昌市新建區(qū)教育體育局、、南昌市新建區(qū)第一中學(xué)、南昌市新建區(qū)第二中學(xué)、南昌市新建區(qū)第三中學(xué)、南昌市新建區(qū)第四中學(xué)、南昌市新建區(qū)第五中學(xué)、南昌市新建區(qū)第六中學(xué)、南昌市新建區(qū)第一小學(xué)、南昌市新建區(qū)實驗小學(xué)、南昌市新建區(qū)第三小學(xué)、南昌市新建區(qū)第七小學(xué)、南昌市新建區(qū)第一幼兒園、南昌市新建區(qū)第二幼兒園、南昌市新建區(qū)第三幼兒園、南昌市新建區(qū)第五幼兒園、南昌市新建區(qū)競暉學(xué)校、南昌市新建區(qū)百興學(xué)校、南昌市新建區(qū)育民學(xué)校、南昌市新建區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校、南昌市新建區(qū)教師進修學(xué)校、南昌市新建區(qū)特殊教育學(xué)校、南昌市新建區(qū)青少年校外活動中心、南昌市新建區(qū)業(yè)余體育學(xué)校、南昌市新建區(qū)新祺周學(xué)校、南昌市新建區(qū)江變學(xué)校、南昌市新建區(qū)紅林學(xué)校、南昌市新建區(qū)嶺背學(xué)校、南昌市新建區(qū)長征學(xué)校、南昌市新建區(qū)新豐學(xué)校、南昌市新建區(qū)成新學(xué)校、南昌市新建區(qū)朱港學(xué)校、南昌市新建區(qū)恒湖中心小學(xué)、南昌市新建區(qū)恒湖中學(xué)、南昌市新建區(qū)松湖中心小學(xué)、南昌市新建區(qū)松湖初級中學(xué)、南昌市新建區(qū)石崗中心小學(xué)、南昌市新建區(qū)石崗鎮(zhèn)初級中學(xué)、南昌市新建區(qū)西山中心小學(xué)、南昌市新建區(qū)西山初級中學(xué)、南昌市新建區(qū)石埠中心小學(xué)、南昌市新建區(qū)石埠初級中學(xué)、南昌市新建區(qū)流湖中心小學(xué)、南昌市新建區(qū)初級流湖中學(xué)、南昌市新建區(qū)流湖第二小學(xué)、南昌市新建區(qū)義渡初級中學(xué)、南昌市新建區(qū)厚田鄉(xiāng)中心小學(xué)、南昌市新建區(qū)厚田鄉(xiāng)初級中學(xué)、南昌市新建區(qū)望城中心小學(xué)、南昌市新建區(qū)望城新區(qū)中心小學(xué)、南昌市新建區(qū)望城新區(qū)初級中學(xué)、南昌市新建區(qū)長堎鎮(zhèn)中心小學(xué)、南昌市新建區(qū)樂化鎮(zhèn)中心小學(xué)、南昌市新建區(qū)溪霞鎮(zhèn)中心小學(xué)、南昌市新建區(qū)溪霞中學(xué)、南昌市新建區(qū)樵舍鎮(zhèn)中心小學(xué)、南昌市新建區(qū)樵舍鎮(zhèn)中學(xué)、南昌市新建區(qū)樵舍第二中學(xué)、南昌市新建區(qū)樵舍第二小學(xué)、南昌市新建區(qū)大塘中心小學(xué)、南昌市新建區(qū)大塘初級中學(xué)、南昌市新建區(qū)大塘觀咀中學(xué)、南昌市新建區(qū)鐵河中心小學(xué)、南昌市新建區(qū)鐵河初級中學(xué)、南昌市新建區(qū)象山中心小學(xué)、南昌市新建區(qū)象山中學(xué)、南昌市新建區(qū)昌邑中心小學(xué)、南昌市新建區(qū)昌邑初級中學(xué)、南昌市新建區(qū)聯(lián)圩鎮(zhèn)中心小學(xué)、南昌市新建區(qū)聯(lián)圩中學(xué)、南昌市新建區(qū)南磯中心小學(xué)、南昌市新建區(qū)南磯初級中學(xué)。

