目    錄

第一部分  新建區(qū)發(fā)改委概況

 一、部門主要職責(zé)

 二、部門基本情況

第二部分  新建區(qū)發(fā)改委2021年部門預(yù)算情況說明

 一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

 二、2021“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  新建區(qū)發(fā)改委2021年度部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

 二、部門收入總表

 三、部門支出總表

 四、財(cái)政撥款收支總表

 五、一般公共預(yù)算支出表

 六、一般公共預(yù)算基本支出表

 七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

 八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分  新建區(qū)發(fā)改委概況

    一、新建區(qū)發(fā)改委主要職責(zé)

    區(qū)發(fā)改委屬區(qū)人民政府工作部門，職能主要有：

1.組織編制全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；組織、協(xié)調(diào)爭取國家、省、市重大政策支持的相關(guān)工作。

2.負(fù)責(zé)提出全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)，編制重大重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃；審批和上報(bào)政府投資建設(shè)項(xiàng)目和國家、省、市規(guī)定應(yīng)報(bào)批及本區(qū)需控制的項(xiàng)目；會(huì)同有關(guān)部門開展對(duì)重大重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的全過程監(jiān)督管理、協(xié)調(diào)服務(wù)。

3.負(fù)責(zé)全區(qū)基本建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)審批，審查限額以上建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)；監(jiān)督管理國家、省、市、區(qū)政府性投融資項(xiàng)目的招投標(biāo)核準(zhǔn)。

4.依法組織、指導(dǎo)全區(qū)價(jià)格和收費(fèi)的監(jiān)督檢查工作；依法查處價(jià)格違法和亂收費(fèi)案件及不正當(dāng)價(jià)格行為；推行明碼標(biāo)價(jià)制度；指導(dǎo)價(jià)格社會(huì)監(jiān)督工作；受理價(jià)格舉報(bào)投訴工作。

    內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、綜合科、工交基建科、農(nóng)經(jīng)科、設(shè)審科、價(jià)格科、收費(fèi)管理科和行政審批服務(wù)科。

    二、新建區(qū)發(fā)改委基本情況　

新建區(qū)發(fā)改委共有預(yù)算單位8個(gè)，包括區(qū)發(fā)改委、區(qū)價(jià)格成本調(diào)查隊(duì)、區(qū)經(jīng)濟(jì)信息中心、區(qū)鄱湖辦、區(qū)重點(diǎn)辦、區(qū)生態(tài)辦、區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心和區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)市場物價(jià)管理檢查所。

    編制人數(shù)小計(jì)41人,其中:行政編制人數(shù)14人,工勤編制人數(shù)2人,全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)17人,自收自支編制人數(shù)8人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)41人,其中:在職人數(shù)小計(jì)41人,行政在職人數(shù) 14人,工勤人數(shù)2人,全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)17人。退休人數(shù)小計(jì)23人,遺屬人數(shù)1人。

第二部分新建區(qū)發(fā)改委2021年部門預(yù)算情況說明

    一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

   （一）、收入預(yù)算情況

    本部門2021年預(yù)算收入總計(jì)2104.1萬元。其中：財(cái)政撥款收入 2104.1萬元。比上年增加370.1萬元，增加了21.33%，原因是政府性獎(jiǎng)勵(lì)納入了財(cái)政預(yù)算。

其中：財(cái)政撥款收入2104.1萬元，較上年預(yù)算安排增加了370.1萬元。

   （二）、支出預(yù)算情況

    2021年區(qū)發(fā)改委支出預(yù)算總額為2104.1萬元，比上年增加370.1萬元，增加21.33%，原因是增加了政府性獎(jiǎng)勵(lì)支出，所以全年預(yù)算支出比上年增加了21.33%。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1026.1萬元，較上年預(yù)算安排減少707.9萬元，主要是由于2021年將基本支出和項(xiàng)目支出嚴(yán)格區(qū)分開；項(xiàng)目支出1078萬元，較上年預(yù)算安排增加1078萬元，主要是2021年將預(yù)算項(xiàng)目支出與基本支出嚴(yán)格區(qū)分開。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)2002萬元，較上年預(yù)算安排增加381萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出42.3萬元，較上年預(yù)算安排減少5.7萬元；衛(wèi)生健康支出32.2萬元，較上年預(yù)算安排減少1.8萬元；住房保障支出27.6萬元，較上年預(yù)算安排減少3.4萬元。

