南昌市新建區(qū)人民政府辦公室2021年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  新建區(qū)人民政府辦公室概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況　

第二部分  新建區(qū)人民政府辦公室2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  新建區(qū)人民政府辦公室2021年度部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

　  第四部分  名詞解釋

第一部分  新建區(qū)人民政府辦公室概況

一、新建區(qū)人民政府辦公室主要職責(zé)

負(fù)責(zé)區(qū)政府會議的會務(wù)，區(qū)政府決定文件的起草、發(fā)布事項；負(fù)責(zé)研究區(qū)政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)請示事項；負(fù)責(zé)政務(wù)信息收集，反饋和編發(fā)，為區(qū)政府決策提供服務(wù)和專題調(diào)研事項，督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和區(qū)政府各組成部門對政府決策的執(zhí)行事項；負(fù)責(zé)區(qū)人大、區(qū)政協(xié)聯(lián)系、組織、督促有關(guān)部門辦理提、議案和視察事項；負(fù)責(zé)依法行政，政務(wù)信息公開事項；負(fù)責(zé)金融、外事僑務(wù)等相關(guān)事項。

二、新建區(qū)人民政府辦公室基本情況　

區(qū)政府辦公室預(yù)算編制包括區(qū)政府辦本級及區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心、區(qū)地方志辦、區(qū)上市金融管理中心等事業(yè)單位收支預(yù)算。編制人數(shù)75人，其中：行政編制40人、參照公務(wù)員管理事業(yè)編制15人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制30人。實有人數(shù)74人，其中：包括行政人員40人、參照公務(wù)員管理事業(yè)編制15人、全額補(bǔ)助事業(yè)人員29人；退休人員23人。

第二部分新建區(qū)人民政府辦公室2021年部門預(yù)算

情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

　本部門2021年部門預(yù)算收入總計4352.40萬元，較上年預(yù)算安排增加1092萬元，增長33.49%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加及后勤保障經(jīng)費(fèi)增加。其中，財政撥款收入4352.40萬元，較上年增加1092萬元，增長33.49%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加及后勤保障經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算情況

本部門2021年預(yù)算支出總計4352.4萬元，較上年預(yù)算安排增加1092萬元，增長33.49%，。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加及后勤保障經(jīng)費(fèi)增加。其中：工資福利支出1496.63萬元，占支出預(yù)算總額的34.39%，對個人和家庭補(bǔ)助支出1.58萬元，占支出預(yù)算總額的0.04%，商品和服務(wù)支出1246.24萬元，占支出預(yù)算總額的28.63%,項目支出1607.95萬元，占支出預(yù)算總額的36.94%。

（三）財政撥款支出情況

本部門2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為4352.40萬元，較上年預(yù)算安排增加1092萬元，增長33.49%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加及后勤保障經(jīng)費(fèi)增加。其中：一般公共服務(wù)支出4116.12萬元，社會保障與就業(yè)支出89.61萬元，衛(wèi)生健康支出76.42萬元，住房保障支出70.24萬元。

（四）政府性基金預(yù)算基本情況

2021年我單位沒有政府性基金預(yù)算安排。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4116.12萬元。比上年增長58.95%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加及后勤保障經(jīng)費(fèi)增加。

   （六）政府采購情況

2021年政府采購預(yù)算情況：采購辦公用電腦20臺，便攜式計算機(jī)5臺，平板計算機(jī)5臺，空調(diào)15臺，打印機(jī)一批，新建年鑒一批，辦公桌椅一批，轎車20輛（鄉(xiāng)鎮(zhèn)更新），LED顯示屏，購買服務(wù)等，預(yù)算金額合計747萬元。采購工程預(yù)算0元，采購服務(wù)預(yù)算0元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，部門共有車輛29輛。其中,區(qū)政府辦3輛(實物保障1輛、機(jī)要通信2輛),區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心(公車運(yùn)行平臺及鄉(xiāng)鎮(zhèn))26輛。

（八）預(yù)算績效情況

1.機(jī)關(guān)服務(wù)中心后勤保障經(jīng)費(fèi)項目

(1)項目概述

開展保障食品安全培訓(xùn)和加強(qiáng)服務(wù)員工考核。

(2)立項依據(jù)