編制數(shù)5581人：其中行政編制23人、全額補助事業(yè)編制5558人；實有人數(shù)8498人：其中在職人數(shù)5615人，包括行政人員20人、全額補助事業(yè)人員5595人；離休4人；退休2879人。在校學(xué)生數(shù)87082人，其中：高中學(xué)生10773人、初中學(xué)生24022人、小學(xué)學(xué)生47556人、特教生154人、其他學(xué)生4577人。

第二部分新建區(qū)教育體育局2021年部門預(yù)算情況說明

 一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）、收入預(yù)算情況

　本部門2021年部門收入預(yù)算總計額為136501.76萬元，較上年預(yù)算安排數(shù)86868.81萬元增加49632.95萬元，增長57.14%。

其中：財政撥款收入112432.59萬元，其他收入22735.18萬元，上級補助收入852.63萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）481.35萬元（財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）481.35萬元 ）。

    （二）、支出預(yù)算情況

本部門2021年支出預(yù)算總額為136501.76萬元，較上年預(yù)算安排數(shù)86868.81萬元增加49632.95萬元，增長57.14%。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出134521.96萬元，占支出預(yù)算總額的98.55%；包括工資福利支出105882.28萬元，對個人和家庭補助支出1209.06萬元，商品和服務(wù)支出18013.20萬元，其他資本性支出9417.42萬元。項目支出197.98萬元，占支出預(yù)算總額的1.45%；，包括工資福利支出30.72萬元，商品和服務(wù)支出1646.6萬元,資本性支出110萬元，其他相關(guān)支出192.48萬元。

按支出功能科目劃分：教育支出118794.37萬元，社會保障與就業(yè)支出6787.42萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5729.22萬元，住房保障支出5045.74萬元，其他支出145萬元。

（三）、財政撥款支出情況

本部門2021年度財政撥款支出預(yù)算數(shù)為112432.59萬元，較上年預(yù)算安排數(shù)65379.88萬元增加47052.71萬元，增長71.97%。

具體支出情況是：教育支出94744.2元，占財政撥款支出的84.27%；社會保障與就業(yè)支出6768.42萬元，占財政撥款支出的6.02%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5729.22萬元，占財政撥款支出的5.10%；住房保障支出5045.74萬元，占財政撥款支出的4.49%；其他支出145萬元，占財政撥款支出的0.13%；

（四）、政府性解決預(yù)算基本情況

 無

（五）教育體育局日常公用經(jīng)費等重要事項的說明

2021教育體育局日常公用經(jīng)費預(yù)算數(shù)316.6萬元，其中：辦公費30萬元、印刷費30萬元、水費6萬元、電費16.6萬元、郵電費7萬元、物管費7萬元、差旅費5萬元、會議費10萬元、公務(wù)接待費54萬元、公務(wù)用車運行維護費42萬元、其他商品和服務(wù)支出109萬元。

    （六）、政府采購情況

2021年部門政府采購預(yù)算數(shù)10933.72萬元，數(shù)量136858。

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

本部門2021年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為344.09萬元（財政撥款97.3萬元，其他資金246.79萬元），比上年預(yù)算337.08萬元（財政撥款123.35萬元，其他資金213.73萬元）增加7.01萬元， 其中：公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為302.09萬元，比上年預(yù)算295.08萬元增加7.01萬元，其增加的原因為新增南昌市新建區(qū)第二實驗學(xué)校；公務(wù)用車購置及運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為42萬元，其中公務(wù)用車運行維護費支出42萬元，比上年預(yù)算42萬元增加0萬元。

第三部分新建區(qū)教育體育局2021年部門預(yù)算表（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

行政運行（教育管理事務(wù)）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

未歸口管理的行政單位離退休反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

高中教育反映各部門舉辦的高級中學(xué)教育支出。

職業(yè)高中教育反映各部門舉辦職業(yè)中學(xué)教育支出。

初中教育反映各部門舉辦的初中教育支出。

小學(xué)教育反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。

學(xué)前教育反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

特殊學(xué)校教育反映各部門舉辦盲童學(xué)校、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校、其他生理缺陷兒童學(xué)校的支出。

教師進修反映教師進修、師資培訓(xùn)支出。