   （三）、財(cái)政撥款支出情況

    2021年區(qū)發(fā)改委財(cái)政撥款支出預(yù)算2104.1萬元，占支出預(yù)算總額的100%，比上年增加370.1萬元，增加21.33%，原因是增加了政府性獎(jiǎng)勵(lì)支出，所以全年預(yù)算支出比上年增加了21.33%。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1026.1萬元，較上年預(yù)算安排減少707.9萬元，主要是由于2021年將基本支出和項(xiàng)目支出嚴(yán)格區(qū)分開；項(xiàng)目支出1078萬元，較上年預(yù)算安排增加1078萬元，主要是2021年將預(yù)算項(xiàng)目支出與基本支出嚴(yán)格區(qū)分開。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)2002萬元，較上年預(yù)算安排增加381萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出42.3萬元，較上年預(yù)算安排減少5.7萬元；衛(wèi)生健康支出32.2萬元，較上年預(yù)算安排減少1.8萬元；住房保障支出27.6萬元，較上年預(yù)算安排減少3.4萬元。

其中，基本支出按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出910萬元，較上年預(yù)算安排增加7萬元；商品和服務(wù)支出114.8萬元，較上年預(yù)算安排減少714.2萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.3萬元，較上年預(yù)算安排減少0.7萬元；

   （四）、政府性基金情況

    2021年我單位沒有政府性基金預(yù)算安排。

   （五）、政府采購情況

    2021年政府采購預(yù)算297.8萬元，比上年增加了162.5萬元，主要是2021年數(shù)字新建.智慧城區(qū)（一期）項(xiàng)目的展開，需要采購一批服務(wù)。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為408萬元，比上年減少205萬元，原因主要是2021年項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)與基本支出公用經(jīng)費(fèi)分開列支。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

我委沒有車輛。2021年沒有安排購置車輛預(yù)算。

（八）重點(diǎn)項(xiàng)目績效情況說明

 1.網(wǎng)絡(luò)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：當(dāng)好數(shù)字發(fā)展的先行者。深入實(shí)施數(shù)字經(jīng)濟(jì)三年發(fā)展戰(zhàn)略，以數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化為主線，統(tǒng)籌謀劃、整體跟進(jìn)、重點(diǎn)突破，集聚壯大先發(fā)優(yōu)勢數(shù)字產(chǎn)業(yè)、加速布局新興前沿?cái)?shù)字產(chǎn)業(yè)、加速培育數(shù)字經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)新模式，構(gòu)建數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展體系。

 2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)國家“金信工程”建設(shè)要求，國家工商總局下發(fā)《關(guān) 于進(jìn)一步加強(qiáng)工商行政管理信息化工作的意見》 (工商辦字 ［2009] 174 號(hào)）， 省工商局下發(fā)《關(guān)于印發(fā)江西省工商系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò) 技術(shù)規(guī)范的通知》， 要求加快信息資 源共享和信息化一體化建設(shè)步伐，建立健全信息化網(wǎng)絡(luò)體系，優(yōu) 化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和提高網(wǎng)絡(luò)性能；進(jìn)一步完善綜合業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺(tái)、公 共服務(wù)平臺(tái)和內(nèi)部管理平臺(tái)，顯著提高信息化整體應(yīng)用水平和服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展能力；建立健全信息安全和運(yùn)行維護(hù)保障體 系，不斷增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)和信息安全防護(hù)能力。

3) 實(shí)施主體：南昌市新建區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)

4) 實(shí)施方案：深入實(shí)施數(shù)字經(jīng)濟(jì)三年發(fā)展戰(zhàn)略，以數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化為主線，統(tǒng)籌謀劃、整體跟進(jìn)、重點(diǎn)突破，集聚壯大先發(fā)優(yōu)勢數(shù)字產(chǎn)業(yè)、加速布局新興前沿?cái)?shù)字產(chǎn)業(yè)、加速培育數(shù)字經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)新模式，構(gòu)建數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展體系。緊盯創(chuàng)意經(jīng)濟(jì)、流量經(jīng)濟(jì)、在線經(jīng)濟(jì)等新經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)，建設(shè)一批網(wǎng)游動(dòng)漫、大數(shù)據(jù)云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)等數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園。依托中國電子、中軟云聯(lián)、中南高科等數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域頭部企業(yè)，招引培育一批數(shù)字經(jīng)濟(jì)延鏈強(qiáng)鏈項(xiàng)目，搶占數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展高地。推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，大力實(shí)施數(shù)字賦能工程，建設(shè)一批智能工廠和數(shù)字化車間，打造南昌數(shù)字產(chǎn)業(yè)化發(fā)展引領(lǐng)區(qū)、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化變革示范地和數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心增長極。

 5) 實(shí)施周期：2021.1.1-2021.12.31

 6) 年度預(yù)算安排：328萬元

 7) 績效目標(biāo)：確保網(wǎng)站日常穩(wěn)定運(yùn)行和數(shù)據(jù)更新?？冃е笜?biāo)包括完成的測評(píng)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)>=18個(gè)；網(wǎng)絡(luò)暢通率>=100%；等保測評(píng)符合率＝100%；政務(wù)外網(wǎng)骨干網(wǎng)已經(jīng)覆蓋率＝100%；完成時(shí)間：2021年12月31；資金到位率>=100%；故障處理要及時(shí)性、項(xiàng)目成本節(jié)約率<=5%，項(xiàng)目預(yù)算控制數(shù)<=328萬元；網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)測評(píng)>=70分；網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)中斷8小時(shí)內(nèi)恢復(fù)；政務(wù)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)暢率>=95%；服務(wù)對(duì)象滿意度>=100%。