 新府辦抄字(2019)172號文、新府辦抄字(2020)565號文

(3)實施主體

  南昌市新建區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

(4)實施方案

   開展保障食品安全培訓(xùn)和加強(qiáng)服務(wù)員工考核。

(5)實施周期

   2021年1月1日-2021年12月31日

(6)年度預(yù)算安排

   逐步加強(qiáng)食堂安全,保障機(jī)關(guān)人員就餐,節(jié)約開支、提高工作效率。

(7)績效目標(biāo)和指標(biāo)

詳見附表

2.大院物業(yè)外包費(fèi)項目

(1)項目概述

設(shè)置園林化單位、創(chuàng)建節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)，機(jī)關(guān)大院環(huán)境四季常青、職務(wù)綠化率高，整潔舒適，秩序良好，建立人防、物防、技防等安全維穩(wěn)體系，機(jī)關(guān)大院美化、綠化、亮化標(biāo)準(zhǔn)。

(2)立項依據(jù)

 根據(jù)新府辦抄字（2020）46號

(3)實施主體

  南昌市新建區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

(4)實施方案

  設(shè)置園林化單位、創(chuàng)建節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)，機(jī)關(guān)大院環(huán)境四季常青、職務(wù)綠化率高，整潔舒適，秩序良好，建立人防、物防、技防等安全維穩(wěn)體系，機(jī)關(guān)大院美化、綠化、亮化標(biāo)準(zhǔn)。

(5)實施周期

   2021年1月1日-2021年12月31日

(6)年度預(yù)算安排

   以專業(yè)的物業(yè)管理服務(wù)品質(zhì)為基礎(chǔ)、以高度的政治統(tǒng)一為主導(dǎo)，緊密配合政府工作、樹立政府機(jī)關(guān)辦公新形象，維護(hù)機(jī)關(guān)大院良好的秩序，確保機(jī)關(guān)后勤服務(wù)持續(xù)跟進(jìn)，實現(xiàn)品牌服務(wù)政府、服務(wù)社會綜合效益。

(7)績效目標(biāo)和指標(biāo)

詳見附表

3.公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項目

(1)項目概述

開展工作人員培訓(xùn)和公務(wù)用車運(yùn)維。

(2)立項依據(jù)

 依據(jù)新府辦抄字（2016）468號文、新府辦抄字（2016）109號文

(3)實施主體

  南昌市新建區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

(4)實施方案

 進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車的管理、提高公務(wù)用車使用效益、節(jié)約經(jīng)費(fèi)；積極做好行政、事業(yè)單位公務(wù)用車改革的工作；扎實推進(jìn)公務(wù)用車管理使用問題的整治。

(5)實施周期

   2021年1月1日-2021年12月31日

(6)年度預(yù)算安排

  圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，為基本要求，堅持解放思想、求真務(wù)實，切實履行“管理、保障、服務(wù)”職能。

(7)績效目標(biāo)和指標(biāo)

詳見附表

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本部門2021度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為35萬元，與上年持平，其中 ：

1、因公出國境預(yù)算支出數(shù)為0萬元，單位無因公出國預(yù)算安排。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為29萬元，較上年不變。

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元，較上年不變。

第四部分  名詞解釋

1、一般公共預(yù)算。是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

2.政府性基金預(yù)算。是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

3.部門預(yù)算。是指政府部門依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預(yù)算。部門預(yù)算由本部門及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開始編制，逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.一般公共預(yù)算收入（原公共財政預(yù)算收入）。是按照財政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。

5.非稅收入。非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。

6.一般公共預(yù)算支出（原公共財政預(yù)算支出）。也即通俗所稱財政支出，指政府對上級轉(zhuǎn)移性收入、本級一般公共預(yù)算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

7.國庫集中收付制度。是指財政部門代表政府設(shè)置國庫單一賬戶體系，所有的財政性資金均納入國庫單一賬戶體系收繳、支付、管理的制度。

8.政府采購制度。是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)。指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

2021年區(qū)政府辦（本級）預(yù)算公開表：

2021年區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心預(yù)算公開表