 2.光伏扶貧電站運(yùn)穩(wěn)項(xiàng)目                          

 1）項(xiàng)目概述：新建區(qū)作為非貧困區(qū)，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，共有脫貧村 22 個(gè)，建檔立卡脫貧戶 4047 戶，11052 人。截止到 2021 年，新建區(qū)己建設(shè)光伏幫扶電站 841 個(gè)，規(guī)模 3144kWp，覆蓋建檔立卡脫貧村 22 個(gè)，建檔立卡脫貧戶 646 戶。其中村級(jí)光伏幫扶電站 23 個(gè)，規(guī)模 690 kWp，覆蓋脫貧村 22 個(gè)；戶用光伏幫扶電站 818 個(gè)，規(guī)模 2454 kWp，覆蓋建檔立卡脫貧戶 818 戶。

2）立項(xiàng)依據(jù)：新建區(qū)光伏扶貧電站運(yùn)維根據(jù)國家發(fā)展改革委等五部 門《關(guān)于實(shí)施光伏發(fā)電扶貧工作的意見》（發(fā)改能源〔2016〕 621 號(hào)）和江西省發(fā)展改革委江西省扶貧和移民辦《關(guān)于實(shí)施光伏扶貧工作的通知》（贛發(fā)改能源〔2016〕580 號(hào) ）和 《江西省發(fā)展改革委江西省扶貧辦關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全省光 伏扶貧電站運(yùn)營管理工作的通知》（贛發(fā)改能源〔2018〕1087 號(hào)）要求。

 3) 實(shí)施主體：南昌市新建區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)

4) 實(shí)施方案：區(qū)政府牽頭部門為區(qū)發(fā)改委，具體負(fù)責(zé)新建區(qū)光伏扶貧電站運(yùn)營管理及考核工作；區(qū)扶貧辦負(fù)責(zé)協(xié)助籌集運(yùn)行維護(hù)資金，實(shí)施單位為區(qū)水投公司，具體負(fù)責(zé)新建區(qū)光伏扶貧電43 站的運(yùn)維管理；區(qū)供電公司負(fù)責(zé)光伏扶貧電站運(yùn)維操作技能培訓(xùn)和上網(wǎng)電費(fèi)結(jié)算；區(qū)財(cái)政局負(fù)責(zé)光伏扶貧電站運(yùn)維服務(wù)費(fèi)用的撥付；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)光伏扶貧電站的對(duì)接協(xié)調(diào)和問題溝通。

5) 實(shí)施周期：2021.1.1-2021.12.31

6) 年度預(yù)算安排：130萬元

7) 績效目標(biāo)：為進(jìn)一步加強(qiáng)新建區(qū)光伏扶貧電站運(yùn)營管理工作，全面掌握光伏扶貧電站運(yùn)營情況，在全面巡檢的基礎(chǔ)上，客觀、準(zhǔn)確、及時(shí)報(bào)送新建區(qū)內(nèi)光伏扶貧電站安全運(yùn)維方面的情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，確保光伏扶貧電站長期穩(wěn)定，安全運(yùn)營，助力脫貧攻堅(jiān)。2021年績效指標(biāo)包括：有貧困村>=22個(gè)，建檔立卡貧困戶>=4000戶，已建設(shè)光伏扶貧電站>=800個(gè)，村級(jí)光伏扶貧電站總發(fā)電量＝6000000Kwh，有效利用小時(shí)數(shù)最長為>=1200h；設(shè)備故障率最大的是3.2%，平均設(shè)備故障率＝0.5%，故障處理及時(shí)；資金到位及時(shí)率＝100%，故障排除率＝100%，項(xiàng)目預(yù)算控制數(shù)<=130萬元；保障扶貧對(duì)象獲得穩(wěn)定收益；電站環(huán)境清潔，干凈；光伏組件及時(shí)進(jìn)行清潔養(yǎng)護(hù)；群眾滿意度>=95%。

    二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

    本部門2021度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 7萬元。 其中：公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為7萬元。與上年相比持平。

第三部分  南昌市新建區(qū)發(fā)改委2021年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合實(shí)際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

（一）一般公共服務(wù)（類）一般行政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：集中反映政府用于住房方面的支出、行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

附件：

1、收支預(yù)算總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出表

8、納入預(yù)算管理的政府性基金收支預(yù)算表